目錄

第一部分 部門概況………………………………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………………………4

二,、機構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………9

第二部分 2020年度部門決算情況說明…………………………………11

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………11

二,、收入決算情況說明………………………………………………11

三,、支出決算情況說明………………………………………………12

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………13

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………………13

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………16

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明……………………17

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………19

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………19

十,、其他重要事項的情況說明………………………………………19

第三部分 名詞解釋………………………………………………………21

第四部分 附件……………………………………………………………24

附件1…………………………………………………………………24

第五部分 附表……………………………………………………………29

一,、收入支出決算總表………………………………………………29

二、收入決算表………………………………………………………29

三,、支出決算表………………………………………………………29

四,、財政撥款收入支出決算總表……………………………………29

五、財政撥款支出決算明細表………………………………………29

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表……………………………29

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表………………………29

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表………………………29

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表………………………29

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表……………29

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………………29

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………29

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表………………29

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表……………………29

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國人民法院組織法》規(guī)定,，我院作為國家審判機關(guān),，其主要職能是：1）依法審判第一、二審刑事,、民事,、行政案件和上級人民法院指定審判的案件。2）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌?、民事和行政再審案件,；依法審理人民檢察院提出抗訴的案件；依法審理減刑,、假釋案件,。3）依法對全市基層人民法院行使指定管轄權(quán)，監(jiān)督,、指導(dǎo)其審判活動,。4）執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其它生效法律文書及委托執(zhí)行案件。5）依法受理賠償案件和決定國家賠償,。6）負責(zé)全市法院思想政治,、教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官和其他人員,；協(xié)助管理全市法院的機構(gòu)編制,；對全市法院行使監(jiān)察職能。7）承辦其它應(yīng)由市中級人民法院負責(zé)的工作,。

（二）2020年重點工作完成情況

2020年,，市法院在市委領(lǐng)導(dǎo)，市人大及其常委會監(jiān)督,、市政府支持,、市政協(xié)民主監(jiān)督和上級法院指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，認真貫徹落實市委四屆七次,、八次、九次全會精神,，深推“6+2”系列重點工作,，示范引領(lǐng)各項工作取得新發(fā)展,，環(huán)境資源司法保護、大要案件審判執(zhí)行,、庭審實質(zhì)化,、訴訟服務(wù)、宣傳文化等11項工作形成全國,、全省品牌,，為統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力司法保障。現(xiàn)將主要工作情況報告如下,。

一,、堅持以黨的全面領(lǐng)導(dǎo)為統(tǒng)領(lǐng)，堅定正確政治方向

始終把政治建設(shè)擺在首位,。不斷鞏固“不忘初心,、牢記使命”主題教育成果，在學(xué)懂弄通做實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想上持續(xù)下深功,，不斷增強“四個意識”,、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,。扎實開展“兩個堅持”專題教育,，認真落實政法工作條例及我省實施細則，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項請示報告制度

始終把穩(wěn)中求進貫穿始終,。深刻認識雅安“六區(qū)疊加”“六地共聯(lián)”的特殊地域和市情,，堅持高站位服務(wù)和保障全市中心工作。認真落實市委全會部署,，扎實推進掃黑除惡,、“一站式”多元解紛和訴訟服務(wù)體系建設(shè)等重點工作，做到重心下移,、力量下沉,、資源下傾，推動城鄉(xiāng)基層治理制度創(chuàng)新和能力提升,。做好疫情防控下的司法應(yīng)對,，全力以赴戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險,、保穩(wěn)定、護安全,。圍繞成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè),，與重慶市第五中院、江津區(qū)法院,、榮昌區(qū)法院確定16項協(xié)作事項,、9項協(xié)作機制,，共同唱響“司法雙城記”。2020年,，市法院共受理案件2936件,，審、執(zhí)結(jié)2890件,，結(jié)案率98.43%,，同比分別上升1.66%、4.26%和2.45%,結(jié)案率穩(wěn)中有升,。

始終把接受監(jiān)督記在心上,。自覺接受人大、政協(xié)監(jiān)督,，主動匯報重大部署,、重要工作。

二,、堅持以服務(wù)大局為核心,，堅定服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展

精準(zhǔn)保障防疫抗汛和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。堅決響應(yīng)黨委號召,，參與一線疫情防控,、防汛救災(zāi)。出臺司法服務(wù)保障疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展實施意見,，從嚴(yán)從快審理妨害疫情防控,、利用疫情實施詐騙、破壞野生動物資源等犯罪案件,。采取臨時解除查封,、扣押、凍結(jié)等措施,，積極為民營企業(yè),、中小微企業(yè)、個體工商戶回籠資金,、減輕資金周轉(zhuǎn)壓力提供司法保障,。

