目錄

第一部分 部門概況 3

一,、基本職能及主要工作 3

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 13

第二部分 2020年度部門決算情況說明 14

一、 收入支出決算總體情況說明 14

二,、 收入決算情況說明 14

三,、 支出決算情況說明 15

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 16

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 17

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 22

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 24

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 24

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 25

第三部分 名詞解釋 30

第四部分 附件 33

附件1 33

附件2 41

第五部分 附表 50

一,、收入支出決算總表 50

二、收入決算表 50

三,、支出決算表 50

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 50

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 50

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 50

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 50

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 50

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 50

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 50

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 50

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 50

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 50

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 50

第一部分 部門概況

基本職能及主要工作

一是負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理,。擬訂全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策,、規(guī)劃，開展全市森林,、草原,、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià),，推進(jìn)全市林業(yè)和草原數(shù)字化建設(shè),。

二是組織全市林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,，指導(dǎo)公益林和商品林的培育,，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹,、城鄉(xiāng)綠化工作,。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作,。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作,。

三是負(fù)責(zé)全市森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理,，組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額,。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,，組織實(shí)施公益林劃定和管理工作,，管理國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧,、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用,。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂全市濕地保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用,。

四是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市荒漠化防治工作,。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙,、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，參與組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置,。

五是負(fù)責(zé)全市陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理,。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育,、棲息地恢復(fù)發(fā)展,、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集,、馴養(yǎng)繁殖或培植,、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口,。

六是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市各類自然保護(hù)地,。擬訂各類保護(hù)地規(guī)劃。負(fù)責(zé)國(guó)家公園申報(bào),、規(guī)劃,、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作,負(fù)責(zé)市級(jí)政府直接行使和代理行駛?cè)袼袡?quán)的國(guó)家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。提出新建,、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批,，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作,。

七是負(fù)責(zé)推進(jìn)全市林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度,、國(guó)有林區(qū),、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展,、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施,。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開展退耕（牧）還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作,。

八是擬訂全市林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,參與擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,，組織、指導(dǎo)林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作,。承擔(dān)并指導(dǎo)林業(yè)和草原現(xiàn)代園區(qū)建設(shè),、花卉、特色經(jīng)濟(jì)林,、森林林下經(jīng)濟(jì),、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)林業(yè)和草原綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

九是指導(dǎo)全市國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展,，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,，負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗,、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗,、草種質(zhì)量,。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全,、植物新品種保護(hù),。

十是指導(dǎo)全市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍,，指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處,，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作,。

十一是負(fù)責(zé)落實(shí)全市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃,，參與編制防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,組織、指導(dǎo)開展防火巡護(hù),、火源管理,、防火設(shè)施建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測(cè)預(yù)警,、火災(zāi)預(yù)防工作,發(fā)送森林和草原火險(xiǎn)信息,。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警,、督促檢查等防火工作,。

十二是監(jiān)督管理全市林業(yè)和草原市級(jí)以上資金和國(guó)有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、市級(jí)以上財(cái)政性資金安排建議,按市政府規(guī)定權(quán)限，核報(bào),、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目,。參與擬訂全市林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作,。

十三是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技,、教育和對(duì)外交流工作,指導(dǎo)全市林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),參與組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地,、防治荒漠化,、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約有關(guān)工作。

十四是承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作。

十五是完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

十六是職能轉(zhuǎn)變。

(1)圍繞高質(zhì)量筑牢長(zhǎng)江上游生態(tài)屏障,加強(qiáng)森林,、草原,、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,高質(zhì)量實(shí)施綠美雅安行動(dòng),，高水平推進(jìn)數(shù)字林業(yè)草原建設(shè),，加快實(shí)現(xiàn)林業(yè)草原生態(tài)、經(jīng)濟(jì),、社會(huì)三大效益,。統(tǒng)一推進(jìn)全市各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

(2)統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革,。雅安市森林病蟲害防治檢疫站不再承擔(dān)林業(yè)有害生物防治檢疫監(jiān)督管理職責(zé),。上述行政職能交由雅安市林業(yè)局有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

十七是在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工,。

(1)市應(yīng)急管理局與市自然資源和規(guī)劃局,、市水利局、市林業(yè)局等部門要做到各司其職,、無縫對(duì)接,。市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、統(tǒng)一指揮,、統(tǒng)一協(xié)調(diào)全市較大及以上自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援救災(zāi)工作,。市自然資源和規(guī)劃局、市水利局,、市林業(yè)局依法依規(guī)承擔(dān)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的災(zāi)害監(jiān)測(cè),、預(yù)警,、防治工作及搶險(xiǎn)救援的技術(shù)保障工作。

(2)市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)牽頭組織編制全市綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案銜接工作, 組織開展預(yù)案演練并落實(shí),。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則,，組織、指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援救災(zāi),；組織,、協(xié)調(diào)較大災(zāi)害應(yīng)急救援工作,并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)全市應(yīng)對(duì)較大及以上災(zāi)害指揮部工作,，負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作,。組織編制全市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林和草原火災(zāi),、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會(huì)同市自然資源和規(guī)劃局,、市水利局,、市林業(yè)局、市氣象局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái),，建立檢測(cè)預(yù)警災(zāi)情報(bào)告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情、發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)信息,。組織開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警,，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

