目錄

第一部分 單位概況 

一、職能簡介

二、2021年重點工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件   

第五部分 附表  

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、職能簡介

1、擬定全市醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2、組織擬定并實施基醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督強化全市醫(yī)療保障基金運行管理。

3、組織擬定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。組織擬定并實施長期護理保險制度改革方案。

4、組織擬定全市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)療保障目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制，擬訂醫(yī)療保障目錄準入談判規(guī)則并組織實施。

5、組織擬定藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務實施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息檢測和信息發(fā)布制度。

6、擬定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施。

7、推進醫(yī)療保障基金支付方式改革，擬訂全市定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，指導全市醫(yī)療保障定點機構管理。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

8、負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務體系建設。組織擬定和完善異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全市醫(yī)保經(jīng)辦服務工作。開展醫(yī)療保障領域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>

9、負責規(guī)劃實施全市醫(yī)療保障信息化建設。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應用。

10、負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。

11、完成市委、市政府交辦的其他任務。

12、職能轉變。完善統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

13.與市衛(wèi)生健康委的有關職責分工。兩部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、2021年重點工作完成情況

1.積極謀劃求發(fā)展，始終圍繞中心服務全市發(fā)展大局。一是奮力抗擊新冠肺炎疫情。截至目前，醫(yī)保基金全額保障234萬人次新冠病毒疫苗及接種費用1.36億元，保障全市群眾免費接種疫苗。二是推進醫(yī)保區(qū)域合作。已先后與成都平原經(jīng)濟區(qū)七市、西藏林芝、重慶江津、成都市及其8個市縣區(qū)、甘孜、涼山、阿壩州簽署《醫(yī)療保障事業(yè)協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略協(xié)議》，在全省率先建立多層次、全方位醫(yī)保合作。三是鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興。聯(lián)合印發(fā)《雅安市鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施細則》，實施醫(yī)療救助分類資助參保政策，有效防止因病返貧致貧。四是大力支持醫(yī)養(yǎng)結合產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定《雅安市醫(yī)療保障促進醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務相結合十六條措施》，推進國家醫(yī)養(yǎng)結合試點市建設。五是大力支持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。出臺《雅安市醫(yī)療保障支持中醫(yī)藥發(fā)展若干政策》。

2.健全體系兜底線，穩(wěn)步提升全市醫(yī)療保障待遇水平。一是提高門診特殊疾病待遇水平。修訂《雅安市基本醫(yī)療保險門診特殊疾病管理辦法》，切實提高慢病群眾醫(yī)保待遇。二是提高基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金支付最高限額。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保由15萬元/年提高到20萬元/年；職工醫(yī)保由21.3萬元/年提高到 38 萬元/年。三是提高醫(yī)療救助政策統(tǒng)籌水平。制定全市統(tǒng)一的醫(yī)療救助政策。四是促進普惠性商業(yè)健康保險發(fā)展。出臺《關于促進普惠型商業(yè)健康保險發(fā)展進一步完善多層次醫(yī)療保障體系的指導意見》，積極為“惠雅保”產(chǎn)品開發(fā)提供支持，更好地為群眾提供多層次醫(yī)療保障。

3.深化改革添動力，全面落實醫(yī)療保障重大改革任務。一是做好藥品集中采購工作。已組織開展5批次國家組織藥品、2批次省際聯(lián)盟藥品、2批高值醫(yī)用耗材集中帶量采購，為老百姓節(jié)約藥品費用約4000余萬元。二是開展DRG付費方式改革。目前各項工作任務在不影響醫(yī)療機構正常運行和參保人享受待遇的情況下穩(wěn)步推進。三是不斷規(guī)范醫(yī)療服務價格。四是在石棉縣開展全省緊密型醫(yī)共體醫(yī)保管理改革。實施“兩病”和貧困人口家簽醫(yī)生兩個醫(yī)保服務包，實現(xiàn)了“四方共贏”試點任務。

4.聚力治理強監(jiān)管，有效保障醫(yī)療保障基金安全高效。一是開展《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》集中宣傳月活動。共計發(fā)放宣傳折頁和問答手冊10萬余份，宣傳短信23萬余條，營造全社會維護醫(yī)保基金安全的良好氛圍。二是開展打擊“三假”等欺詐騙保突出問題專項治理。三是完善欺詐騙保行刑銜接機制。與紀檢監(jiān)察機關、公安部門建立醫(yī)保基金欺詐案件查處和移送工作機制。

