目錄

第一部分 醫(yī)院概況 

一,、職能簡介 

二,、2021年重點(diǎn)工作完成情況 

第二部分 醫(yī)院決算情況說明 

一,、收入支出決算總體情況說明 

二,、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

附件3 

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三,、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

第一部分 醫(yī)院概況 

一,、職能簡介 

（一）主要職能

雅安市人民醫(yī)院是一所歷史悠久，集醫(yī)療,、教學(xué),、科研、預(yù)防保健,、康復(fù)為一體的三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院,。主要承擔(dān)：

1、為人民群眾提供醫(yī)療,、預(yù)防,、保健、計(jì)劃生育,、康復(fù),、養(yǎng)老等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2,、貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,、國家醫(yī)藥法律法規(guī),，執(zhí)行醫(yī)藥政策；指導(dǎo)全市各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展醫(yī)藥和醫(yī)療業(yè)務(wù)建設(shè),。

3,、貫徹落實(shí)國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作,；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作,。

4、承擔(dān)意外災(zāi)害事故,、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救,，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳普及。

5,、組織實(shí)施醫(yī)藥科學(xué)研究,，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)醫(yī)藥人才培養(yǎng),，繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作,。

6、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)事務(wù)工作,。

7、參與健康扶貧,、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,。

8、承擔(dān)傳染病?？漆t(yī)院的醫(yī)療教學(xué),，傳染病疑似病人、診斷病人的收治,，傳染病傳染性,、非傳染性領(lǐng)域的科研及區(qū)域傳染病健康教育工作。

9,、承擔(dān)全市轄區(qū)內(nèi)婦女兒童疾病診療與護(hù)理,、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、急救,、康復(fù),、應(yīng)急救助，接收轉(zhuǎn)診,；為市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心提供臨床技術(shù)支撐,；負(fù)責(zé)全市轄區(qū)內(nèi)婦女兒童疾病教學(xué)科研培訓(xùn)、社區(qū)服務(wù),、交流合作,、信息及基層指導(dǎo)等工作,。

10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,。

11、完成市委,、市政府及市衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他任務(wù),。  

（二）醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市人民醫(yī)院為四川省雅安市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,。醫(yī)院占地面積22萬平方米（324畝）,，建筑面積25萬平方米，設(shè)置一院三區(qū),，編制床位1,500張,，開放床位1,710張，臨床科室34個(gè),，醫(yī)技科室和臨床功能檢查室16個(gè),，行政后勤職能科室26個(gè)。有省級(jí)重點(diǎn)?？?3個(gè),，市級(jí)重點(diǎn)專科25個(gè),。

年末實(shí)有人數(shù)1780人,，在編在職833人，離休人員4人,，在職經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)943人。

二,、2021 年重點(diǎn)工作完成情況

2021 年是“十四五”的開局之年,，也是雅安市人民醫(yī)院實(shí)現(xiàn)與華西醫(yī)院同質(zhì)化管理，推動(dòng)改革轉(zhuǎn)型,、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年,。為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“十四五”規(guī)劃重要講話精神和黨的十九屆五中全會(huì)關(guān)于衛(wèi)生健康的戰(zhàn)略部署，圍繞省委十一屆八次全會(huì)賦予雅安的重要使命,，以及市委四屆九次全會(huì)的決策部署,，按照“主動(dòng)融入、發(fā)揮優(yōu)勢(shì),、 錯(cuò)位發(fā)展”的要求,，醫(yī)院將通過“7851”總體發(fā)展思路，全

面提升區(qū)域醫(yī)療服務(wù)能力,、科教研創(chuàng)新能力,、應(yīng)急醫(yī)學(xué)救援 能力建設(shè),，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容，促進(jìn) 1+1+X”醫(yī)聯(lián)體格 局更加完善,，全面增強(qiáng)醫(yī)院競爭實(shí)力,，有效發(fā)揮區(qū)域領(lǐng)頭醫(yī)

院輻射帶動(dòng)作用，努力實(shí)現(xiàn)與華西醫(yī)院在管理,、業(yè)務(wù),、資源

上實(shí)現(xiàn)“三統(tǒng)一三共享”，奮力推進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展,。

（一）實(shí)施領(lǐng)航工程,，加強(qiáng)政治建設(shè)

一是增強(qiáng)政治思想和政治意識(shí)。院黨委堅(jiān)持把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要政治任務(wù),，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想建設(shè),，自覺用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐,、推動(dòng)工作,，全面提升貫徹落實(shí)黨中央及省委、市委決策部署的能力水平,。堅(jiān)持把政治理論學(xué)習(xí)與政治思維建設(shè),、能力建設(shè)結(jié)合起來，做到不忘初心,、牢記使命,，在政治立場,、政治方向,、政治原則,、政治道路上始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致,，做到言行統(tǒng)一,、表里如一,、知行合一,，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想理論武裝政治意識(shí),，提高政治覺悟和政治素養(yǎng),。

二是抓好班子政治建設(shè)核心,。院黨委要增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子“四個(gè)意識(shí)”，樹立“四個(gè)自信”,，踐行“四個(gè)服務(wù)”,。對(duì)標(biāo)黨的十九大精神，深化醫(yī)學(xué)教育發(fā)展,、人才培養(yǎng),、科學(xué)研究、學(xué)科建設(shè)、社會(huì)服務(wù),、文化傳承等規(guī)律的認(rèn)識(shí)和把握,。院黨委要深入開展班子一對(duì)一談話工作，圍繞作風(fēng)建設(shè),、科學(xué)研究,、學(xué)科發(fā)展、運(yùn)營管理,、信息化建設(shè),、教育教學(xué)、醫(yī)療質(zhì)量與安全等,，明確想干什么,、應(yīng)該干什么和能干什么。通過黨課,、專題講座,、座談?dòng)懻摰雀鞣N形式，組織各黨支部繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九屆四中,、五中全會(huì)精神,，切實(shí)做到黨組織和黨員全覆蓋，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的十九屆四中,、五中全會(huì)精神上來,。進(jìn)一步提升黨委中心組理論學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化水平,，用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái),， 堅(jiān)持黨委會(huì)和行政辦公會(huì)前 1 小時(shí)學(xué)習(xí)討論制度，根據(jù)黨委 中心組理論學(xué)習(xí)計(jì)劃,，明確學(xué)習(xí)主題,，切實(shí)讓中央、省委,、市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的重大決策部署和制度建設(shè)落地見效,。堅(jiān)持黨委主要負(fù)責(zé)人走上講臺(tái)給全院黨員干部職工上黨課（含廉潔黨課）和理論輔導(dǎo)，每年不少于兩次,。切實(shí)增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí),、核心意識(shí),、看齊意識(shí)，始終在思想上,、政治上,、行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

三是提高黨員干部政治站位。按照中央,、省委,、市委及市衛(wèi)健委黨組關(guān)于黨建工作的安排部署，緊密結(jié)合醫(yī)院黨建工作實(shí)際,，集中梳理各支部的黨內(nèi)政治生活,、黨組織負(fù)責(zé)人履行“一崗雙責(zé)”等方面存在的突出問題進(jìn)行重點(diǎn)排查，對(duì)癥下藥,、揭蓋見底,，逐個(gè)查出病因，根治“病灶”,。在黨員干部中深入開展“講忠誠,、嚴(yán)紀(jì)律、立政德”專題警示教育和“不忘初心,、牢記使命”主題教育,讓全體黨員特別是黨員干部不斷錘煉黨性修養(yǎng),，切實(shí)做到“五個(gè)純粹”，營造健康向上的政治文化和政治生態(tài),。