(3)市林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制并實(shí)施森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),；組織,、指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理,、防火設(shè)施建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測(cè)預(yù)警,、火災(zāi)預(yù)防工作,發(fā)送森林和草原火險(xiǎn)信息。組織,、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育,、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作,。

十八是必要時(shí),市林業(yè)局可以提請(qǐng)市應(yīng)急管理局,以市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作,。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1,、黨的建設(shè)全面加強(qiáng),。強(qiáng)化理論武裝,。通過召開黨組會(huì)、機(jī)關(guān)黨委會(huì),、全體黨員大會(huì),、支部會(huì)等會(huì)議，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中,、五中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)省委十一屆七次,、八次全會(huì)決策部署和市委四屆八次,、九次全會(huì)精神。全年共開展了12次集中學(xué)習(xí),，黨組成員講黨課5次,，現(xiàn)場(chǎng)參觀學(xué)習(xí)3次。嚴(yán)肅組織生活,。堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度,，定期召開黨員大會(huì)，認(rèn)真聽取全體黨員意見和建議,，不斷提升機(jī)關(guān)黨建工作水平,，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部以普通黨員身份參加組織生活堅(jiān)持較好。夯實(shí)基層組織,。修訂完善雅安市林業(yè)局黨務(wù)工作制度18項(xiàng),進(jìn)一步完善了黨建工作責(zé)任制清單,，形成齊抓共管的黨建工作格局。首屆機(jī)關(guān)黨委,、機(jī)關(guān)紀(jì)委順利完成選舉工作,。筑牢廉潔底線。及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)中央,、省,、市各級(jí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作相關(guān)會(huì)議、文件精神,。全年累計(jì)通報(bào)違反中央八項(xiàng)規(guī)定等典型案例7次,，修訂完善了《雅安市林業(yè)局工作制度》等多項(xiàng)制度，局黨組決策的科學(xué)化,、民主化,、公開化水平得到提升。聚焦問題整改,。針對(duì)各級(jí)巡視,、巡察中的問題，局黨組照單全收,，嚴(yán)格對(duì)照巡視,、巡察反饋意見,，深刻剖析問題產(chǎn)生原因，突出標(biāo)本兼治,，明確整改責(zé)任,、整改措施、整改時(shí)限,，建立問題清單,、任務(wù)清單、責(zé)任清單,，確保“條條有整改,、件件有著落”,。狠抓意識(shí)形態(tài)工作。組織黨員干部學(xué)習(xí)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域相關(guān)工作要求,不斷提升形勢(shì)分析研判,、輿情監(jiān)測(cè),、重大政策措施出臺(tái)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的能力，不斷提高辨別政治是非,、保持政治定力,、防范政治風(fēng)險(xiǎn)的能力。充分發(fā)揮網(wǎng)站,、微博,、微信公眾號(hào)等新媒體宣傳手段，深入挖掘我市林業(yè)事業(yè)取得的巨大成就和經(jīng)驗(yàn)做法,。2020年,，在各平臺(tái)上發(fā)布各類信息近1000條次，被國(guó)家林草局和省林草局政府網(wǎng)站采用299條次,，省林草要情采用2條,，為全省林草系統(tǒng)先進(jìn)單位。

2,、疫情防控持續(xù)發(fā)力,。下沉基層一線作戰(zhàn)。積極參與疫情防控,，組織18名干部建立黨員志愿服務(wù)隊(duì),，選派27名干部下沉社區(qū)，參與“聯(lián)包幫”大院疫情防控,。及時(shí)封控嚴(yán)格管理,。印發(fā)《雅安市陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)與疫情處置工作（技術(shù)）方案（實(shí)行）》《雅安市野生動(dòng)物人工繁育單位新型冠狀病毒肺炎的疫情防控指南（試行）》等文件，對(duì)全市18處自然保護(hù)地,、2處野生動(dòng)物展演場(chǎng)所,、164家陸生野生動(dòng)物人工繁育場(chǎng)所(含2處動(dòng)物園）實(shí)施隔離封控,。穩(wěn)妥處置繁育主體退出。認(rèn)真貫徹落實(shí)《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于全面禁止非法野生動(dòng)物交易,、革除濫食野生動(dòng)物陋習(xí),、切實(shí)保障人民群眾生命健康安全的決定》，扎實(shí)穩(wěn)妥完成全市禁食野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償工作,，50戶以食用為目的的陸生野生人工繁育主體順利完成退轉(zhuǎn),，獲得省林草局通報(bào)表揚(yáng)和市委主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示。

