一,、基本職能及主要工作

（一）雅安市公安局交通警察支隊基本職能簡介

雅安市公安局交警支隊負責全市交通秩序管理,，指導和協(xié)調重要警衛(wèi),、大型活動和重大自然災害,、突發(fā)事件的交通安全保衛(wèi)和交通處置工作；負責全市道路交通事故的檢查,、監(jiān)督,、指導、管理,，依法對全市道路交通事故案件進行復核,；負責全市交警系統(tǒng)的法制、交通安全宣傳工作,，指導全市開展交通安全宣傳活動及新聞報道工作,。負責對全市車輛和機動車駕駛員管理進行監(jiān)督、檢查和指導,；負責全市機動車機動車駕駛員考試,、機動車查驗員的考試考核、發(fā)證和對全市車管崗位民警合法上崗證,；法律,、法規(guī)規(guī)定的其他職責。

（二）雅安市公安局交通警察支隊2021年重點工作

按照黨委政府和上級公安機關的部署要求,，堅持開展道路交通安全綜合治理,，以“減量控大”為抓手，進一步“壓事故,，保暢通”,，切實保障人民生命財產安全，并著力推動公安交管隊伍革命化正規(guī)化專業(yè)化職業(yè)化建設,，營造安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境,。

二、部門預算單位構成

雅安市公安局交通警察支隊下屬二級單位1個,，其中行政單位1個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。

納入雅安市公安局交通警察支隊2021年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1,、雅安市公安局交通警察支隊

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，雅安市公安局交通警察支隊所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入,、上年結轉；支出包括：公共安全支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出及住房保障支出、節(jié)能環(huán)保支出,。雅安市公安局2021年收支總預算2749.52萬元,，比2020年收支總預算減少38.12萬元,，主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出,。

（一）收入預算情況

雅安市公安局交通警察支隊2021年收入預算2749.52萬元，其中：上年結轉1172.64萬元,，占42.65%,，一般公共預算撥款收入1576.88萬元，占57.35%,。

（二）支出預算情況

雅安市公安局交通警察支隊2021年支出預算2749.52萬元,，其中：基本支出1044.32萬元，占37.98%,；項目支出1705.20萬元,，占62.02%。

四,、財政撥款收支預算情況說明

雅安市公安局交通警察支隊2021年財政撥款收支總預算2749.52萬元,，比2020年收支總預算減少38.12萬元，主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出,。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1576.88萬元,、上年結轉一般公共預算撥款收入1172.64萬元；支出包括：公共安全支出1302.32萬元,、社會保障和就業(yè)支出96.57萬元,、衛(wèi)生健康支出80.53萬元、住房保障支出97.44萬元,。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

雅安市公安局2021年一般公共預算當年撥款1576.88萬元，同口徑比2020年預算數(shù)1453.20萬元增加123.68萬元,，增幅8.51%,。主要原因民警工資及公用經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出2474.96萬元,，占90.01%,；社會保障和就業(yè)支出96.57萬元，占3.51%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出80.53萬元,，占2.93%,；住房保障支出97.44萬元，占3.55%,。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1,、公共安全(類)公安(款)行政運行(項)2021年預算數(shù)為646.43萬元，主要用于：交警支隊正常運轉的基本支出,，包括基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費,、水電費等日常公用經費,，保障部門正常運轉。

2,、公共安全(類)公安(款)一般行政管理事務(項)2021年預算數(shù)為1705.20萬元,，主要用于紅綠燈建設維護、車管所信息化建設項目等,。

3,、公共安全(類)公安(款)事業(yè)運行(項)2021年預算數(shù)為123.33萬元,主要用于:交警支隊事業(yè)人員正常運行、開支日常工作的基本支出,。

4,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項)2021年預算數(shù)為0.46萬元,主要用于:交警支隊離休人員工資、困難退休人員補助,、遺屬生活費,、退職人員生活費等。

7,、社會保障和就業(yè)(類)行政單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021年預算數(shù)為96.11萬元,，主要用于：交警支隊按規(guī)定由單位繳納的養(yǎng)老保險支出。

8,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保險(款)職工基本醫(yī)療保險繳費（項）2021年預算數(shù)為77.14萬元,，主要用于：交警支隊按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

9,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保險(款)公務員醫(yī)療補助繳費（項）2021年預算數(shù)為3.40萬元,，主要用于：交警支隊按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

10,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數(shù)為97.44萬元,，主要用于：交警支隊按規(guī)定由單位繳納的住房公積金支出。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

雅安市公安局交通警察支隊2021年一般公共預算基本支出1044.32萬元,，其中：

人員經費856萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎勵金,、社會保險繳費、醫(yī)療保險繳費,、住房公積金等,。

公用經費188.32 萬元，主要包括：辦公費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、公務用車運行維護費,、維修（護）費、其他商品和服務支出等,。

七,、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

雅安市公安局2021年“三公”經費財政撥款預算數(shù)9萬元，其中：因公出國(境)經費0萬元,，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元,。受新冠肺炎疫情影響,，2021年年初部門預算未編列因公出國（境）經費，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務和計劃的,，按照“一事一議”的方式報市政府批準后安排經費,。

（一）公務接待費同口徑較2020年預算持平。

（二）公務用車購置及運行維護費同口徑較2020年預算減少3.41萬元,，降幅29.89%,。

2021年公務用車購置及運行維護費計劃用于保障交警支隊的一般公務用車的運行維護支出。

八,、政府性基金預算支出情況說明

雅安市公安局交通警察支隊2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九、國有資本經營預算支出情況說明

雅安市公安局交通警察支隊2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，雅安市公安局交通警察支隊運行經費財政撥款預算為188.31元,，同口徑減少23.22萬元,，主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”的要求,，繼續(xù)壓減一般性支出,。

（二）政府采購情況

2021年，雅安市公安局交通警察支隊安排政府采購預算532.56萬元，主要用于采購城區(qū)紅綠燈維護項目與車管所信息化建設購買服務費,。

（三）國有資產占用情況

截至2020年底,，雅安市公安局交警支隊共有車輛39輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車39輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。

2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,，2021年雅安市公安局交警支隊50萬元以上非運行類項目共計3個,，均按要求編制了績效目標，從項目完成,、項目效益,、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質量,，預期將達到的社會效益,，經濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成,，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（三）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指交警支隊用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,。

（四）一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：交警支隊開展未單獨設置項級科目的交通管理工作的項目支出,。

（五）一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：指交警支隊事業(yè)人員工資津貼、開支日常工作的基本支出,。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指交警支隊離退休人員的支出,。

（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保險(款)職工基本醫(yī)療保險繳費（項）：指交警支隊用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出,。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保險(款)公務員醫(yī)療補助繳費（項）：指廳交警支隊用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出,。

（十）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位繳存的長期住房儲金,。

（十一）基本支出：指為保證機構正常運轉,，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（十三）“三公”經費：納入財政廳預算管理的“三公”經費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,。

（二十二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、培訓費,、 日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金預算支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.2021年省級部門預算項目績效目標