一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡介

水上交通安全監(jiān)管、運政管理,、船舶檢驗、船員培訓(xùn),、考試,、發(fā)證；檢查,、指導(dǎo),、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)對船舶的安全管理。

（二）2021年重點工作

1,、開展2020年全省水路運輸及其輔助業(yè)核查,。

2、完成對轄區(qū)4家水路運輸客運企業(yè)水路運輸企業(yè)的資質(zhì)年度審驗工作,。

3,、結(jié)合市局及各縣（區(qū)）力量、監(jiān)管設(shè)施和轄區(qū)水域?qū)嶋H情況,，規(guī)范轄區(qū)水域巡航管理工作，防止船舶污染水域,，使水上交通安全監(jiān)管走向標(biāo)準(zhǔn)化,。

4、做好水上安全管理,，對轄區(qū)內(nèi)重點水域,、重點渡口碼頭、重點船舶及重點水運企業(yè)開展全面排查,。

5,、加強(qiáng)對轄區(qū)旅游水域、學(xué)生渡等活動的安全監(jiān)管與服務(wù),。

6,、督促安全生產(chǎn)企業(yè)和管理單位落實重大信息傳遞機(jī)制。

7,、做好汛期安全管理,。

8、水路船檢、安監(jiān),、運政業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

9、雅安港總體規(guī)劃項目工作,。

10,、雅安市水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化項工作。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市地方海事局為雅安市交通運輸局所屬二級預(yù)算單位,，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)科室兩科一室,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出、交通運輸支出,、其他支出,。2021年收支總預(yù)算108.52萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少37.72萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，人員減少,，支出減少。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市地方海事局2021年收入預(yù)算108.52萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元,，占46.07%；一般公共預(yù)算撥款收入58.52萬元,，占53.93%,。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市地方海事局2021年支出預(yù)算108.52萬元，其中：基本支出58.52萬元,，占53.93%,；項目支出50萬元，占46.07%,。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財政撥款收支總預(yù)算108.52萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少37.72萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，人員減少,，支出減少,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入58.52萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入50萬元,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出4.63萬元,、衛(wèi)生健康支出5.11萬元、交通運輸支出42.54萬元,、住房保障支出6.24萬元,、其他支出50萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款108.52萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)減少37.72 萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，人員減少,，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出4.63萬元,，4.26占%,；衛(wèi)生健康支出5.11萬元，占4.70%,；交通運輸支出42.54萬元,，占39.20 %；住房保障支出6.24萬元,，占5.75%,；其他支出50萬元，占46.09 %,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為4.63萬元,，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為4.94萬元,，主要用于：單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出,。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2021年預(yù)算數(shù)為0.16萬元，主要用于：單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為6.24萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。

5,、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）2021年預(yù)算數(shù)為42.54萬元，主要用于水路海事與航務(wù)管理支出,。

6,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于水上巡航救助視頻監(jiān)控項目建設(shè)工作,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出58.52萬元,，其中：人員經(jīng)費52.01萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保險繳費,、離休費,、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費6.51萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護(hù)）費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費用等支出,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.52萬元,，其中：公務(wù)接待費0.12萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.4萬元。

（一）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算相比增加0.18萬元,。主要原因是根據(jù)單位實際業(yè)務(wù)情況增加預(yù)算,。

2021年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2020年預(yù)算相比減少0.6萬元,。

單位共有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車1輛、越野車1輛（借出一輛執(zhí)法車市交通綜合執(zhí)法支隊）,。

2021年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0.4萬元,，用于1輛公務(wù)用車燃油,、過路（橋）、維修,、保險等方面支出,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2021年單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為6.51萬元,，比2020年預(yù)算減少4.18萬元，下降39.10%,。主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革人員減少,、一般性支出相應(yīng)減少。

（二）政府采購情況

2021年雅安市地方海事局政府采購預(yù)算0萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，單位共有車輛2輛，其中,，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。其他用車2輛（其中1輛借市交通綜合執(zhí)法支隊）其他用車主要是用于到各區(qū)（縣）進(jìn)行安全檢查,、船舶檢驗、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出,。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

?。ㄎ澹┬l(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出,。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（八）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）：指水路海事與航務(wù)管理支出,。

（九）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指用于水上巡航救助視頻監(jiān)控項目建設(shè)支出,。

（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：表1.部門收支總表

??????表1-1.部門收入總表

??????表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4:政府性基金支出預(yù)算表

表4-1：政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6：部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表（2021年度）

雅安市地方海事局

2021年3月22日