3,、應(yīng)對(duì)災(zāi)害迅速有力,。8月，我市遭受百年一遇暴雨侵襲,，造成全市各縣（區(qū)）森林,、林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施出現(xiàn)不同程度損毀，全市森林損毀面積達(dá)到2.1萬畝,。直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到2.8億元,。緊急行動(dòng)搶險(xiǎn)救災(zāi)。災(zāi)情發(fā)生后,，局領(lǐng)導(dǎo)班子第一時(shí)間前往受災(zāi)縣（區(qū)）調(diào)研指導(dǎo)林業(yè)搶險(xiǎn)救災(zāi)工作,，抓好災(zāi)情損失統(tǒng)計(jì)報(bào)告。災(zāi)后恢復(fù)高效有序,。及時(shí)編制植被恢復(fù),、林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等災(zāi)后重建項(xiàng)目13個(gè)，開展生產(chǎn)自救和災(zāi)后重建,。

4,、防火屏障日益牢固。抓專項(xiàng)整治,。積極推進(jìn)森林防滅火專項(xiàng)整治工作,，牽頭制定各類整改方案、應(yīng)急預(yù)案,、標(biāo)本兼治方案,、森林防滅火中長(zhǎng)期規(guī)劃，牽頭負(fù)責(zé)的4個(gè),、參與的6個(gè)專項(xiàng)整治工作,，取得階段性成效。抓預(yù)警監(jiān)測(cè),。分級(jí)實(shí)施森林監(jiān)測(cè)預(yù)警,，加強(qiáng)對(duì)“重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)地段,、重點(diǎn)人群”的管控和野外火源管理,，設(shè)置防火檢查站點(diǎn)和哨卡589個(gè),，設(shè)置啟用防火碼卡口241個(gè)，掃碼入山5000余人次,，確保將火種堵在林區(qū)外,、山口外。加大野外違規(guī)用火執(zhí)法力度,，處理野外違規(guī)用火268起,。全年發(fā)生森林火災(zāi)2起，同比減少75%,，連續(xù)3年呈下降趨勢(shì),。抓隊(duì)伍建設(shè)。全市已組建4支185人的地方專業(yè)森林撲火隊(duì)和85支2564人的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）撲火隊(duì),，開展火災(zāi)救援培訓(xùn)14次,，火災(zāi)撲救演練25次，參加培訓(xùn)演練人員930人次,。抓物資儲(chǔ)備。全年共投入500余萬元購(gòu)買各類設(shè)備,，新購(gòu)無人機(jī)29架,、單兵裝備315套、防滅火裝備386臺(tái)（套）,。

5,、綠色本底不斷夯實(shí)。持續(xù)鞏固森林資源,。鞏固前輪退耕還林成果5.88萬畝,，有效管護(hù)新一輪退耕還林3.55萬畝。完成國(guó)有林管護(hù)1021.39萬畝,，管護(hù)合格率100%,，完成營(yíng)造林40.71萬畝, 全市森林面積達(dá)到1560.47萬畝，森林蓄積量10332.2萬立方米,。項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),。建成8條總長(zhǎng)128.8公里的翠竹長(zhǎng)廊，其中4條被評(píng)為省級(jí)翠竹長(zhǎng)廊,。穩(wěn)步推進(jìn)雨城區(qū)西蜀熊貓竹海等3個(gè)景區(qū)建設(shè),。持續(xù)開展義務(wù)植樹。全市參加義務(wù)植樹人數(shù)達(dá)74.59萬人次,，共植樹326.89萬余株,。持續(xù)打造森林品牌。成功創(chuàng)建國(guó)家,、省級(jí)森林康養(yǎng)基地各1個(gè),，國(guó)家級(jí)森林鄉(xiāng)村42個(gè),，省級(jí)森林小鎮(zhèn)3個(gè)，省級(jí)竹林小鎮(zhèn)1個(gè),。

6,、資源保護(hù)持續(xù)加強(qiáng)。強(qiáng)化自然保護(hù)地保護(hù),。完成自然保護(hù)地優(yōu)化整合建議方案（市級(jí)預(yù)案）,，配合開展生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估調(diào)整。啟動(dòng)了大熊貓世界自然遺產(chǎn)地規(guī)劃修編工作,。強(qiáng)化野生動(dòng)物保護(hù),。對(duì)野生動(dòng)物重要棲息地等重要區(qū)域開展野外巡查和“清網(wǎng)、清套,、清夾”專項(xiàng)行動(dòng),，救護(hù)傷病野生動(dòng)物個(gè)體200余只（頭、條）,，黑頸鶴,、鴛鴦等珍稀鳥類在雅安頻頻亮相。強(qiáng)化古樹名木保護(hù),。全面完成全市1373株古樹名木公布認(rèn)定和分級(jí)統(tǒng)一掛牌,。其中：一級(jí)古樹172株、二級(jí)古樹199株,、三級(jí)古樹997株,，名木5株。光葉蕨,、雅安紅豆,、圓葉玉蘭等極小種群野生植物種群進(jìn)一步復(fù)壯。強(qiáng)化涉林犯罪打擊力度,。開展近百人參加的林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn),，提升執(zhí)法水平。始終保持打擊涉林違法犯罪的高壓態(tài)勢(shì),，各類行政案件立案216件,，查結(jié)213件，綜合結(jié)案率98.61%,。強(qiáng)化有害生物防治,。完善監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、檢疫御災(zāi)和防治減災(zāi)體系建設(shè),，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在3‰以下,。強(qiáng)化涉林污染治理。全面完成環(huán)保督察自然保護(hù)區(qū)問題整改，開展整改再核查,，嚴(yán)防問題反彈,。全面完成涉林污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)任務(wù)。強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理,。切實(shí)履行環(huán)保委,、安全生產(chǎn)、食品安全等領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位職責(zé),，建立落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)“常態(tài)研判,、動(dòng)態(tài)管控”和隱患“每日排查、動(dòng)態(tài)清零”制度,。實(shí)現(xiàn)全年林業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)事故零發(fā)生,。

