一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡介

水上交通安全監(jiān)管、運(yùn)政管理、船舶檢驗(yàn)、船員培訓(xùn)、考試、發(fā)證；檢查、指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)對船舶的安全管理。

（二）2021年重點(diǎn)工作

1、開展2020年全省水路運(yùn)輸及其輔助業(yè)核查。

2、完成對轄區(qū)4家水路運(yùn)輸客運(yùn)企業(yè)水路運(yùn)輸企業(yè)的資質(zhì)年度審驗(yàn)工作。

3、結(jié)合市局及各縣（區(qū)）力量、監(jiān)管設(shè)施和轄區(qū)水域?qū)嶋H情況，規(guī)范轄區(qū)水域巡航管理工作，防止船舶污染水域，使水上交通安全監(jiān)管走向標(biāo)準(zhǔn)化。

4、做好水上安全管理，對轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)水域、重點(diǎn)渡口碼頭、重點(diǎn)船舶及重點(diǎn)水運(yùn)企業(yè)開展全面排查。

5、加強(qiáng)對轄區(qū)旅游水域、學(xué)生渡等活動(dòng)的安全監(jiān)管與服務(wù)。

6、督促安全生產(chǎn)企業(yè)和管理單位落實(shí)重大信息傳遞機(jī)制。

7、做好汛期安全管理。

8、水路船檢、安監(jiān)、運(yùn)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9、雅安港總體規(guī)劃項(xiàng)目工作。

10、雅安市水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化項(xiàng)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市地方海事局為雅安市交通運(yùn)輸局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)科室兩科一室。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、交通運(yùn)輸支出、其他支出。2021年收支總預(yù)算108.52萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少37.72萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少，支出減少。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市地方海事局2021年收入預(yù)算108.52萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元，占46.07%；一般公共預(yù)算撥款收入58.52萬元，占53.93%。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市地方海事局2021年支出預(yù)算108.52萬元，其中：基本支出58.52萬元，占53.93%；項(xiàng)目支出50萬元，占46.07%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算108.52萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少37.72萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少，支出減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入58.52萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入50萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出4.63萬元、衛(wèi)生健康支出5.11萬元、交通運(yùn)輸支出42.54萬元、住房保障支出6.24萬元、其他支出50萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款108.52萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少37.72 萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出4.63萬元，4.26占%；衛(wèi)生健康支出5.11萬元，占4.70%；交通運(yùn)輸支出42.54萬元，占39.20 %；住房保障支出6.24萬元，占5.75%；其他支出50萬元，占46.09 %。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為4.63萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.94萬元，主要用于：單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.16萬元，主要用于：單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.24萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為42.54萬元，主要用于水路海事與航務(wù)管理支出。

6、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于水上巡航救助視頻監(jiān)控項(xiàng)目建設(shè)工作。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出58.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)52.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)6.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.52萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算相比增加0.18萬元。主要原因是根據(jù)單位實(shí)際業(yè)務(wù)情況增加預(yù)算。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算相比減少0.6萬元。

單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛（借出一輛執(zhí)法車市交通綜合執(zhí)法支隊(duì)）。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為6.51萬元，比2020年預(yù)算減少4.18萬元，下降39.10%。主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革人員減少、一般性支出相應(yīng)減少。

（二）政府采購情況

2021年雅安市地方海事局政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，單位共有車輛2輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。其他用車2輛（其中1輛借市交通綜合執(zhí)法支隊(duì)）其他用車主要是用于到各區(qū)（縣）進(jìn)行安全檢查、船舶檢驗(yàn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

　（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

（八）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：指水路海事與航務(wù)管理支出。

（九）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指用于水上巡航救助視頻監(jiān)控項(xiàng)目建設(shè)支出。

（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.部門收支總表

??????表1-1.部門收入總表

??????表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4:政府性基金支出預(yù)算表

表4-1：政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6：部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表（2021年度）

雅安市地方海事局

2021年3月22日