精心優(yōu)化法治化營商環(huán)境。市法院發(fā)布民營經(jīng)濟及中小企業(yè)司法保護白皮書,，助力民營企業(yè)發(fā)展,。

精細服務(wù)三大攻堅戰(zhàn)。服務(wù)防范化解金融風(fēng)險,，成立金融糾紛調(diào)解工作室,，與金融機構(gòu)、行業(yè)監(jiān)管部門建立常態(tài)化溝通和糾紛多元化解機制,。

三,、堅持以市域社會治理為抓手,，推動建設(shè)平安雅安法治雅安

堅定不移維護社會安全穩(wěn)定。嚴(yán)厲打擊故意殺人,、故意傷害,、強奸、搶劫等暴力犯罪,，營造安全穩(wěn)定社會環(huán)境,。深入開展禁毒人民戰(zhàn)爭，重點打擊毒品犯罪主犯,、累犯,、毒梟、職業(yè)毒販,、毒品再犯等,。

鍥而不舍打贏掃黑除惡收官戰(zhàn)?？v深推進掃黑除惡專項斗爭,，組建兩級法院“最強專班”全力推進“六清”行動，合力凈化社會風(fēng)氣,。

持之以恒推進訴源治理,。深化“尚法為雅，善治為安”理念,，不斷總結(jié)完善糾紛預(yù)防化解“3+2+1”工作體系,，主動融入市域治理，獲《四川政法》推廣,。

始終如一助力法治政府建設(shè),。嚴(yán)格審查行政行為合法性，依法審理信息公開,，助推陽光政府建設(shè),。穩(wěn)妥審理行政協(xié)議案件，助推政府誠信建設(shè),。組織開展庭審觀摩和依法行政講座,，有效規(guī)范行政執(zhí)法行為。連續(xù)十年發(fā)布行政審判白皮書,，分析行政執(zhí)法中存在的問題并提出工作建議,，獲市政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)肯定批示。與市政府召開府院聯(lián)席會,，為行政爭議實質(zhì)性化解搭建更好平臺,。

四、堅持以司法為民理念為指引，不斷滿足人民群眾多元司法需求

全方位推進一站式多元解紛和訴訟服務(wù)體系建設(shè),。升級打造一站通辦、一網(wǎng)通辦,、一號通辦,、一次通辦的現(xiàn)代化訴訟服務(wù)體系，市法院獲評全省法院訴訟服務(wù)中心實質(zhì)化建設(shè)先進集體,。

全覆蓋提升人民群眾安全感指數(shù),。嚴(yán)懲危害食品安全犯罪，全力維護重大敏感事件節(jié)點社會秩序,，高效快速打擊擾亂社會秩序的各類違法犯罪,。

全域化增強司法價值引領(lǐng)。堅持把社會主義核心價值觀融入審判執(zhí)行,，用法治力量引導(dǎo)人民群眾向上向善,。妥善審結(jié)教育、就業(yè),、醫(yī)療,、住房、消費,、社會保障等案件,，依法保障權(quán)利公平、機會公平,、規(guī)則公平,。

五、堅持以“切實解決執(zhí)行難”為目標(biāo),，持續(xù)推進執(zhí)行工作高水平運行

持續(xù)深化執(zhí)行綜合治理,。會同市公安局等7個市級部門制定印發(fā)示范推動解決生效判決執(zhí)行難問題工作方案。將協(xié)助執(zhí)行納入基層網(wǎng)格化服務(wù)管理,，實現(xiàn)法院“智慧執(zhí)行”系統(tǒng)與網(wǎng)格員服務(wù)管理系統(tǒng)的對接連通,，形成真正的“作戰(zhàn)同盟”，充分發(fā)揮綜合治理執(zhí)行難大格局作用,。

更加注重善意文明執(zhí)行,。堅持依法嚴(yán)格公正執(zhí)行，堅決打擊逃避,、抗拒執(zhí)行行為,。

致力加大執(zhí)行攻堅力度。結(jié)合雅安實際,，在常態(tài)化開展“四大專項執(zhí)行”活動的同時,，針對群眾反映強烈的涉民生、金融、拖欠民營企業(yè)賬款,、職務(wù)犯罪刑事涉財執(zhí)行,、掃黑除惡“打財斷血”等問題，重點部署開展 “五項重點”專項執(zhí)行活動,。市法院共受理執(zhí)行案件445件,，執(zhí)結(jié)435件，同比分別上升4.71%,、9.57%,，各項執(zhí)行指標(biāo)穩(wěn)中有進。