7、產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸興旺,。產(chǎn)業(yè)基地快速發(fā)展,。著力推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)規(guī)模、提質(zhì)效,，核桃種植達(dá)20萬畝,，木本藥材基地達(dá)28萬畝。林竹產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,。狠抓竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，竹產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增幅超15%，達(dá)到26億元,。建成省級(jí)現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)基地3個(gè)，省級(jí)竹林人家4戶,。竹編專業(yè)合作社40余家,，實(shí)現(xiàn)竹編產(chǎn)值4000萬元?！傲致谩比诤狭咙c(diǎn)紛呈,。雨城區(qū)海子山、碧峰峽,、名山牛碾坪萬畝觀光茶園等多個(gè)景點(diǎn)創(chuàng)建為全國(guó),、四川森林康養(yǎng)基地；石棉田灣河,、天全喇叭河,、漢源轎頂山等6個(gè)景區(qū)獲評(píng)“探秘--四川不得不去的88個(gè)最美林草景觀體驗(yàn)點(diǎn)”。全年生態(tài)旅游人數(shù)1206萬人次,，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入65億元,。決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。整合行業(yè)和扶貧專項(xiàng)資金2939.13萬元，6個(gè)生態(tài)建設(shè)扶貧項(xiàng)目已全部完成,。涼山州脫貧攻堅(jiān)綜合幫扶工作隊(duì)8名成員充分發(fā)揮林業(yè)專業(yè)優(yōu)勢(shì)和特長(zhǎng),，參與當(dāng)?shù)?k>脫貧攻堅(jiān)工作， 受到當(dāng)?shù)攸h委政府的充分肯定和老百姓的贊揚(yáng),。聯(lián)系村脫貧成效進(jìn)一步鞏固,，爭(zhēng)取資金130余萬元，完成5.5公里村級(jí)產(chǎn)業(yè)道路硬化工作,。發(fā)展食用玫瑰,、獼猴桃、鄉(xiāng)村旅游等特色產(chǎn)業(yè),，貧困戶戶均收入達(dá)到5200元,，同比增長(zhǎng)21%。

8,、深化改革穩(wěn)步推進(jìn),。效能建設(shè)成效突出。持續(xù)深化“放管服”改革,，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,，推行政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化，清理完成林業(yè)行政審批權(quán)責(zé)清單,，全市采伐林木共計(jì)34.22萬立方米,，共審批各類項(xiàng)目使用林地292宗，面積8434.32 畝,。積極爭(zhēng)取生豬養(yǎng)殖使用林地指標(biāo)2700畝,，可形成年出欄80萬頭以上產(chǎn)能。創(chuàng)新作為穩(wěn)步發(fā)展,。全省首批試點(diǎn)利用開發(fā)性和政策性金融開展國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目探索新型營(yíng)造林模式,，融資1.87億元。順利完成國(guó)有林區(qū)改革任務(wù),。雨城區(qū)森林可持續(xù)經(jīng)營(yíng)國(guó)家級(jí)試點(diǎn)不斷深化,。大熊貓國(guó)家公園試點(diǎn)工作有序推進(jìn)，體制機(jī)制試點(diǎn)通過驗(yàn)收,，大熊貓國(guó)家公園雅安管理分局和5個(gè)管護(hù)總站組建完成,。圓滿完成森林公安轉(zhuǎn)隸工作。碳匯交易加快實(shí)施,。雨城區(qū)與龍御環(huán)保簽訂8萬畝遠(yuǎn)期碳匯合作協(xié)議,、寶興縣與北京千億達(dá)碳匯公司合作啟動(dòng)第一期面積6.7萬畝碳匯開發(fā)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市林業(yè)局下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè),。

納入雅安市林業(yè)局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

雅安市林業(yè)局（本級(jí)）

2020年度部門決算情況說明

一,、 入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)9348.96萬元,。與2019年收入總計(jì)6777.9萬元相比增加2571.06萬元,，增長(zhǎng)37.9%；與2019年支出總計(jì)6777.9萬元相比增加2571.06萬元,，增長(zhǎng)37.9%,。主要變動(dòng)原因是增加了財(cái)政下達(dá)農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助資金（雨城區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目）、雅安市北斗巡護(hù)終端購(gòu)置項(xiàng)目,、大熊貓國(guó)家公園地方配套資金,、防火資金、2018年中央資金大熊貓國(guó)家公園科普教育中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),、大熊貓國(guó)家公園南部入口社區(qū)項(xiàng)目,、撥付各個(gè)縣區(qū)森林植被恢復(fù)費(fèi)等資金。