四是增強(qiáng)履行“一崗雙責(zé)”能力,。黨委委員要充分發(fā)揮好“關(guān)鍵少數(shù)”的作用，既要抓好業(yè)務(wù)工作也要抓好黨建工作,，切實(shí)履行分管職責(zé),，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭。黨委書記與黨委委員,、黨支部書記分層簽訂《黨建目標(biāo)管理責(zé)任書》,，醫(yī)院黨政主要領(lǐng)導(dǎo)與各分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與分管科室負(fù)責(zé)人按職責(zé)范圍分別簽訂《履職盡責(zé)廉政勤政責(zé)任書》和《醫(yī)院質(zhì)量與安全管理責(zé)任書》,。院黨委每年開展一次年度黨組織書記抓黨建工作述職評(píng)議,。按照黨委年初工作安排，著重圍繞貫徹落實(shí)中央,、省委,、市委關(guān)于黨建工作重要指示及相關(guān)文件精神，破解黨建與業(yè)務(wù)“兩張皮”重點(diǎn)難點(diǎn)問題,，落實(shí)黨建工作責(zé)任,，實(shí)現(xiàn)黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí),、同檢查,、同考核，嚴(yán)禁以業(yè)務(wù)指導(dǎo)和經(jīng)濟(jì)效益代替黨建工作考核,。

（二）實(shí)施強(qiáng)基工程,，加強(qiáng)組織建設(shè)

充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、作決策,、促改革,、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用，堅(jiān)持民主集中制原則,，集體研究決定醫(yī)院重大問題,，并按照分工抓好組織實(shí)施，支持院長依法依規(guī)獨(dú)立負(fù)責(zé)地行使職權(quán),。健全完善醫(yī)院黨委會(huì)和院長辦公會(huì)議事規(guī)則,，進(jìn)一步完善書記、院長定期溝通制度和黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制執(zhí)行情況報(bào)告制度,，著力構(gòu)建黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、黨政分工合作、協(xié)調(diào)運(yùn)行的工作機(jī)制,。

（三）蹄疾步穩(wěn)促醫(yī)改,，精準(zhǔn)施策保落實(shí)

1.持續(xù)推進(jìn)三級(jí)公立醫(yī)院績效考核相關(guān)工作

按照《雅安市人民醫(yī)院三級(jí)公立醫(yī)院績效考核實(shí)施方案》，堅(jiān)持,、鞏固,、完善現(xiàn)有機(jī)制，做實(shí)做細(xì)三級(jí)公立醫(yī)院績效考核各項(xiàng)工作,。在 2020 年完成的基礎(chǔ)上,，持續(xù)健全完善各項(xiàng)工作機(jī)制，結(jié)合“五個(gè)維度”及醫(yī)院“7851”戰(zhàn)略中“目標(biāo)考核體系”等,，切實(shí)提升三級(jí)公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)可靠性,、真實(shí)性和準(zhǔn)確性，激勵(lì)和倒逼醫(yī)院精細(xì)化管理提升,，深入推進(jìn)醫(yī)院綜合改革,，創(chuàng)新推動(dòng)現(xiàn)代醫(yī)院的管理制度的建立，實(shí)現(xiàn)效率提升和質(zhì)量提升,。

2.加快醫(yī)聯(lián)體建設(shè)工作

一是引入優(yōu)勢(shì)資源,。把握好華西“125+N”領(lǐng)辦方略，用好華西理念及學(xué)科主任帶動(dòng)作用及“信息統(tǒng)一與共享,、業(yè)務(wù)管理統(tǒng)一與共享,、資源管理統(tǒng)一與共享”，選擇1-2個(gè)專業(yè)（病種）逐步實(shí)現(xiàn)與華西醫(yī)院同質(zhì)化,。

二是自身優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行下沉,。帶動(dòng)整個(gè)區(qū)域內(nèi)管理水 平、醫(yī)療服務(wù)水平等,，選1-2個(gè)病種進(jìn)行聯(lián)盟,，1-2個(gè)慢病病種實(shí)現(xiàn)一體化臨床路徑，實(shí)行錯(cuò)位幫扶,，差異化發(fā)展,，為市-縣同質(zhì)化奠定基礎(chǔ)。

3.推進(jìn)績效改革,，助推醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展

一是修訂完善醫(yī)院績效分配方案,，績效分配更加科學(xué)合理。

二是完善研究生津貼考核方案,，發(fā)揮高學(xué)歷人才創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力,。配套醫(yī)院人才戰(zhàn)略，充分調(diào)研,，健全研究生津貼考核方案,，吸引并留住高學(xué)歷人才，發(fā)揮高學(xué)歷人才的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力,。

（四）增強(qiáng)工作實(shí)效,，強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量與安全

1.提升醫(yī)療技術(shù)服務(wù)能力

一是制定醫(yī)院亞專業(yè)設(shè)置管理考核運(yùn)行方案，結(jié)合各?？茖?shí)際,，前期選擇不少于6個(gè)科室為試點(diǎn)科室，根據(jù)專業(yè)情況每科設(shè)置2—4個(gè)亞專業(yè),，配置人員,，明確亞專業(yè)收治病種及考核方向，劃病種,、調(diào)結(jié)構(gòu),、強(qiáng)考核，每月進(jìn)行督導(dǎo)反饋,，促進(jìn)科室病種優(yōu)化,、結(jié)構(gòu)合理、質(zhì)效提升,，體現(xiàn)?？聘哔|(zhì)量發(fā)展。力爭100%納入評(píng)價(jià)考核,，設(shè)置的亞專業(yè)收治病人量提升20%,，質(zhì)效明顯提升。

二是結(jié)合醫(yī)療質(zhì)量安全管理及三級(jí)公立醫(yī)院績效考核工作等實(shí)際,，組織對(duì)五類（低風(fēng)險(xiǎn)死亡病歷,、手術(shù)并發(fā)癥病歷、1 類切口手術(shù)部位感染病歷,、非計(jì)劃重返病歷,、糾紛病歷）病歷定期討論評(píng)析,，以問題為導(dǎo)向，進(jìn)行培訓(xùn),、整改,、提升，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用,，實(shí)施月度考核反饋,，確保指標(biāo)正向提升，更趨合理,。力爭建立5項(xiàng)《專項(xiàng)評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn)表》,，五類病歷 100%全納入評(píng)析，力爭績效考核負(fù)向數(shù)據(jù)正向提升,。

三是修訂,、完善醫(yī)院單病種質(zhì)控管理方案，向國標(biāo)看齊,，以“提升病例例數(shù),、縮短平均住院日、控制次均費(fèi)用,、降低死亡率”四項(xiàng)指標(biāo)為核心,，建立月度監(jiān)測評(píng)析、考核反饋,、整改提升機(jī)制,，全面提升單病種質(zhì)控管理成效。力爭對(duì)三級(jí)公立醫(yī)院績效考核的9個(gè)單病種及醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中我院費(fèi)用管控難度大的10個(gè)單病種納入月評(píng)析,、監(jiān)管,，力爭相應(yīng)指標(biāo)在去年基礎(chǔ)達(dá)到正向增幅達(dá) 50%。

四是建立臨床科室醫(yī)療工作目標(biāo)責(zé)任制,，優(yōu)化月績效及年測評(píng)考核體系,，加強(qiáng)激勵(lì)引導(dǎo)與考核提升，以 DRG 組數(shù),、CMI值,、四級(jí)手術(shù)占比提升、鼓勵(lì)微創(chuàng)手術(shù)開展為抓手,，通過收治病種廣度分析,、改進(jìn)，進(jìn)行診療操作難度分析,、改進(jìn),，找問題、尋突破,，重引導(dǎo),、提質(zhì)效,，多措并舉、全院聯(lián)動(dòng)推進(jìn)診療能力與水平提升,。確保全院DRG組數(shù),、CMI值、四級(jí)手術(shù)占比,、微創(chuàng)手術(shù)占比等在2020年基礎(chǔ)上穩(wěn)中有進(jìn)，基礎(chǔ)上力爭DRG組數(shù)達(dá)到 660 組,，CMI值提升5%,、達(dá)到1.00， 四級(jí)手術(shù)占比增幅9%,，達(dá)到19%,，微創(chuàng)手術(shù)占比增幅10%，達(dá)到18%,，均達(dá)到全省中上水平,。