六,、堅持以提升司法公信為導(dǎo)向,，全面促進審判體系和審判能力現(xiàn)代化

深化司法改革。制定審判權(quán)力和責(zé)任清單,，明晰審判權(quán)責(zé),，確保審判權(quán)規(guī)范有序運行。充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,，院庭長帶頭審結(jié)案件1390,，法官人均結(jié)案79.72件，同比分別增長518件,、2.72件,。強力推進未結(jié)案件消減，未結(jié)案件同比減少60.34%,，超額完成省法院消減工作目標(biāo),。市法院獲評全省法院庭審實質(zhì)化改革工作先進集體。加強民商事案件業(yè)務(wù)指導(dǎo),，切實提升審判質(zhì)效,。市法院案件平均審理天數(shù)37.78天，同比減少14.33天,，案件發(fā)改率2.42%,，同比降低0.11%。

狠抓能力提升,。圍繞提高法官獨立辦案能力,，組織庭審觀摩、裁判文書評選等活動,，采用“線上+線下”的方式培訓(xùn)干警,。持續(xù)打造 “一茶﹒一書﹒一悟”特色文化建設(shè)品牌，為全體干警營造自尊自信,、不斷精進的精神家園,。

持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì),。堅持以全面從嚴(yán)為根本，嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”,，切實履行黨內(nèi)監(jiān)督責(zé)任“六張清單”,，完善并堅持述責(zé)述法述廉、提醒談話,、批評教育等有效舉措,，推動管黨治院趨向“嚴(yán)緊硬”。梳理完善廉政風(fēng)險防控體系,，嚴(yán)格落實防止干預(yù)司法“三個規(guī)定”、“三非”工作機制,，確保司法廉潔,。認真落實中央八項規(guī)定及實施細則精神，持續(xù)整治形式主義,、官僚主義,，虛報冒領(lǐng)補助、公車私用,、“冷硬橫推”司法作風(fēng)問題得到有力查糾,。彰顯全面從嚴(yán)越來越嚴(yán)的政治定力，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和司法生態(tài),。

過去一年,，是極不尋常的一年。面對重大使命和嚴(yán)峻挑戰(zhàn),，市法院展現(xiàn)奮斗姿態(tài)和進取精神,，共有29個集體、33名個人受到省級以上表彰,，市法院獲評全國文明單位,、全國節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位并受到省法院嘉獎。這些成績的取得,，是市委堅強領(lǐng)導(dǎo),，市人大及其常委會有力監(jiān)督，市政府大力支持,，市政協(xié)民主監(jiān)督,，各級黨政機關(guān)、人大代表,、政協(xié)委員,、社會各界和廣大人民群眾關(guān)心支持幫助的結(jié)果。

二,、機構(gòu)設(shè)置

四川省雅安市中級人民法院下屬二級單位1個,，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。

納入四川省雅安市中級人民法院2020年度部門決算編制范圍的二級單位包括：

四川省雅安市中級人民法院機關(guān)（本級）,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計4176.71萬元,。與2019年（4625.26萬元）相比，收,、支總計各減少448.55萬元,，下降9.7%。主要變動原因是2020年較2019年撥入目標(biāo)考核獎及離退休生活補助等人員經(jīng)費減少,。

二,、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計2617.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2617.24萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計3368.61萬元，其中：基本支出2499.67萬元,，占74.2%,；項目支出868.94萬元，占25.8%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計4176.71萬元。與2019年（4625.26萬元）相比,，財政撥款收,、支總計各減少448.55萬元，下降9.7%,。主要變動原因是2020年較2019年撥入目標(biāo)考核獎及離退休生活補助等人員經(jīng)費減少,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出3368.61萬元,，占本年支出合計的100%,。與2019年（3161.24萬元）相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加207.37萬元,，增長6.56%。主要變動原因是人員工資福利上漲,、公務(wù)用車購置,、法警多功能訓(xùn)練場維修改造及審判大樓不間斷電源系統(tǒng)UPS改造。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出3368.61萬元,，主要用于以下方面:公共安全（類）支出2828.94萬元,，占83.99%；社會保障和就業(yè)（類）支出255.15萬元,，占7.57%,；衛(wèi)生健康（類）支出125.8萬元，占3.73%,；住房保障（類）支出153.72萬元,，占4.56%；其他支出5萬元,，占0.15%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3368.61萬元，完成預(yù)算80.65%,。其中：