二,、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)9348.96萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9348.96萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)2927.11萬元,，其中：基本支出765.74萬元,，占26%；項(xiàng)目支出2161.37萬元,，占74%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)9348.96萬元,。2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)6777.8萬元。2020年與2019年相比,，財(cái)政撥款收入增加2571.16萬元,，增加37.9%。主要變動(dòng)原因是增加了財(cái)政下達(dá)農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助資金（雨城區(qū)竹產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目）,、雅安市北斗巡護(hù)終端購(gòu)置項(xiàng)目,、大熊貓國(guó)家公園地方配套資金、防火資金,、2018年中央資金大熊貓國(guó)家公園科普教育中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),、大熊貓國(guó)家公園南部入口社區(qū)項(xiàng)目、撥付各個(gè)縣區(qū)森林植被恢復(fù)費(fèi)等資金,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2927.11萬元，占本年支出合計(jì)9348.96萬元的31.3%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與2019年支出4131.09萬元相比減少1203.98萬元，降低29.14%,。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2927.11萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出204.76萬元,，占7%,；文化旅游體育與傳媒支出（類）856.34萬元，占29%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出62.34萬元,，占2%；衛(wèi)生健康支出31.61萬元,，占1%,；農(nóng)林水支出1720.94萬元，占59%,；住房保障支出51.12萬元,，占2%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為204.76萬元，完成預(yù)算82.53%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少,，支出減少，項(xiàng)目按實(shí)際需要開支,。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：支出決算為856.34萬元,，完成預(yù)算41.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目為大熊貓科普教育中心場(chǎng)館的建設(shè),，項(xiàng)目正在建設(shè)中,，未竣工驗(yàn)收，資金未全部撥付,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為1.27萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為46.64萬元,，完成預(yù)算77.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員,、辭職人員增加,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為11.66萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）：支出決算為1.55萬元，,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為1.22萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為24萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4萬元,，完成預(yù)算23.5%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際需要支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為3.61萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為295.24萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為120.67萬元，完成預(yù)算72.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是事業(yè)人員有減少,，事業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)用減少。

13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林培育（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為791.26萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為19.69萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為138.2萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為10萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為130.05萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：支出決算為215.83萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

19.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為51.12萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出765.74萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)617.04萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)148.7萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為25.2萬元,，完成預(yù)算67.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)牢固樹立“過緊日子,、苦日子”的思想,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21.7萬元,，占86%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.5萬元，占14%,。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是無因公出國(guó)（境）支出,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.7萬元,完成預(yù)算73%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年30.77萬元減少9.07萬元,，下降29.5%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)牢固樹立“過緊日子,、苦日子”的思想,。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車4輛,、越野車3輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.7萬元,。主要用于森林防火,、創(chuàng)建省級(jí)森林城市、大熊貓科普中心建設(shè)、保護(hù)站管理等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.5萬元,，完成預(yù)算47%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年5.54萬減少2萬元,，下降36.8%,。主要原因是厲行節(jié)約。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.5萬元,，主要用于推進(jìn)大熊貓國(guó)家公園體制試點(diǎn),、積極招商引資、森林防火等工作開展,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次,，498人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.5萬元,，具體內(nèi)容包括：主要用于推進(jìn)大熊貓國(guó)家公園體制試點(diǎn),、積極招商引資、森林防火等工作開展,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬元,。本部門本年度無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

2020年，雅安市林業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148.69萬元,，比2019年1034.35萬減少885.66萬元,，減少595.6%。主要原因是2019年將大熊貓科普教育中心項(xiàng)目支出列入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,，2020年進(jìn)行了調(diào)整,。

2020年，雅安市林業(yè)局政府采購(gòu)支出總額0萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。本部門本年度無政府采購(gòu)事項(xiàng),。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

截至2020年12月31日，雅安市林業(yè)局共有車輛4輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺(tái)，特種專業(yè)技術(shù)用車1臺(tái),，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)林竹產(chǎn)業(yè)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看全面推進(jìn)全縣績(jī)效管理,，健全全過程績(jī)效管理機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理工作,，提高預(yù)決算編制水平,。本部門還自行組織了相關(guān)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看,，強(qiáng)化支出責(zé)任,，提高資金使用效益。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映2019年通組公路（林區(qū)道路）暨森林防滅火專用道路建設(shè),、退耕還林2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

2019年通組公路（林區(qū)道路）暨森林防滅火專用道路建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1178.6萬元,，執(zhí)行數(shù)為1178.6萬元，完成預(yù)算的100%。通過建立林區(qū)道路管護(hù)機(jī)制,，讓群眾長(zhǎng)期受益,。

退耕還林項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元,，執(zhí)行數(shù)為30萬元,，完成預(yù)算的100%。不斷鞏固退耕還林成果和管護(hù)新一輪退耕還林成果,。

發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待加強(qiáng),，因編制預(yù)算時(shí)間與具體工作安排時(shí)間存在差異，有些無法預(yù)計(jì)的項(xiàng)目支出,需要在年度中間進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整,。