5.改善民生提服務，不斷提升醫(yī)療保障公共服務水平。一是持續(xù)推動異地就醫(yī)直接結算。今年我市參保人外出異地就醫(yī)直接結算23.4萬人次，減少個人墊資1.82億元；市外參保人來雅異地就醫(yī)直接結算24.2萬人次，減少個人墊資1.09億元。二是推進醫(yī)保信息化建設。作為全省遴選的3個第一批上線市之一，我市于今年9月5日正式上線國家醫(yī)保信息平臺，目前已在醫(yī)保專網(wǎng)投入運行，進一步滿足群眾就醫(yī)、醫(yī)療結算、醫(yī)保治理、藥品采購等需求。三是提升醫(yī)保便民化水平。健全基層醫(yī)保服務體系，大力推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）設立醫(yī)保服務站、點，推進醫(yī)保經(jīng)辦服務網(wǎng)絡全覆蓋，目前已在雨城區(qū)、名山區(qū)、寶興縣開展試點。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計588.77萬元。與2020年相比，收、支總計各減少23.06萬元，下降3.77%。主要變動原因是年末財政收回財政額度，調(diào)整收入減少。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計442.47萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入439.19萬元，占99.26%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.28萬元，占0.74%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計576.14萬元，其中：基本支出368.86萬元，占64.02%；項目支出207.27萬元，占35.98%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計566.24萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少45.44萬元，下降7.43%。主要變動原因是年末財政收回財政撥款額度，調(diào)整收入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出561.56萬元，占本年支出合計的99%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加76.86萬元，增長15.86%。主要變動原因是隨著項目推進，項目資金支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出561.56萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出27.39萬元，占4.88%；衛(wèi)生健康支出514.43萬元，占91.61%；住房保障支出19.74萬元，占3.51%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為561.56萬元，完成預算99.17%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為19.39萬元，完成預算99.77%，因人員調(diào)整，繳費基數(shù)變化，部分經(jīng)費結轉。

2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）：支出決算為8萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為11.52萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為184.99萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

5.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為40.51萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平

6.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）:支出決算為277.41萬元，完成預算98.88%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是,項目還未實施完畢,結轉次年。

7住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為19.74萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出354.33萬元，其中：

人員經(jīng)費236.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費117.75萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.38萬元，完成預算91.25%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行中央八項規(guī)定精神，嚴控三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.15萬元，占49.09%；公務接待費支出決算2.23萬元，占50.91%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

開支內(nèi)容包括：本單位本年度無因公出國境事項，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.15萬元,完成預算93.5%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.48萬元，下降18.25%。主要原因是規(guī)范公車運行，車輛使用成本降低。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

3.公務用車運行維護費支出2.15萬元。主要用于開展基金監(jiān)管、提升醫(yī)保公共服務水平、推進醫(yī)保區(qū)域合作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。   

4.公務接待費支出2.23萬元，完成預算89.2%。公務接待費支出決算比2020年增加1.24萬元，增長125.25%。主要原因是因2021年醫(yī)保新系統(tǒng)上線，省局來雅檢查督導以及其他市（州）來雅交流學習增加。

5.國內(nèi)公務接待支出2.23萬元，主要用于主要用于上級部門或者其他市（州）單位來開展督導檢查、學習交流等相關業(yè)務活動開支的用餐費。國內(nèi)公務接待23批次，151人次（不包括陪同人員），共計支出2.23萬元，具體內(nèi)容包括：省局對我市工作開展督導、檢查1.54萬元，太平洋保險公司四川分公司來雅調(diào)研DRG工作開展情況0.35萬元，接待涼山州來雅調(diào)研學習0.27萬元，接待縣區(qū)局對接工作0.07萬元。

6.外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，雅安市醫(yī)療保障局機關運行經(jīng)費支出117.75萬元，比2020年增加26.56萬元，增長29.13%。主要原因是因2021年醫(yī)保新系統(tǒng)上線，工作任務增加，支出增大。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市醫(yī)療保障局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市醫(yī)療保障局共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對2個項目（醫(yī)保基金專項治理、離休干部醫(yī)療管理工作）開展編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效自評。2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行存款利息收入。

4.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

7、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

10.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

12.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(項):指醫(yī)保基金核算、精算、參保登記、權益記錄、轉移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。

13.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

14.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(款)其他醫(yī)療保障管理事務支出(項):指除上述項目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務方面的支出。

15.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項): 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

附表：

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表