2.加強(qiáng)規(guī)范診療行為監(jiān)管

一是深入推進(jìn)醫(yī)療“三監(jiān)管”工作，加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)務(wù)人員合理治療,、合理用藥,、合理收費(fèi)等管理。力爭全年未發(fā)生判罰違規(guī)醫(yī)院計(jì)分受罰行為,。

二是深入推進(jìn)并固化“大處方,、濫檢查、泛耗材”專項(xiàng)治理工作,，依托“23346”合理檢驗(yàn)檢查,、“963N”合理使用耗材、“3511”合理用藥督查,、“6421”醫(yī)療聯(lián)合巡查等加大了對(duì)“合理檢查,、合理治療、合理用藥,、合理使用植入性耗材”的管理力度,，每月深入科室開展醫(yī)療巡查，每月組織開展處方點(diǎn)評(píng),、醫(yī)囑點(diǎn)評(píng)專項(xiàng)活動(dòng)（今年新增對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管藥品點(diǎn)評(píng)）,，同時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)析,、考核通報(bào),。力爭全院藥占比控制在 24%左右，耗占比控制在20%左右,。

三是繼續(xù)加強(qiáng)抗菌藥物合理應(yīng)用監(jiān)督管理,。力爭住院患者抗菌藥物使用率控制在 58%左右,，抗菌藥物使用強(qiáng)度控38DDD 左右。

3.加強(qiáng)醫(yī)療技術(shù)管理,，完善手術(shù)分級(jí)管理制度,。

以“三、四”級(jí)手術(shù)為重點(diǎn),，對(duì)照績效考核四級(jí),、微創(chuàng)手術(shù)目錄，動(dòng)態(tài)梳理,、調(diào)整我院手術(shù)分級(jí)管理目錄（2021年版）,。規(guī)范醫(yī)療新技術(shù)、新項(xiàng)目管理,，鼓勵(lì)新技術(shù)新項(xiàng)目申報(bào),，實(shí)行新技術(shù)的申報(bào)、論證,、監(jiān)管,、總結(jié)評(píng)估，轉(zhuǎn)為常規(guī),、 終止制度,。力爭全年討論通過申報(bào)醫(yī)療新技術(shù)、新項(xiàng)目50項(xiàng),。

4.加強(qiáng)臨床醫(yī)技科室管理,，規(guī)范科室運(yùn)行行為。

一是加強(qiáng)醫(yī)院急診急救能力建設(shè),，加強(qiáng)急診急救工作作風(fēng)建設(shè),，規(guī)范急診急救醫(yī)療文書書寫，加強(qiáng)急診急救演練,，并組織有效考核,；進(jìn)一步加強(qiáng)急診病房規(guī)范化管理；進(jìn)一步加強(qiáng)公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急演練與有效處置,。

（五）改善護(hù)理服務(wù),，提升患者滿意度

1、持續(xù)推進(jìn)護(hù)理質(zhì)量,。夯實(shí)護(hù)理質(zhì)控三級(jí)體系,，做好臨床科室一線的質(zhì)控管理控制，繼續(xù)深化護(hù)理部“飛行質(zhì)控”的力度,；深入推進(jìn)護(hù)理不良行為習(xí)慣改善,、科室整改清單銷賬式管理等工作，采取隨機(jī)、不交叉,、互補(bǔ)形式督導(dǎo),，促進(jìn)科室保持常態(tài)化發(fā)展。

2,、聚焦短板問題,，借助新媒體平臺(tái)創(chuàng)新推出“護(hù)理質(zhì)通車”，倡導(dǎo)人人重視質(zhì)量與安全管理,，同步制定相應(yīng)的考核細(xì)則,，促進(jìn)科室護(hù)理質(zhì)量與安全內(nèi)涵式發(fā)展。

3,、探索門急診優(yōu)質(zhì)護(hù)理實(shí)踐形式,，優(yōu)化服務(wù)流程。提供全方位圍手術(shù)期護(hù)理服務(wù),，保障患者安全。以第三方滿意度調(diào)查結(jié)構(gòu)為導(dǎo)向,，著力改善患者對(duì)護(hù)理工作的滿意度,。

4、深化護(hù)理模式改革,，落實(shí)責(zé)任分工,。以優(yōu)質(zhì)護(hù)理樣板化病房及“醫(yī)式”責(zé)任制整體護(hù)理試點(diǎn)科室為主體，持續(xù)深入推進(jìn)責(zé)任制整體護(hù)理,，每個(gè)片區(qū)至少推出 1-2 項(xiàng)可推廣優(yōu)護(hù)模式,，注重質(zhì)量與內(nèi)涵建設(shè)，合理調(diào)配人力資源配置,，明確工作職責(zé),，保障護(hù)理質(zhì)量。

5,、結(jié)合形勢(shì)需求,，開展延續(xù)護(hù)理。結(jié)合?？铺厣敖】祷菝瘛八淖哌M(jìn)”系列活動(dòng),，深入開展延續(xù)護(hù)理。借助醫(yī)院“雅安市智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)”,，助推護(hù)理延續(xù)服務(wù)及安寧療護(hù),。

（六）積極建設(shè)，提升重大疫情防控救治能力

為貫徹落實(shí)《國家發(fā)展改革委,、國家衛(wèi)生健康委,、國家中醫(yī)藥局關(guān)于印發(fā)公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)方案的通知》及省政府辦公廳《四川省疾病預(yù)防救治能力提升三年行動(dòng)方案（2020-2022 年）》精神，統(tǒng)籌當(dāng)前疫情防控和長遠(yuǎn)體制機(jī)制改革發(fā)展,，全面落實(shí)疾病預(yù)防救治體系建設(shè)要求,，聚焦公共衛(wèi)生防控救治能力短板,、提高平戰(zhàn)結(jié)合能力、有效應(yīng)對(duì)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件,。從基礎(chǔ)建設(shè),、人力資源、應(yīng)急物資儲(chǔ)備,、重癥救治能力和重大突發(fā)公衛(wèi)事件處置能力 5方面入手,，積極建設(shè)區(qū)域重大疫情防控救治基地。

（七）優(yōu)化服務(wù)流程,，提升醫(yī)療服務(wù)效率

1,、以智慧醫(yī)院建設(shè)為目標(biāo)，加快信息系統(tǒng)整合集成,，加快發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療,，發(fā)揮人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域提質(zhì)增效作用。用醫(yī)療服務(wù)的新模式,、新技術(shù),、新手段，打通線上線下相結(jié)合的“防控-診治-康復(fù)”全周期健康服務(wù)閉環(huán),，為患者提供看病就醫(yī)的新體驗(yàn),。

2、全面開展便民利民惠民服務(wù),，推廣智慧服務(wù),、預(yù)約診療等醫(yī)療服務(wù)模式，不斷優(yōu)化就診流程,，解決門診堵點(diǎn)和難點(diǎn),，進(jìn)一步提升優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的服務(wù)效率，患者就診更加便捷,、等候時(shí)間進(jìn)一步縮短,，改善群眾就醫(yī)體驗(yàn)。預(yù)期解決門診堵點(diǎn),、難點(diǎn) 4-10 條,；實(shí)施二院區(qū)門診醫(yī)療導(dǎo)引系統(tǒng)方案；以視頻腦電圖為試點(diǎn)新增微信檢查預(yù)約,、啟動(dòng)集中預(yù)約檢查系統(tǒng),；與華西醫(yī)院協(xié)作，把我院接入“華醫(yī)通” （公眾號(hào)/APP）,， 借助“華醫(yī)通”的平臺(tái),，提高我院預(yù)約掛號(hào)的知曉率和使用率。