下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制,，早部署早謀劃，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性,，嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整,，項(xiàng)目實(shí)施分類管理，明確經(jīng)費(fèi)保障范圍,。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《雅安市林業(yè)局部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對(duì)2019年通組公路（林區(qū)道路）暨森林防滅火專用道路建設(shè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《2019年通組公路（林區(qū)道路）暨森林防滅火專用道路建設(shè)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）,。

第三部分 詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

12.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）反映政府用于林業(yè)方面的支出,。

13.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14.森林培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）,、造林,、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹,、生物措施治理水土流失等支出,。

15.林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，林業(yè)刑事,、行政案件受理,、查處和督辦，林業(yè)行政許可,、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出,。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人事,、財(cái)政部門規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：大熊貓國(guó)家公園雅安科普教育中心項(xiàng)目建設(shè),。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

20.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市林業(yè)局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

1.負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理,。擬訂全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃,，開展全市森林,、草原,、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià),，推進(jìn)全市林業(yè)和草原數(shù)字化建設(shè),。

2.組織全市林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,，指導(dǎo)公益林和商品林的培育,，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹,、城鄉(xiāng)綠化工作,。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作,。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作,。

3.負(fù)責(zé)全市森林、草原,、濕地資源的監(jiān)督管理,，組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,，組織實(shí)施公益林劃定和管理工作，管理國(guó)有森林資源,。負(fù)責(zé)草原禁牧,、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂全市濕地保護(hù)規(guī)劃,，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用,。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市荒漠化防治工作,。組織開展荒漠調(diào)查,，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用,，參與組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。

5.負(fù)責(zé)全市陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理,。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展,、疫源疫病監(jiān)測(cè),，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植,、經(jīng)營(yíng)利用,，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口,。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市各類自然保護(hù)地。擬訂各類保護(hù)地規(guī)劃,。負(fù)責(zé)國(guó)家公園申報(bào),、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作,負(fù)責(zé)市級(jí)政府直接行使和代理行駛?cè)袼袡?quán)的國(guó)家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制,。提出新建,、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào),。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作,。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)全市林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度,、國(guó)有林區(qū),、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施,。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展,、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作,。開展退耕（牧）還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作,。

8.擬訂全市林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,參與擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織,、指導(dǎo)林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作,。承擔(dān)并指導(dǎo)林業(yè)和草原現(xiàn)代園區(qū)建設(shè)、花卉,、特色經(jīng)濟(jì)林,、森林林下經(jīng)濟(jì)、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。推進(jìn)林業(yè)和草原綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

9.指導(dǎo)全市國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子,、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,，負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,，監(jiān)管林木種苗,、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源,、轉(zhuǎn)基因生物安全,、植物新品種保護(hù)。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)全市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃,，參與編制防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,組織,、指導(dǎo)開展防火巡護(hù),、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作,。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測(cè)預(yù)警,、火災(zāi)預(yù)防工作,發(fā)送森林和草原火險(xiǎn)信息。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開展宣傳教育,、監(jiān)測(cè)預(yù)警,、督促檢查等防火工作。

11.監(jiān)督管理全市林業(yè)和草原市級(jí)以上資金和國(guó)有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資,、市級(jí)以上財(cái)政性資金安排建議,按市政府規(guī)定權(quán)限,，核報(bào)、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目,。參與擬訂全市林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技,、教育和對(duì)外交流工作,指導(dǎo)全市林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),參與組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù),，承擔(dān)濕地、防治荒漠化,、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約有關(guān)工作,。

13.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作,。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

15.職能轉(zhuǎn)變,。

(1)圍繞高質(zhì)量筑牢長(zhǎng)江上游生態(tài)屏障,加強(qiáng)森林、草原,、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,高質(zhì)量實(shí)施綠美雅安行動(dòng)，高水平推進(jìn)數(shù)字林業(yè)草原建設(shè),，加快實(shí)現(xiàn)林業(yè)草原生態(tài),、經(jīng)濟(jì),、社會(huì)三大效益,。統(tǒng)一推進(jìn)全市各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

(2)統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革,。雅安市森林病蟲害防治檢疫站不再承擔(dān)林業(yè)有害生物防治檢疫監(jiān)督管理職責(zé),。上述行政職能交由雅安市林業(yè)局有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

16.在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工,。

市林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制并實(shí)施森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),；組織,、指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理,、防火設(shè)施建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測(cè)預(yù)警,、火災(zāi)預(yù)防工作,發(fā)送森林和草原火險(xiǎn)信息。組織,、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育,、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作,。

17.必要時(shí),市林業(yè)局可以提請(qǐng)市應(yīng)急管理局,以市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作,。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

內(nèi)設(shè)5個(gè)科室：辦公室,、改革與規(guī)劃資金科（內(nèi)部審計(jì)科）,、高質(zhì)量發(fā)展科（市綠化委員會(huì)辦公室）、資源保護(hù)監(jiān)督科（行政審批科）,、森林草原防火科,。

