目錄

一、基本職能及主要工作 1

（一）職能簡介 1

（二）2021年重點工作 1

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成 2

三,、收支預(yù)算情況說明 2

（一）收入預(yù)算情況 2

（二）支出預(yù)算情況 3

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明 3

五,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明 3

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況 3

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況 3

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況 4

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 4

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明 5

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算持平,。 5

（二）公務(wù)接待費較2020年持平,。 5

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算持平。 5

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明 6

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 6

十,、其他重要事項的情況說明 6

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 6

（二）政府采購情況 6

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 6

（四）績效目標設(shè)置情況 7

十一,、名詞解釋 7

一,、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育信息化和教育技術(shù)裝備的方針、政策,；

2.制定全市電化教育,、信息技術(shù)教育、實驗教學與教育技術(shù)裝備的發(fā)展規(guī)劃并組織實施,；

3.負責完成省,、市下達的各項電化教育、信息技術(shù)教育及教育技術(shù)裝備的工作目標任務(wù),；

4.負責完成省,、市下達的各項電化教育、信息技術(shù)教育及教育技術(shù)裝備工作的業(yè)務(wù)管理,；

5.指導(dǎo)學校電化教育,、實驗教學、教育技術(shù)裝備及信息技術(shù)教育網(wǎng)絡(luò)建設(shè),；

6.開展電化教育及實驗教學研究,、技術(shù)咨詢和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)等工作；

7.指導(dǎo)“數(shù)字化教室”,、“數(shù)字化圖書館”,、“通用技術(shù)室”、“創(chuàng)新實驗室”的建設(shè),、管理和教學應(yīng)用,；

8.承擔“雅安教育城域網(wǎng)”網(wǎng)管中心的日常管理工作。

（二）2021年重點工作

全面貫徹實施教育信息化2.0行動計劃,，全面維護教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全,，保障師生安全文明上網(wǎng)；開展全市中小學教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程2.0培訓(xùn),，完成市級引領(lǐng)性培訓(xùn),，啟動縣（區(qū)）“整校推進”培訓(xùn)；加快學校優(yōu)質(zhì)影視資源建設(shè),，選拔300余件優(yōu)秀校園影視作品參加全省展評活動,，向中國共產(chǎn)黨成立100周年獻禮；完成初,、高中學業(yè)水平實驗實踐操作考試（考查）,，啟動全市初中信息技術(shù)學業(yè)水平上機操作考試測試工作；完成中小學教師說課,、中小學生陽光閱讀活動,、實驗操作技能大賽等活動；開展全市實驗室（?；罚ｍ棛z查,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市教育技術(shù)信息管理中心為雅安市教育局下屬二級預(yù)算單位。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市教育信息技術(shù)管理中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入,、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、外交支出,、教育支出、社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,。雅安市教育信息技術(shù)管理中心2021年收支總預(yù)算135.93萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少75.88萬元，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)專項資金減少,。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市教育信息技術(shù)管理中心2021年收入預(yù)算135.93萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3.16萬元，占2.32%,；一般公共預(yù)算撥款收入132.77萬元,，占97.68%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%,；預(yù)算外資金收入0萬元，占0%,。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市教育信息技術(shù)管理中心2021年支出預(yù)算135.93萬元,，其中：基本支出123.49萬元，占90.85%,；項目支出12.44萬元,，占9.15%。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市教育信息技術(shù)管理中心2021年財政撥款收支總預(yù)算135.93萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少75.88萬元,，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)專項資金減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入132.77萬元,、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)3.16萬元；支出包括：教育支出102.74萬元、社會保障和就業(yè)支出12.77萬元,、衛(wèi)生健康支出9.63萬元,、住房保障支出10.79萬元。

五,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

雅安市教育信息技術(shù)管理中心2021年一般公共預(yù)算當年撥款132.77萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加7.45萬元,，主要是因人員調(diào)資增加導(dǎo)致教育支出5.76萬元,、社會保障和就業(yè)支出預(yù)算0.86萬元、衛(wèi)生健康支出0.36萬元及住房保障支出0.46萬元等支出預(yù)算安排增加,。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出99.57萬元,，占74.99%；社會保障和就業(yè)支出12.77萬元,，占9.62%,；衛(wèi)生健康支出9.63萬元，占7.25%,；住房保障支出10.79萬元,，占8.13%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

（1）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為99.57萬元,，主要用于：保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,，包括人員經(jīng)費、辦公費,、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為12.77萬元,，主要用于實施養(yǎng)老保險制度后,，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2021年預(yù)算數(shù)為8.54萬元,，主要用于：保障局機關(guān)基本醫(yī)療保險繳費支出,。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2021年預(yù)算數(shù)為1.08萬元，主要用于：局機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出,。

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2021年預(yù)算數(shù)為10.79萬元,，主要用于：按規(guī)定繳納住房公積金支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市教育信息技術(shù)管理中心2021年一般公共預(yù)算基本支出122.77萬元,，其中：

人員經(jīng)費113.53萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、離休費,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。

公用經(jīng)費9.24萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等方面支出,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市教育信息技術(shù)管理中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算持平,。

2021年未安排因公臨時出國（境）支出預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費較2020年持平,。

2021年未安排因公務(wù)接待費支出預(yù)算,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,，越野車1輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元,，購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車×0輛,，大型客,、貨車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元,，用于1輛公務(wù)用車燃油,、維修、保險,、過路過橋費,、停車洗車費等方面支出，主要保障局機關(guān)督導(dǎo)檢查等業(yè)務(wù)工作開展支出,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市教育信息技術(shù)管理中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市教育信息技術(shù)管理中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年,，雅安市教育信息技術(shù)管理中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目,。

（二）政府采購情況

2021年,，雅安市教育信息技術(shù)管理中心安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，雅安市教育信息技術(shù)管理中心共有車輛1輛,，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標設(shè)置情況

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則,，2021年雅安市教育信息技術(shù)管理中心50萬元以上專用項目(專項性,、公益性、非涉密項目)涉及績效目標設(shè)置,。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指各直屬單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、等以外的收入。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指直屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

6.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育事務(wù)管理支出（項）： 反映單位的基本支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映單位開支的離退休支出,。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映單位機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映單位按照人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指機關(guān)及直屬單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映機關(guān)及直屬單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附件：

表1. 單位收支總表

表1-1. 單位收入總表

表1-2. 單位支出總表

表2. 財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類支出）

表3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2. 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 單位預(yù)算項目績效目標（2021年度）

                                                     雅安市教育技術(shù)信息管理中心

                                                          2021年3月25日