3、針對(duì)疑難復(fù)雜疾病,、多系統(tǒng)多器官疾病推動(dòng)多學(xué)科聯(lián)合診療模式,，開設(shè)多學(xué)科診療門診，發(fā)揮自身學(xué)科建設(shè)優(yōu)勢(shì)整合多學(xué)科優(yōu)質(zhì)資源,，為病人提供個(gè)性化,、高質(zhì)量的診療方案。通過門診急危重癥的評(píng)估識(shí)別,，推進(jìn)門診,、急診急救無縫銜接，提升疑難重癥診治水平,，助力川西區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè),。

4、延續(xù)我院的特需醫(yī)療門診,，在保障基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的基礎(chǔ)上,，滿足社會(huì)不同層次的醫(yī)療需求，向患者提供可選擇的多層次,、多樣化的醫(yī)療服務(wù),。

（八）提升規(guī)范化培訓(xùn)質(zhì)量，強(qiáng)化兩大急救中心建設(shè)

1,、為貫徹落實(shí)《國家衛(wèi)生計(jì)生委等七部門關(guān)于建立住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度的指導(dǎo)意見》和《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)三級(jí)公立醫(yī)院績效考核工作的意見》,，作為雅安市唯一一家國家級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地,。醫(yī)院將通過進(jìn)一步提高首次執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試通過率和首次結(jié)業(yè)考試通過率,，力爭國家年度水平能力測試進(jìn)入全省前列。把基地建設(shè)好,，建出質(zhì)量,、建出水平，為雅安市及川西地區(qū)培養(yǎng)出高質(zhì)量的醫(yī)學(xué)人才,，服務(wù)于醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體單位,、服務(wù)于川西區(qū)域內(nèi)廣大老百姓的生命健康。以全科醫(yī)學(xué)科住培基地復(fù)評(píng)為契機(jī),，緊抓基地建設(shè),、提升住培質(zhì)量。

2,、奮力完成胸痛中心和卒中中心建設(shè),。提升急診急救救治能力，對(duì)降低急性心,、腦梗死性疾病的死亡率和致殘率具有十分重要的意義,。

（九）學(xué)科建設(shè)、科研成果提質(zhì)增量，實(shí)施“科教興院,，人才強(qiáng)院”的發(fā)展戰(zhàn)略,，建立科技創(chuàng)新人才發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)機(jī)制，推進(jìn)人才評(píng)價(jià)模式改革,。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)三級(jí)公立醫(yī)院績效考核工作的意見》,。堅(jiān)持貫徹落實(shí)“一三五十百”卓越工程目標(biāo)，在科研項(xiàng)目,、科研產(chǎn)出,、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng),、高精尖技術(shù)等方面不斷提升,。

加強(qiáng)成果轉(zhuǎn)化和科研平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)質(zhì)量和水平不斷提高,，早日完成省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科立項(xiàng)建設(shè),。并且力爭在2021年省級(jí)及以上科研立項(xiàng)1項(xiàng)，市廳級(jí)科研立項(xiàng)增加到8項(xiàng),，SCI論文增加到6篇,，教學(xué)論文增加到3篇，成果轉(zhuǎn)化金額由2020年10萬元增加到20萬元,，高端人才庫入庫人才達(dá)到60人,，初步建成青年骨干人才庫，形成培養(yǎng)體系,。

（十）全力推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)

1,、2021年將全面加快工程推進(jìn)，力爭醫(yī)養(yǎng)中心項(xiàng)目（二期）10月完工,，大興院區(qū)項(xiàng)目（三期）力爭年底完成主體10層（含地下 3 層）結(jié)構(gòu)施工,，三院區(qū)發(fā)熱門診改造項(xiàng)目完成投資1,800萬元。

2,、做好配套項(xiàng)目建設(shè)管理,。督導(dǎo)并監(jiān)管好項(xiàng)目按已簽訂的團(tuán)購房協(xié)議，并于12月底交房,；蜀天.康養(yǎng)醫(yī)療培訓(xùn)大樓項(xiàng)目建設(shè)管理,，完成投資7,000萬元。

（十一）加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

1,、是加快月子中心改造工程,，早日完成產(chǎn)后康復(fù)中心開業(yè)。從產(chǎn)后嬰兒的喂養(yǎng),、健康保健和產(chǎn)婦的形體恢復(fù),、心理健康等提供全面,、專業(yè)的服務(wù)，為產(chǎn)婦和嬰兒的健康提供保證,。

2,、推進(jìn)腸道營養(yǎng)配制中心建設(shè)。通過與華西醫(yī)院臨床營養(yǎng)科的學(xué)科聯(lián)盟開展腸內(nèi)營養(yǎng)支持方式,。

（十二）勠力推進(jìn)智慧醫(yī)院建設(shè)

醫(yī)院后勤服務(wù)工作是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工作,，醫(yī)院后勤工作將堅(jiān)持以科室及患者的需求為導(dǎo)向，牢固樹立“以人為本”的服務(wù)理念,，進(jìn)一步增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí),，優(yōu)化后勤管理制度和服務(wù)流程，將信息化,、智能化的現(xiàn)代醫(yī)院管理手段融入到后勤服務(wù)工作中,。通過建立信息化、智能化的后勤管理模式,，從人文關(guān)懷的角度,，提升后勤服務(wù)質(zhì)量，提高科室及患者滿意度,，推動(dòng)醫(yī)院后勤工作高質(zhì)量發(fā)展,。

第二部分2021年度醫(yī)院決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)156,903.45萬元,，與2020年144,987.39萬元相比，收,、支總計(jì)各增加11,916.06萬元,，增長8.22%。主要變動(dòng)原因是本年收入同比增加13,983.91萬元,，其中受疫情消除影響,，事業(yè)收入同比增加10,211.57萬元,，另外政府性基金收入（其他地方自行試點(diǎn)大興院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入）同比增加3,070.23萬元,，一般財(cái)政撥款收入同比增加463.17萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余同比減少2,067.85萬元,；本年支出同比增加22,346.69萬元,，其中衛(wèi)生健康支出同比增加4,453.39萬元，其他支出同比增加17,702.2萬元,，結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余同比減少10,430.64萬元。

圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二,、 收入決算情況說明

2021年全年收入合計(jì)134,100.33萬元,，其中：財(cái)政撥款收入19,310.59萬元，占14.40 %,；事業(yè)收入92,100.32萬元,，占76.30%；經(jīng)營收入207.74萬元,，占0.17%,；其他收入12,250.88萬元，占9.13%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、 支出決算情況說明

2021全年支出合計(jì)138,407.45萬元，其中：基本支出99,747.99萬元,，占72.07%,；項(xiàng)目支出38,432.48萬元，占27.77%,；經(jīng)營支出226.98萬元,，占0.16%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)32,237.25萬元，與2020年20,436.31萬元相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加11,800.94萬元，增長57.74%,。主要變動(dòng)原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加13,570.23萬元,，為大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目。

圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,292.44萬元，占本年支出合計(jì)的9.6%,，與2020年7,500.63萬元相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5,791.81萬元，增長77.21%,。主要變動(dòng)原因是2021年支付雅安市衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中心項(xiàng)目工程結(jié)算款,。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,292.44萬元，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)（類）支出78.38萬元,，占0.59%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出817.26萬元，占6.15%,；衛(wèi)生健康支出6,284.9萬元,，占47.28%,；其他支出6,111.9萬元，占45.98%,。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,740.36萬元,加上年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,926.67萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款合計(jì)18,667.03萬元,支出決算數(shù)為13,292.44萬元，完成預(yù)算71.2%,。其中：

