目錄

第一部分 單位概況 

一,、 職能簡介 

二,、2021年重點工作完成情況 

第二部分2021年度單位決算情況說明 

一、 收入支出決算總體情況說明 

二,、 收入決算情況說明 

三,、 支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十、 其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表 

二,、收入決算表 

三、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表 

五,、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 

第一部分 單位概況 

一、 職能簡介 

（1）負責(zé)全市普通高校招生考試,、成人高校招生考試,、全國碩士研究生招生考試、高中階段教育學(xué)校招生考試,、藝術(shù)體育院校招生,、空軍民航招飛、招生業(yè)務(wù)宣傳工作,。

（2）負責(zé)組織全市高等教育自學(xué)考試工作,。

（3）負責(zé)組織全市各類非學(xué)歷證書考試工作（全國計算機等級考試、大學(xué)英語四,、六級考試,、中小學(xué)教師資格證考試、四川省書法水平測試）,。

（4）負責(zé)全市招考報刊資料征訂和宣傳工作,。

二、2021年重點工作完成情況

（1）深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會,，深入貫徹落實全國,、全省、全市教育大會精神和黨的十九屆五中全會精神,，學(xué)深悟透弄懂,，引領(lǐng)招考工作。

（2）認真組織黨員干部學(xué)習(xí)黨章黨規(guī),、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》,、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則》、中央八項規(guī)定等法律規(guī)章制度,，加強全面從嚴治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,，加強內(nèi)控管理,。

（3）按省上統(tǒng)一部署，有序推進高考綜合改革相關(guān)工作,，思想,、宣傳、組織等各項工作有序完成,。

（4）完成15次國家教育考試的組織實施工作,，確保萬無一失，平穩(wěn),、安全,。

（5）強化底線意識，完成國家教育考試的安全保密工作,，重點加強信息安全的管理和指導(dǎo)工作,。

（6）強化誠信教育，嚴肅考風(fēng)考紀,，采取有效措施維護國家教育考試的公正,、公平，完成《中華人民共和國刑法》第九修正案,、《中華人民共和國保守國家秘密法》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)宣傳,。完成“六個一工程”，完成服務(wù)考生的宣傳工作,。

（7）成功完成2021年碩士研究生,、普通高校、成人高校,、高中階段教育學(xué)校招生的錄取工作

（8）做好省考試院,、市教育局臨時交辦的工作。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計332.75萬元。與2020年相比,，收,、支總計各增加26.78萬元，增長8.75%,。主要變動原因是2021年其他收入省轉(zhuǎn)撥經(jīng)費增加,。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計332.75萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入284.88萬元，占85.61%,；其他收入47.88萬元,，占14.39%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計332.75萬元,，其中：基本支出231.52萬元,，占69.58%；項目支出101.23萬元,，占30.42%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計284.88萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各增加64.07萬元，增加29.02%,。主要變動原因是2021年其他收入增加,。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出284.88萬元,，占本年支出合計的85.61%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加64.07萬元,，增長29.02%。主要變動原因是2021年其他收入增加,。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出284.88萬元,，主要用于以下方面:教育支出（類）240.03萬元，占84.26%,；社會保障和就業(yè)支出（類）25.30萬元,，占8.88%；衛(wèi)生健康支出（類）9.07萬元,，占3.18%,；住房保障支出（類）10.49萬元，占3.68%,。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為284.88萬元,，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：2021年預(yù)算數(shù)為240.03萬元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：支出決算為152.93萬元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：2021年預(yù)算數(shù)為10.96萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為9.53萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為4.81萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2021年預(yù)算數(shù)為8.31萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2021年預(yù)算數(shù)為0.76萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2021年預(yù)算數(shù)為10.49萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出183.65萬元,，其中：

人員經(jīng)費132.15萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、離休費,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。

公用經(jīng)費51.50萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等方面支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我辦嚴格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求,，開展公務(wù)接待工作,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2萬元，占80%,；公務(wù)接待費支出決算0.5萬元,，占20%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%。主要原因是2021年未安排人員因公出國（境）活動,。

開支內(nèi)容包括：本單位本年度無因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加1萬元,，增長100%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影響,，公務(wù)運行支出大幅下降,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出2萬元。主要用于單位開展保障各項考試檢查等業(yè)務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.5萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算與2020年持平,，增長0%,。主要原因是我辦嚴格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求,，開展公務(wù)接待工作,。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬元，主要用于省考院到雅安檢查考試工作,、各區(qū)縣到雅安學(xué)習(xí)以及各高校到雅安宣傳招生的接待工作所支出的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待8批次,，65人次（不包括陪同人員），共計支出0.5萬元,，具體內(nèi)容包括：省考院到雅安檢查考試工作,、各縣（區(qū)）到雅安學(xué)習(xí)以及各高校到雅安宣傳招生。

外事接待支出萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年,，雅安市大學(xué)中專招生委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出51.5萬元,，比2020年增加33.73萬元，增長189.81%,。主要原因是人員增加導(dǎo)致,。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市大學(xué)中專招生委員會辦公室政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市大學(xué)中專招生委員會辦公室共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車1輛，主要是用于各項考試工作檢查與試卷運輸,。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對0個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標,，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對0個項目開展了績效自評,。本單位2021年無50萬元以上（含）特定目標類部門預(yù)算項目（第四部分）。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從市級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如雅安中學(xué)收取學(xué)費、住宿費等事業(yè)收入。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。如省招辦撥付市招辦高考工作經(jīng)費,。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補年度本收支缺口的資金,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）： 反映單位的基本支出,。

9.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：反映除行政運行,、一般行政管理事務(wù)及機關(guān)服務(wù)項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

10.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映單位舉辦的學(xué)前教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的學(xué)前教育資助,，如捐贈、補貼等,，也在本科目反映,。

11.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映直單位舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育資助,，如捐贈,、補貼等，也在本科目反映,。

12.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映單位舉辦的高中教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高中教育資助，如捐贈,、補貼等,，也在本科目反映。

13.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）： 反映學(xué)前教育,、小學(xué)教育,、初中教育、高等教育,、化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)支出,、化解普通高中債務(wù)支出等項目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）：反映單位直屬單位舉辦廣播電視學(xué)校的支出,。

15.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項）：反映單位教育費附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建,、改建,、修繕和維護的支出。

16.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）： 反映單位教育費附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出,。

17.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映單位教育費附加安排用于上述項目以外的教育費附加支出,。

18.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映單位關(guān)除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映單位機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映單位機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映單位除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

23.衛(wèi)生健康支出類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

24.衛(wèi)生健康支出類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映機關(guān)按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映機關(guān)除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

32.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

33.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

34.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

35.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第三部分 附件

附件

(注：本單位2021年無50萬元以上（含）特定目標類部門預(yù)算項目)

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表 

二,、收入決算表 

三、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表 

五,、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表