1.公共安全支出-法院-行政運行: 支出決算為1965萬元,，完成預(yù)算98.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實施過程中按預(yù)算執(zhí)行,，不能超預(yù)算支出,。

2. 公共安全支出-法院-一般行政管理事務(wù): 支出決算為760.3萬元，完成預(yù)算69.6%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是法警多功能訓(xùn)練場維修改造,、智慧法院網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及設(shè)備升級等項目在建設(shè)過程中,，暫未完全支付。

3. 公共安全支出-法院-其他法院支出: 支出決算為103.64萬元,，完成預(yù)算56.56%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實施過程中按預(yù)算執(zhí)行，不能超預(yù)算支出,。

4. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休: 支出決算為83.1萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 支出決算為128.37萬元,，完成預(yù)算51.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實施過程中按預(yù)算執(zhí)行,，不能超預(yù)算支出,。

6．社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出: 支出決算為25.01萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7．社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤: 支出決算為18.67萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療:支出決算為118.6萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助:支出決算為7.2萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:支出決算為153.72萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.其他支出-其他支出-其他支出：支出決算為5萬元，完成預(yù)算1.95%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年支付審判法庭4.20災(zāi)后維修加固及設(shè)備購置工程審計費5萬元,，剩余“災(zāi)后重建項目資金”251.53萬元，市財政于2021年4月已收回,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2499.67萬元，其中：

人員經(jīng)費2250.99萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、離休費,、撫恤金、生活補助,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費248.68萬元,，主要包括：辦公費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、專用材料費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、辦公設(shè)備購置,、其他資本性支出、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為105.97萬元，完成預(yù)算57.58%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定的要求,，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費開支，厲行節(jié)約,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算105.97萬元,，占100%,；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。主要原因是2019年和2020年未安排因公出國（境）費用,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出105.97萬元,完成預(yù)算64.69%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加45.78萬元,，增長76.06%,。主要原因是公務(wù)用車購置。

其中：公務(wù)用車購置支出81.4萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車3輛,，其中：越野車2輛，金額54.32萬元,；載客汽車1輛,，金額27.08萬元，主要用于執(zhí)法辦案業(yè)務(wù),。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車24輛，其中：轎車13 輛,、越野車4輛,、載客汽車7輛。

公務(wù)用車運行維護費支出24.57萬元,。主要用于執(zhí)法辦案及應(yīng)急辦公業(yè)務(wù)等所需的執(zhí)法執(zhí)勤用車及一般公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少1.61萬元,，下降100%。主要原因是2020年疫情防控原因,，未發(fā)生公務(wù)接待,。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員）,，共計支出0萬元,。本年度本部門無國內(nèi)公務(wù)接待事項，無國內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費支出,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人次,，共計支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項，無外事接待經(jīng)費支出,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年,，四川省雅安市中級人民法院機關(guān)運行經(jīng)費支出248.68萬元,，比2019年增加41.17萬元，增長19.84%,。主要原因是2019年部分商品和服務(wù)支出,，在項目支出的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費中列支，未計入機關(guān)日常公用經(jīng)費中,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，四川省雅安市中級人民法院政府采購支出總額668.06萬元，其中：政府采購貨物支出504.6萬元,、政府采購工程支出88.1萬元,、政府采購服務(wù)支出75.36萬元。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車購置,、審委會會議室升級改造、審判數(shù)據(jù)容災(zāi)備份,、審判大樓不間斷電源系統(tǒng)UPS改造,、法警多功能訓(xùn)練場維修改造及訴訟輔助事務(wù)外包等。授予中小企業(yè)合同金額136.59萬元,，占政府采購支出總額的20.45%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，四川省雅安市中級人民法院共有車輛24輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備5臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備1套。

（四）預(yù)算績效管理情況

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

2020年,，四川省雅安市中級人民法院嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》及預(yù)算績效管理各項制度規(guī)定,，及時完成了預(yù)決算的編制，并按相關(guān)規(guī)定予以公開,。預(yù)算執(zhí)行過程中,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，對支出控制情況總體把握較好,，但還需進一步提升,。本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看部門整體績效指標(biāo)完成情況較好,，無違規(guī)記錄等情況,。績效管理有效地保障了法院各項工作的完成,。本部門無專項預(yù)算項目,，因此本部門未組織開展項目支出績效評價。

2.部門績效評價結(jié)果

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《四川省雅安市中級人民法院2020年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

本部門無專項預(yù)算項目，因此未組織開展項目支出績效評價,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.公共安全支出-法院-行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。公共安全支出-法院-一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。公共安全支出-法院-其他法院支出：反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出,。