1.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為78.38萬元,，完成預(yù)算56.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是按科研項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為132.93萬元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：支出決算409.42萬元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算199.94萬元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

5,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算74.97萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

6、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：支出決算3,470.29萬元,，完成預(yù)算85.92%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的雅安市衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中心項(xiàng)目工程余款。

8.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：支出決算705.83萬元,，完成預(yù)算98.8%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)留的設(shè)備質(zhì)保金。

9.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算9.91萬元,，完成預(yù)算94.83%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是時(shí)而受新冠肺炎疫情影響，工作開展受到影響,，執(zhí)行緩慢,。

10.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算9.07萬元,，完成預(yù)算18.65%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因也是時(shí)而受新冠肺炎疫情影響，工作開展受到影響,。

11.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：支出決算0.89萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

12. 衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)): 支出決算4.8萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

13,、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算194.48萬元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

14.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：支出決算1,889.63萬元,，完成預(yù)算74.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的衛(wèi)生人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)按進(jìn)度滾動(dòng)支付,。

15.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：支出決算6,111.9萬元,，完成預(yù)算60.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅安市衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中心工程質(zhì)保金及項(xiàng)目余款,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,704.58萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)3,028.11萬元,，其中工資福利支出2,619.84萬元,，占比70.72%，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助408.27萬元，占比11.02%,，主要包括：離休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,。

商品和服務(wù)支出676.47萬元，占比18.26%,，為取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)貼,，醫(yī)院用于補(bǔ)貼電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),。

圖7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算結(jié)構(gòu)

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.54萬元，按規(guī)定程序調(diào)整后預(yù)算數(shù)為1.54萬元,，完成預(yù)算的100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.1萬元,，占71.43%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.44萬元，占28.57%,。具體情況如下：

圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算為0萬元。主要原因是上下年度均無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出,。主要開支內(nèi)容：無,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.1萬元,按規(guī)定程序調(diào)整后預(yù)算數(shù)為1.1萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0.49萬元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年新冠肺炎疫情減弱，艾滋病防治,、結(jié)核病防治項(xiàng)目線下基層督查指導(dǎo)次數(shù)增加,，用車次數(shù)增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,，全年未購置公務(wù)用車。

截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車17輛,，其中：轎車3輛、越野車1輛,、載客汽車13輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.1萬元。主要用于開展艾滋病防治、結(jié)核病防治工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬元，按規(guī)定程序調(diào)整后預(yù)算數(shù)為0.44萬元,，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.4萬，主要原因是2021年新冠肺炎疫情減弱,，傳染病治療管理交流,、醫(yī)院住培基地復(fù)評(píng)督導(dǎo)等線下檢查增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.44萬元,，主要用于艾滋病治療管理交流,、住培基地督導(dǎo)、,、教學(xué)指導(dǎo)等專家住宿費(fèi),、用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待6批次,，58人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.44萬元，具體內(nèi)容包括：艾滋病治療管理交流,、調(diào)研,、指導(dǎo)1批次14人，支出0.11萬元,；國家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試基地評(píng)估1批次7人,，支出0.05萬元；全科預(yù)評(píng)估2批次20人,，支出0.15萬元,；住培基地督導(dǎo)、教學(xué)指導(dǎo),、住培專業(yè)基地復(fù)評(píng)2批次17人,，支出0.13萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款收入13,570.23萬元，為其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出,，支出13,570.23萬元,用于雅安市人民醫(yī)院第三期大興院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，比2020年增加/減少0萬元,，增長/下降0%，與2020年決算數(shù)持平,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，醫(yī)院政府采購支出總額14,855.22萬元，分別為：政府采購貨物支出9,319.11萬元,，其中用于醫(yī)療設(shè)備采購6,447.2萬元,，信息化建設(shè)采購軟件2,328.49萬元；政府采購工程支出3,912.29萬元,，主要用于第三院區(qū)改造,、月子中心改造、靜脈藥物調(diào)配中心提升改造等,；政府采購服務(wù)支出1,623.82萬元,，其中用于信息系統(tǒng)維護(hù)277.5萬元，醫(yī)療設(shè)備維保580.87萬元,，電梯維保132.24萬元,，醫(yī)院零星維修228萬元，其他服務(wù)405.21萬元,。授予中小企業(yè)合同金額2,291.98萬元,，占政府采購支出總額的15.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額127.59萬元,，占政府采購支出總額的0.86%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，醫(yī)院共有車輛17輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛,、其他用車12輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備6臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備91臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，對(duì)2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革,、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升人才培養(yǎng),、大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

醫(yī)院收到項(xiàng)目資金后,，通過自上而下相關(guān)部門配合,，加快進(jìn)度執(zhí)行,。同時(shí)組織了3個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià),，經(jīng)自評(píng)醫(yī)院嚴(yán)格資金管理，按方案開展工作,，顯著提升醫(yī)療服務(wù)能力,。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本單位在2021年度部門決算中反映了醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革,、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升人才培養(yǎng),、大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券3個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)217.50萬元,，執(zhí)行數(shù)為217.50萬元，完成預(yù)算的100%,。用于優(yōu)化醫(yī)院資源配置,，強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)。

（2）醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升人才培養(yǎng)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1,596.32萬元,，執(zhí)行數(shù)為1,067.06萬元，完成預(yù)算的66.84%,，其中中央資金按進(jìn)度使用,，支出為當(dāng)年8月至下一年7月。經(jīng)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的臨床醫(yī)師進(jìn)一步增加,，全科,、精神科、兒科等緊缺?？菩l(wèi)生健康人才進(jìn)一步充實(shí),，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療水平不斷提升，整個(gè)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍的專業(yè)結(jié)構(gòu),、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)和區(qū)域分布不斷得到優(yōu)化,。

（3）大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25,000萬元，執(zhí)行數(shù)為14,676.46萬元,，完成預(yù)算的58.7%,，主要原因是按產(chǎn)值的80%支付工程進(jìn)度款。該項(xiàng)目2021年1月開工,，截至2021年末累計(jì)完成投資26,638.37萬元,，完成施工進(jìn)度計(jì)劃。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本單位自行組織對(duì)“2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革,、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升人才培養(yǎng)、大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券” 項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià),?！?021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革績效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升人才培養(yǎng)績效評(píng)價(jià)報(bào)告》,、《2021年大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件1,、附件2,、附件3,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指醫(yī)院科學(xué)技術(shù)方面的支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指醫(yī)院在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

11.衛(wèi)生健康支出（類）…（款）…（項(xiàng)）：指醫(yī)院衛(wèi)生健康方面的支出。

12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)用反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

附件1：

醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目2021年績效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于開展2021年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作的通知>的通知》(川財(cái)績〔2022〕3號(hào)）文件要求,，我院按照中央轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)任務(wù),，對(duì)2021年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目資金執(zhí)行及項(xiàng)目完成情況進(jìn)行梳理，形成績效自評(píng)報(bào)告如下：

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

2021年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院改革項(xiàng)目支出中央預(yù)算安排217.49萬元，總投入217.50萬元,，其中財(cái)政資金到位217.49萬元,，自有資金0.01萬元，實(shí)際使用217.50萬元,，項(xiàng)目資金到位率100%,，支出實(shí)現(xiàn)率100%，資金使用合法合規(guī),。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

1、項(xiàng)目內(nèi)容：主要用于增配急癥重癥醫(yī)療設(shè)備,，提高患者救治率,；新增手術(shù)設(shè)備，提高手術(shù)精準(zhǔn)定位需求,。

2,、階段目標(biāo)：提供呼吸支持設(shè)備、手術(shù)精準(zhǔn)定位設(shè)備等,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