直屬公益一類事業(yè)單位4個(gè)：雅安市森林病蟲防治檢疫站（參公）、雅安市森林資源保護(hù)站（雅安市天然林保護(hù)中心）,、雅安市自然保護(hù)地和野生動(dòng)植物保護(hù)站,、雅安市退耕還林和科技種苗站（雅安市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)）。

（三）人員概況,。

2020年行政人員為16名,，同2019年行政人員相比減少2名。原因?yàn)橐幻{(diào)出,，一名退休,。2020年事業(yè)人員為22名，較上年減少1名,，原因?yàn)?名辭職,。

二、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況：2020年本年收入合計(jì)9348.96萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9348.96萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況：2020年本年支出合計(jì)2927.11萬元，其中：基本支出765.74萬元,，占26%,；項(xiàng)目支出2161.37萬元，占74%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

根據(jù)雅安市財(cái)政局《關(guān)于編制2020年市級(jí)部門預(yù)算的通知》的要求和口徑,，結(jié)合本局年度工作重點(diǎn)和目標(biāo),，按照“統(tǒng)籌安排、兼顧重點(diǎn)”的編制原則,，兩上兩下,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政局進(jìn)行了報(bào)送。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

基本支出,，作為本單位為保障機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為完成日常的工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。堅(jiān)持“資金使用最優(yōu)化”的原則,，對(duì)各個(gè)相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出的資金需求進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，確保每一分錢都花在刀刃上,。

項(xiàng)目支出,，主要是指在基本支出之外，為了完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。按照項(xiàng)目的計(jì)劃的可行性,、資金需求的合理性進(jìn)行了詳盡的審核。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年整體支出開展績(jī)效自評(píng),，自查自評(píng)結(jié)果良好,，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了部門重點(diǎn)工作的實(shí)施,，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效管理目標(biāo),。

（二）存在問題

預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待加強(qiáng)，因編制預(yù)算時(shí)間與具體工作安排時(shí)間存在差異,，有些無法預(yù)計(jì)的項(xiàng)目支出,需要在年度中間進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整,。

（三）改進(jìn)建議

一是進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，加強(qiáng)預(yù)算管理,，建立健全全面規(guī)范,、公開透明的預(yù)算制度。二是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制,，早部署早謀劃,，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整,，項(xiàng)目實(shí)施分類管理,，明確經(jīng)費(fèi)保障范圍。

雅安市林業(yè)局2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

2019年通組公路（林區(qū)道路）暨森林防滅火專用道路建設(shè)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1.雅安市林區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目是市政府民生工程，從2012年7月起開始啟動(dòng)實(shí)施,，按照雅安市政府出臺(tái)的《關(guān)于加快通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)的意見》,，經(jīng)征求雨城區(qū)和名山區(qū)意見，2019年市上下達(dá)林區(qū)道路建設(shè)計(jì)劃325.85公里,，市林業(yè)局和市交通運(yùn)輸局聯(lián)合驗(yàn)收雨城區(qū)和名山區(qū)通組公路（林區(qū)道路）建設(shè)合格270條294.65公里,。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù),。2012年,，根據(jù)《雅安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)加快通組公路（林區(qū)道路）建設(shè)的意見的通知》（雅辦發(fā)〔2012〕21號(hào)），由各縣（區(qū)）結(jié)合本地資源富集狀況,，在林農(nóng)滿意度90%以上,、本級(jí)財(cái)政許可的情況下向市林業(yè)局申報(bào)建設(shè)任務(wù)，由市林業(yè)局和市交通局審核并下達(dá)建設(shè)任務(wù),。原則上當(dāng)年任務(wù)當(dāng)年完成,，次年驗(yàn)收，由各區(qū)政府組織區(qū)財(cái)政,、交通運(yùn)輸,、林業(yè)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)上年所建項(xiàng)目進(jìn)行自查驗(yàn)收，并按時(shí)上報(bào)自查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提請(qǐng)市上進(jìn)行市級(jí)抽查。市林業(yè)局及時(shí)組織林業(yè),、交通運(yùn)輸,、財(cái)政等相關(guān)業(yè)務(wù)部門技術(shù)人員進(jìn)行抽查驗(yàn)收并及時(shí)向財(cái)政局提出財(cái)政補(bǔ)助申請(qǐng)，經(jīng)市政府審查同意后,，由市財(cái)政局及時(shí)下?lián)芰謪^(qū)道路建設(shè)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”資金,。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。林區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施以來，各級(jí)相關(guān)部門加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理,，并嚴(yán)格按照國(guó)家對(duì)項(xiàng)目資金管理的相關(guān)要求進(jìn)行督促檢查,，重點(diǎn)對(duì)建設(shè)進(jìn)度、經(jīng)費(fèi)使用,、會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理等進(jìn)行督促檢查,，通過檢查，林區(qū)道路獎(jiǎng)補(bǔ)資金實(shí)行專賬核算,，?？顚Ｓ茫褂煤侠?，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。凡符合林區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)條件和范圍,，由市上審批下達(dá)后并驗(yàn)收合格的林區(qū)道路均可獲得獎(jiǎng)補(bǔ)資金支持,。