10.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

11.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.其他支出-其他支出-其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他支出,。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

四川省雅安市中級人民法院2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

四川省雅安市中級人民法院下屬二級單位1個,，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。

納入四川省雅安市中級人民法院2020年度部門決算編制范圍的二級單位包括：四川省雅安市中級人民法院機關(guān)（本級）,。

（二）機構(gòu)職能

四川省雅安市中級人民法院的主要職能：（1）依法審判第一、二審刑事,、民事,、行政案件和上級人民法院指定審判的案件。2）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌?、民事和行政再審案件,；依法審理人民檢察院提出抗訴的案件；依法審理減刑,、假釋案件,。3）依法對全市基層人民法院行使指定管轄權(quán)，監(jiān)督,、指導(dǎo)其審判活動,。4）執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其它生效法律文書及委托執(zhí)行案件。5）依法受理賠償案件和決定國家賠償,。6）負責(zé)全市法院思想政治,、教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官和其他人員,；協(xié)助管理全市法院的機構(gòu)編制,；對全市法院行使監(jiān)察職能。7）承辦其它應(yīng)由市中級人民法院負責(zé)的工作,。

（三）人員概況

四川省雅安市中級人民法院2020年年末納入預(yù)算實有人數(shù)102人,，其中：行政編制人數(shù)95人，機關(guān)工勤編制人數(shù)4人,，離休人員3人,。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年,，部門財政資金總收入為4176.71萬元,，其中：當(dāng)年收入2617.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1559.47萬元,。

（二）部門財政資金支出情況

2020年,，部門財政資金總支出為3368.61萬元,，其中：

基本支出2499.67萬元；項目支出868.94萬元,?？傊С鲋校姓\行1965萬元,；一般行政管理事務(wù)760.3萬元,；其他法院支出103.64萬元；行政單位離退休83.1萬元,；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出128.37萬元,；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.01萬元；死亡撫恤18.67萬元,；行政單位醫(yī)療118.6萬元,；公務(wù)員醫(yī)療補助7.2萬元；住房公積金153.72萬元,；其他支出5萬元,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

四川省雅安市中級人民法院嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定,，進行了2020年部門預(yù)算的編制,。本年無超過100萬元（含）的重大項目，未納入績效目標(biāo)管理,。2020年度總預(yù)算4176.71萬元,，決算總支出3368.61萬元，2020年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)808.1萬元,，全年整體預(yù)算執(zhí)行進度80.65%,，完成情況較好。支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行進行控制,，我院無違規(guī)記錄,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

四川省雅安市中級人民法院嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》的規(guī)定，對我院預(yù)決算通過政府信息網(wǎng)站和我院門戶網(wǎng)站進行了公開,。根據(jù)《2020年雅安市市級部門預(yù)算表（批復(fù)表）》,，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算。本年支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行進行控制,。除專項預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進行相關(guān)事項的調(diào)整,，不存在截留或滯留專項資金情況,。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

四川省雅安市中級人民法院嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》及預(yù)算績效管理各項制度規(guī)定,，及時完成了預(yù)決算的編制,，編制準(zhǔn)確率及精細化需進一步提升,。預(yù)算執(zhí)行過程中，對支出控制情況把握較好,，全年整體預(yù)算執(zhí)行進度80.65%，同比2019年增長了12.3個百分點,。嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》的規(guī)定,，對我院預(yù)決算通過政府信息網(wǎng)站和我院門戶網(wǎng)站進行了公開。

（二）存在問題

1,、項目資金管理監(jiān)管力度有待提高,。

2、對于預(yù)決算的認識和相關(guān)業(yè)務(wù)能力需要提高,。

3,、預(yù)決算需進一步細化，提升編制的精準(zhǔn)度,。

4,、相關(guān)內(nèi)控制度有待完善。

（三）改進建議

1,、項目資金監(jiān)管,，進一步加強對項目資金使用的監(jiān)管，嚴(yán)格規(guī)范資金使用,。

2,、加強學(xué)習(xí)，提高對預(yù)決算工作重要性的認識,。定期組織相關(guān)人員進行學(xué)習(xí)培訓(xùn),，提高相關(guān)業(yè)務(wù)能力，保證工作有序高效的開展,。

3,、細化預(yù)算，相關(guān)工作人員要結(jié)合我院實際情況,，對預(yù)算進行細化,，對于資金的使用要合理有效。

4,、完善相關(guān)內(nèi)控制度,，建立績效長效評價機制，進一步加強對預(yù)決算的管理工作,。

四川省雅安市中級人民法院2020年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表