收到項(xiàng)目績效自評(píng)文件后，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)十分重視,，立即通知相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行科室,、項(xiàng)目管理科室以及財(cái)務(wù)等科室嚴(yán)格按照文件要求展開項(xiàng)目資金自評(píng)工作。對(duì)項(xiàng)目資金到院情況,、執(zhí)行方案情況,、項(xiàng)目驗(yàn)收情況,、設(shè)備采購情況、資金管理情況等進(jìn)行了嚴(yán)格的自評(píng)并進(jìn)行總結(jié),，形成報(bào)告,，上報(bào)上級(jí)部門。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

項(xiàng)目資金申報(bào)217.49萬元，批復(fù)217.49萬元,，另自籌0.01萬元,，共計(jì)217.50元。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

根據(jù)2021年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院改革項(xiàng)目實(shí)施方案,，其中雅安市人民醫(yī)院相關(guān)項(xiàng)目資金217.49萬元，用于優(yōu)化醫(yī)院資源配置,，強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè),。到位資金217.49萬元，醫(yī)院自籌0.01萬元,，醫(yī)院使用該項(xiàng)目資金增配急癥重癥醫(yī)療設(shè)備,，提高患者救治率；新增手術(shù)設(shè)備,，極大地提高術(shù)中精準(zhǔn)定位,。

具體如下：

資金使用安全、規(guī)范,、有效,。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付進(jìn)度,、支付依據(jù)等均按照相關(guān)資金文件執(zhí)行合規(guī)合法、與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

我院財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理辦法等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。資金使用安全,、規(guī)范且及時(shí)有效,。資金嚴(yán)格按照相關(guān)資金使用管理辦法以及資金方案規(guī)定使用,、支付標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)文件、政府采購等規(guī)定執(zhí)行,。支付進(jìn)度以項(xiàng)目執(zhí)行情況為準(zhǔn),、支付依據(jù)合規(guī)合法。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

為了順利推進(jìn)公立醫(yī)院改革項(xiàng)目實(shí)施，我院在資金到院后立即制定方案,，相關(guān)科室及時(shí)落實(shí),、監(jiān)督和評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施以及專項(xiàng)資金使用情況，并按照相關(guān)方案負(fù)責(zé)設(shè)備采購,，如議價(jià),、招標(biāo)、對(duì)外協(xié)調(diào),、聯(lián)絡(luò)以及組織人員培訓(xùn)等推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程,，并做到專項(xiàng)資金及時(shí)、合理,、有效利用,，防止各環(huán)節(jié)的不合理應(yīng)用。項(xiàng)目完成后,，自覺開展項(xiàng)目資金自查,，對(duì)項(xiàng)目資金到院情況，執(zhí)行方案情況,，項(xiàng)目驗(yàn)收情況,，設(shè)備采購情況，資金管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查,。醫(yī)院將匯總整理項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)佐證材料及財(cái)務(wù)資料并妥善保存,，以備檢查和接受審計(jì)。嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定實(shí)行政府采購,，嚴(yán)格按照培訓(xùn)費(fèi)管理辦法等規(guī)定執(zhí)行培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的使用,，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，明確資金用途,，保證?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

1、嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定實(shí)行政府采購,。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,，保證?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益,。

2,、嚴(yán)格按照《雅安市培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷,、支出有理有據(jù),，支付標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)文件規(guī)定執(zhí)行，支付依據(jù)合規(guī)合法,。

3,、強(qiáng)化方案執(zhí)行責(zé)任制，安排項(xiàng)目管理科室負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過程監(jiān)督,、管理,，按時(shí)完成各階段工作目標(biāo)，及時(shí)修正或改進(jìn)相關(guān)不合理使用,。

四,、項(xiàng)目績效情況

1、時(shí)效目標(biāo)：經(jīng)核驗(yàn),，所有項(xiàng)目均在2021年年底前完成,。目標(biāo)完成100%。

2,、成本目標(biāo)：24.93萬元經(jīng)費(fèi)用于支出小兒呼吸機(jī),、5.1萬元經(jīng)費(fèi)用于支出嬰兒培養(yǎng)箱、19.35萬元經(jīng)費(fèi)用于支出高流量無創(chuàng)呼吸濕化治療儀,、39.72萬元經(jīng)費(fèi)用于支出無創(chuàng)呼吸機(jī),、58.8萬元經(jīng)費(fèi)用于支出無框架掃描立體定向手術(shù)系統(tǒng)、69.6萬元經(jīng)費(fèi)用于支出麻醉機(jī),，目標(biāo)完成100%,。

3、經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)/社會(huì)效益目標(biāo)/可持續(xù)影響目標(biāo)：2021年該項(xiàng)目實(shí)施后,，很大程度上解決了呼吸衰竭、呼吸窘迫,、通氣功能障礙,、對(duì)傳統(tǒng)氧療或正壓通氣不耐受病人的治療專用設(shè)備，以及術(shù)中精準(zhǔn)定位設(shè)備,，醫(yī)療服務(wù)能力提高,，醫(yī)療服務(wù)收入得到提高。積極推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè),，提升了醫(yī)院的品牌形象,，患者滿意度不斷提升,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

很大程度上解決了呼吸衰竭,、呼吸窘迫,、通氣功能障礙、傳統(tǒng)氧療或正壓通氣不耐受病人的治療及嬰兒呼吸支持治療等,，增強(qiáng)了醫(yī)療服務(wù)能力,。

附件2：

醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于開展2021年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作的通知>的通知》(川財(cái)績〔2022〕3號(hào)）文件要求，我院按照中央轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)任務(wù),，對(duì)2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目資金執(zhí)行及項(xiàng)目完成情況進(jìn)行梳理,，形成績效自評(píng)報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

雅安市人民醫(yī)院是一所歷史悠久,，集醫(yī)療、教學(xué),、科研,、預(yù)防保健、康復(fù)為一體的三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院,。是四川大學(xué)華西臨床醫(yī)學(xué)院,、成都中醫(yī)藥大學(xué)、瀘州醫(yī)學(xué)院,、川北醫(yī)學(xué)院等十多所高等醫(yī)學(xué)院的教學(xué)實(shí)習(xí)醫(yī)院,，是首批國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地 ，擔(dān)負(fù)著西康片區(qū)衛(wèi)生人才的培養(yǎng),。2021年,，我院共收到醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升人才培養(yǎng)資金532萬元，其中中央資金417.6萬元,，省級(jí)資金114.4萬元,，分別為以下項(xiàng)目：

1．醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升-醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金-住院醫(yī)師規(guī)范化項(xiàng)目培訓(xùn)學(xué)員生活補(bǔ)助109.6萬元。

2,、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補(bǔ)助資金-住院醫(yī)師規(guī)培項(xiàng)目384萬元,，助理全科醫(yī)生培訓(xùn)項(xiàng)目24萬元。

3,、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升-萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項(xiàng)目）中央補(bǔ)助9.6萬元,，省級(jí)補(bǔ)助4.8萬元。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

（1）按照住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作的要求，財(cái)政廳、省衛(wèi)生健康委安排項(xiàng)目資金對(duì)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作予以補(bǔ)助,。對(duì)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn),、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)在培學(xué)員予以生活補(bǔ)助、帶教師資培訓(xùn)工作等,，提高教學(xué)能力和培訓(xùn)質(zhì)量,，為當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)合格優(yōu)秀的醫(yī)療人才，滿足人民的就醫(yī)需要,。

（2）萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項(xiàng)目）按照幫扶醫(yī)院的實(shí)際情況,，派駐醫(yī)務(wù)人員，通過“傳幫帶”,，培養(yǎng)一批當(dāng)?shù)氐膬?yōu)秀人才隊(duì)伍,，提升當(dāng)?shù)蒯t(yī)療服務(wù)能力。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)

衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)含住院醫(yī)師規(guī)培項(xiàng)目,、助理全科醫(yī)生項(xiàng)目,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心骨干全科醫(yī)生培訓(xùn)項(xiàng)目、縣級(jí)醫(yī)院骨干?？漆t(yī)師培訓(xùn)項(xiàng)目,、萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項(xiàng)目）等，具體績效目標(biāo)包括,，數(shù)量指標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù),；質(zhì)量指標(biāo)：（1）培訓(xùn)考核合格率，（2）培訓(xùn)任務(wù)完成率,，（3）結(jié)業(yè)考核通過率,；時(shí)效指標(biāo)：在規(guī)定時(shí)間完成培訓(xùn)；成本指標(biāo)：培訓(xùn)人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),；社會(huì)效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)水平大幅提高,；可持續(xù)影響指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)能力提高；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：培訓(xùn)學(xué)員滿意度提高,。

3．各項(xiàng)目申報(bào)情況

各項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

收到項(xiàng)目績效自評(píng)文件后,，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)十分重視,，立即通知相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行科室、項(xiàng)目管理科室以及財(cái)務(wù)等科室嚴(yán)格按照文件要求展開項(xiàng)目資金自評(píng)工作,。對(duì)項(xiàng)目資金到院情況,、執(zhí)行方案情況、項(xiàng)目驗(yàn)收情況,、設(shè)備采購情況、資金管理情況等進(jìn)行了嚴(yán)格的自評(píng)并進(jìn)行總結(jié)，形成報(bào)告,，上報(bào)上級(jí)部門,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

2021年項(xiàng)目資金申報(bào)532萬元,，批復(fù)532萬元,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃

項(xiàng)目資金按照年初預(yù)算,，包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,，本年財(cái)政撥款共計(jì)1,161.32萬元，醫(yī)院自籌資金435萬元,，項(xiàng)目資金合計(jì)1,596.32萬元,。

2、資金到位

項(xiàng)目資金預(yù)算1,596.32萬元,，年末實(shí)際到位資金1,282.44萬元,，主要原因是2021年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目中央資金時(shí)效為2021.08-2022.07，年末中央直達(dá)資金按照收入與支出一致原則,，收回2021年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目資金額度313.88萬元,，下年繼續(xù)使用。

3,、資金使用

2021年全年執(zhí)行1,067.06萬元,，其中住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目人員為2019級(jí)、2020級(jí),、2021級(jí)三屆,，2021年使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和本年項(xiàng)目資金發(fā)放教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和學(xué)員績效422.79萬元，使用本年省級(jí)資金發(fā)放2018級(jí),、2019級(jí),、2020級(jí)住院規(guī)培學(xué)員生活補(bǔ)助109.29萬元，規(guī)培護(hù)士結(jié)業(yè)考核0.31萬元,，醫(yī)院為學(xué)員繳納社會(huì)保障費(fèi)535.76萬元,，本年項(xiàng)目執(zhí)行完成率100%；萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項(xiàng)目）醫(yī)院補(bǔ)助6位下派人員共計(jì)126.57萬元,，分別為中央補(bǔ)助資金9.6萬元,，省級(jí)資金4.8萬元，醫(yī)院自有資金112.17萬元,，該項(xiàng)目執(zhí)行完成率100%,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

成立雅安市人民醫(yī)院中央轉(zhuǎn)移支付資金實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的具體困難和問題,。制定實(shí)施方案，切實(shí)執(zhí)行實(shí)施方案，保證?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。

項(xiàng)目完成后,，醫(yī)院將自覺開展項(xiàng)目資金自查,，對(duì)項(xiàng)目資金到院情況，執(zhí)行方案情況,，項(xiàng)目驗(yàn)收情況,，資金管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查。并完善資料,，以備檢查和接受審計(jì),。

四、項(xiàng)目績效完成情況

1,、數(shù)量指標(biāo)

2021年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)中央財(cái)政補(bǔ)助人數(shù)計(jì)劃128人,，實(shí)際完成106人；住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)省級(jí)補(bǔ)助人數(shù)計(jì)劃170人,，實(shí)際完成170人,；助理全科醫(yī)生培訓(xùn)在培人數(shù)12人，實(shí)際完成12人,；按照幫扶醫(yī)院的實(shí)際情況,，完成派駐6名醫(yī)務(wù)人員的數(shù)量。

2,、質(zhì)量指標(biāo)

當(dāng)年住院醫(yī)師首次參加結(jié)業(yè)考核總通過率91%,，助理全科結(jié)業(yè)考核通過率100%；萬名醫(yī)師支援縣醫(yī)院（扶貧項(xiàng)目）派駐人員根據(jù)自身專業(yè)學(xué)科開展學(xué)術(shù)講座及業(yè)務(wù)培訓(xùn)56次,，指導(dǎo)人數(shù)120人次,，教學(xué)查房77次，開展手術(shù)臺(tái)數(shù)120次,，住院手術(shù)45次,，點(diǎn)評(píng)指導(dǎo)142次，疑難病癥討論36次,，會(huì)診指導(dǎo)78次,，巡回醫(yī)療3次，遠(yuǎn)程教學(xué)工作量7次,，開展新業(yè)務(wù)新適宜技術(shù)6次,。幫助鄉(xiāng)城縣人民醫(yī)院創(chuàng)建重點(diǎn)專科2個(gè)（骨科,、危重癥醫(yī)學(xué)科）,，稻城縣人民醫(yī)院創(chuàng)建重點(diǎn)?？?個(gè)（神經(jīng)外科）。通過“傳幫帶”,，培養(yǎng)了一批自己的優(yōu)秀人才隊(duì)伍,，提升了本院醫(yī)務(wù)人員臨床專業(yè)水平。

3,、效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益：各級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)收支平衡,；全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)能力大幅度提升,，服務(wù)量持續(xù)增加，基層群眾切實(shí)得到實(shí)惠,。

社會(huì)效益：全國公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用增長幅度穩(wěn)定在合理水平,；個(gè)人衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費(fèi)用的比例控制在30%以下；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次數(shù)占醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療總?cè)舜螖?shù)的比例較上年提高,。

全科醫(yī)學(xué)理念和常見病,、多發(fā)病的診療能力以及實(shí)操能力提升，為老百姓帶來實(shí)惠,。

4,、可持續(xù)影響

實(shí)現(xiàn)收支平衡的公立醫(yī)院占比較上年提高。衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)中長期實(shí)施,，切實(shí)為醫(yī)療機(jī)構(gòu)及老百姓帶來切實(shí)實(shí)惠,。

5、滿意度指標(biāo)完成情況分析：參培學(xué)員滿意度達(dá)到90%,，支援地區(qū)患者滿意度達(dá)到98%      

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一） 評(píng)價(jià)結(jié)論

嚴(yán)格按照國家和省的政策，國家財(cái)政資金80%發(fā)放于培訓(xùn)學(xué)員,，20%用于教學(xué)活動(dòng),，學(xué)員培訓(xùn)待遇保障不足的經(jīng)費(fèi)由醫(yī)院自籌解決，所需要的經(jīng)費(fèi)在我院實(shí)施情況良好,。嚴(yán)格按照財(cái)政資金使用管理辦法,，中央資金和醫(yī)院自籌經(jīng)費(fèi)分開管理，賬目清晰,，有效運(yùn)行,。

（二）存在問題和不足

1、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)需要繼續(xù)加強(qiáng)師資培訓(xùn),，總通過率有待提高,；

2、貧困地區(qū)對(duì)口支援工作在全國醫(yī)藥衛(wèi)生改革的大潮推動(dòng)下,，有了較快的發(fā)展,，并取得了令人矚目的成績,。盡管如此，在支援工作中仍然存在著諸多的困難,，并直接影響著支援工作的健康發(fā)展,。目前主要有以下困難：

（1）受援醫(yī)院醫(yī)師人員學(xué)習(xí)能力有限，人員較少,，職稱難以提高,，人力資源配備不齊，容易造成人才流失,，難以留住技術(shù)人員,。

（2）我院能投入到對(duì)口支援工作的參與人員有限，受援醫(yī)院提出的需求人員（專業(yè)）我院派員有時(shí)難以滿足,，可能會(huì)造成“斷糧”的情況,。

附件3：

大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

我院按照政府性基金支付績效目標(biāo)任務(wù)，對(duì)2021年度大興院區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金執(zhí)行及項(xiàng)目完成情況進(jìn)行梳理,，形成績效自評(píng)報(bào)告如下：

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

雅安市人民醫(yī)院作為雅安市區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的龍頭,，醫(yī)院的發(fā)展壯大對(duì)本區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展具有極其重要的作用,，但現(xiàn)有規(guī)模和基礎(chǔ)設(shè)施遠(yuǎn)不能達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，無法滿足本地居民日益增長對(duì)本區(qū)域的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的需要,。

為貫徹落實(shí)《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015—2020 年）》 （國辦發(fā)〔2015〕14 號(hào)）,、《四川省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃（2017 —2020 年（川府發(fā)〔2017〕33 號(hào)）、《雅安市人民政府關(guān)于印發(fā)雅安市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革試點(diǎn)方案的通知》（雅府發(fā) 〔2016〕18 號(hào)）精神,，進(jìn)一步健全完善專業(yè)公共衛(wèi)生體系,，確定提出了雅安市人民醫(yī)院第三期大興院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。

大興院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目位于雅安市雨城區(qū)大興鎮(zhèn),，位于雅安市衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中心二期用地內(nèi),，將新建業(yè)務(wù)用房總建筑面積88,264.97平方米,其中：地上39,227.78平方米（15層），地下 49,037.19平方米（3層）,，項(xiàng)目總投資79,800萬元,，資金來源為專項(xiàng)債券和自有資金。用于建設(shè)地面院區(qū)內(nèi)各建筑單體間風(fēng)雨連廊,；應(yīng)急直升飛機(jī)停機(jī)坪,；現(xiàn)有改、擴(kuò)建工程（含鍋爐擴(kuò)容,、污水處理站擴(kuò)容,、門診改造、消毒供應(yīng)中心改造及裝修,、漿洗房擴(kuò)容改造,、其他整合改造工程等）,；與已建項(xiàng)目地下室的連通；完善現(xiàn)已建成項(xiàng)目弱電系統(tǒng),、消控系統(tǒng),、信息機(jī)房等整合建設(shè)；液氧氣站遷建,；總平,、道路、景觀等配套附屬設(shè)施,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

全年預(yù)算完成總投資25,000萬元,，按進(jìn)度款的80%支付，全年執(zhí)行14,676.46萬元,。預(yù)計(jì)2021年度建安工程費(fèi)實(shí)際支付金額約13,100萬元，實(shí)際執(zhí)行13,444.9萬元,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

收到項(xiàng)目績效自評(píng)文件后，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)十分重視,，立即通知相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行科室,、項(xiàng)目管理科室以及財(cái)務(wù)等科室嚴(yán)格按照文件要求展開項(xiàng)目資金自評(píng)工作。對(duì)項(xiàng)目資金到院情況,、執(zhí)行方案情況,、項(xiàng)目驗(yàn)收情況、設(shè)備采購情況,、資金管理情況等進(jìn)行了嚴(yán)格的自評(píng)并進(jìn)行總結(jié),，形成報(bào)告，上報(bào)上級(jí)部門,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年該項(xiàng)目資金申報(bào)13,570.23萬元,，批復(fù)13,570.23萬元,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃

2021年預(yù)計(jì)工程完成25,000萬元,，按照合同約定的80%支付,，計(jì)劃需要工程資金20,000萬元，截至2021年12月,，到位專項(xiàng)債券資金20,000萬元,。

2.資金到位

2021年按照工程進(jìn)度，專項(xiàng)債券資金支付13,570.23萬元,，自有資金支付1,106.23萬元,，資金到位率100%,。

3.資金使用

2021年項(xiàng)目共支出14,676.46萬元，其中使用專項(xiàng)債券資金支付工程進(jìn)度款13,444.9萬元,，臨時(shí)設(shè)施費(fèi)36.16萬元,，監(jiān)理費(fèi)86.98萬元，其他待攤投資2.18萬元,；使用自有資金支付勘察設(shè)計(jì)費(fèi)138.05萬元,，支付債券利息費(fèi)474.67萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)397.19萬元,，其他待攤投資83.07萬元,。支付依據(jù)合規(guī)合法。 

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

按照政府會(huì)計(jì)制度關(guān)于基建項(xiàng)目科目設(shè)置要求,，設(shè)置相關(guān)科目,，并按項(xiàng)目核算。按照項(xiàng)目資金管理辦法,，專賬核算,，專款專用,。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)務(wù)處理及時(shí)。

成立雅安市人民醫(yī)院中央轉(zhuǎn)移支付資金實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的具體困難和問題,。制定實(shí)施方案，切實(shí)執(zhí)行實(shí)施方案,，保證?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

醫(yī)院專門成立了基建科,，下設(shè)大興院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目組,。嚴(yán)格按照工程基本建設(shè)程序以及醫(yī)院工程建設(shè)內(nèi)審流程對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行管理。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

1,、嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定實(shí)行政府采購。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,，保證?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益,。

2,、嚴(yán)格按照《雅安市培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》相關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)格培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷、支出有理有據(jù),，支付標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)文件規(guī)定執(zhí)行,，支付依據(jù)合規(guī)合法。

3,、強(qiáng)化方案執(zhí)行責(zé)任制,，安排項(xiàng)目管理科室負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過程監(jiān)督、管理,，按時(shí)完成各階段工作目標(biāo),，及時(shí)修正或改進(jìn)相關(guān)不合理使用。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

大興院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目于2021年1月15日正式開工，截至年末完成情況：

1,、土建工程

（1）北地塊主體結(jié)構(gòu)完成封頂（100%）,；二次結(jié)構(gòu)完成至地上5層（30%）；

（2）南地塊主體結(jié)構(gòu)完成（100%）,；

（3）門診樓、醫(yī)技樓等改造完成（100%）,。

2,、機(jī)電安裝工程

（1）預(yù)留預(yù)埋完成（85%）；

（2）門診樓,、醫(yī)技樓等改造涉及的機(jī)電安裝工程完成（100%）,；

（3）弱電提升完成（100%）。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

建立起適應(yīng)居民健康需求的現(xiàn)代化醫(yī)院,，人人享有更高水平的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，較好地滿足社會(huì) 多層次,、多元化醫(yī)療服務(wù)需求,，醫(yī)療技術(shù)發(fā)展水平居省內(nèi)同級(jí)醫(yī)院前列。推動(dòng)現(xiàn)代公立醫(yī)院制度建設(shè),，保障項(xiàng)目切實(shí)可行,，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益，受益群體就醫(yī)滿意度提高,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我院在項(xiàng)目管理,、決策,，資金使用上嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī),、資金管理辦法、項(xiàng)目資金文件要求執(zhí)行,，項(xiàng)目實(shí)施及時(shí),、資金使用合理合法、支出明細(xì)賬目清楚,。在主管部門監(jiān)督下,，項(xiàng)目完成后及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目自評(píng)與總結(jié)。

（二）存在的問題,。

受中,、高考，電力公司電力故障非計(jì)劃停電等因素影響,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表