4.資金分配的原則及考慮因素。林區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目資金分配按“科學(xué)規(guī)劃,，因地制宜,，分步實(shí)施；先易后難,，急用先建,，注重實(shí)效；資源富集,，群眾自愿,，積極性高優(yōu)先” 的建設(shè)原則申報(bào)和審批下達(dá)的建設(shè)里程為基礎(chǔ)，以區(qū)級(jí)自查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和市級(jí)抽查合格為撥付前提,，實(shí)行市,、區(qū)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村組（林農(nóng)）各出一點(diǎn)的“三個(gè)一點(diǎn)”籌資政策,。優(yōu)先安排和支持涉及貧困村,、貧困戶的道路建設(shè),，大力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。按照資源富集,、群眾自愿,、積極性高優(yōu)先原則、以村組為主體,，采取“一事一議”方式進(jìn)行建設(shè),。加強(qiáng)項(xiàng)目與災(zāi)后重建,、脫貧攻堅(jiān),、農(nóng)業(yè)、林業(yè),、水利等項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合,，提高建設(shè)成效和資金效益。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

1.2019年我市審批下達(dá)雨城區(qū)和名山區(qū)通組公路（林區(qū)道路）建設(shè)任務(wù)256條325.85公里,，計(jì)劃建成由農(nóng)村公路和林區(qū)道路組成的路網(wǎng)體系，解決林竹采伐,、集材和運(yùn)輸以及鄉(xiāng)村旅游發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域的可進(jìn)入性問題,。

2.項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃每年下達(dá)一次，原則上,，當(dāng)年項(xiàng)目當(dāng)年竣工,，次年驗(yàn)收并進(jìn)行資金兌付。2019年計(jì)劃建成林區(qū)道路256條325.85公里,，實(shí)際完成270條294.65公里,，實(shí)際總投資1178.6萬元。

3.通過GPS衛(wèi)星定位儀現(xiàn)地實(shí)測(cè)和查閱資料以及走訪了解,，確定申報(bào)的內(nèi)容（道路的名稱,、地點(diǎn)、位置,、長(zhǎng)度,、投資金額、輻射受益面積等）與實(shí)際相符,，抽查的申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

根據(jù)《雅安市政府關(guān)于加快通組公路（林區(qū)道路）建設(shè)的意見》（雅辦〔2012〕21號(hào)）,，在年度建設(shè)任務(wù)完成后開展區(qū)級(jí)自查和市級(jí)抽查,，結(jié)合區(qū)級(jí)自查報(bào)告和市級(jí)抽查結(jié)果，按照《雅安市財(cái)政局關(guān)于開展2017年市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（雅財(cái)績(jī)〔2017〕2號(hào)）通知要求認(rèn)真組織縣（區(qū)）開展自評(píng)并完成市級(jí)主管部門自評(píng),。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

2019年,，市上根據(jù)《雅安市政府關(guān)于加快通組公路（林區(qū)道路）建設(shè)的意見》（雅辦〔2012〕21號(hào)）開展了建設(shè)任務(wù)申報(bào)及審批工作，2019年下達(dá)兩區(qū)計(jì)劃256條325.85公里,，實(shí)際完成270條294.65公里,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃,。2019年林區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成256條325.85公里,，計(jì)劃投入資金總量為1303.4萬元。

2.資金到位,。2020年經(jīng)市級(jí)相關(guān)部門組織抽查驗(yàn)收認(rèn)定2019年全市實(shí)際完成通組公路（林區(qū)道路）270條294.65公里,，經(jīng)市政府審查批復(fù)同意撥付市級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1178.6萬元，市級(jí)資金于2020年10月全部到位,。

3.資金使用,。2019年全市（雨城區(qū)、名山區(qū)）林區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目共投入資金總量為1178.6萬元,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

市級(jí)財(cái)政和相關(guān)主管部門財(cái)務(wù)管理制度健全，在項(xiàng)目建設(shè)過程中嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度,，做到?？顚Ｓ茫?guī)范管理,，按照相關(guān)規(guī)定和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)劃撥補(bǔ)助資金,，由區(qū)財(cái)政和相關(guān)部門單位將政府的惠民政策直接補(bǔ)助給村（組）和建設(shè)單位，經(jīng)費(fèi)使用合理,，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。林區(qū)道路建設(shè)是政府主導(dǎo)的民生工程，按照市政府統(tǒng)籌,、區(qū)政府組織,、鄉(xiāng)村組具體實(shí)施，村組為業(yè)主單位的組織架構(gòu),，在實(shí)施過程中,，嚴(yán)格按項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目審批,、任務(wù)下達(dá),、項(xiàng)目檢查驗(yàn)收、資金兌付各流程規(guī)范實(shí)施,。市上負(fù)責(zé)道路建設(shè)項(xiàng)目審批,、審查,、督導(dǎo)和檢查驗(yàn)收；區(qū)政府負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)林業(yè),、交通運(yùn)輸,、財(cái)政等部門制訂本轄區(qū)通組公路（林區(qū)道路）建設(shè)規(guī)劃，落實(shí)市上下達(dá)的公路建設(shè)任務(wù),，并監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村組搞好公路養(yǎng)護(hù)、管理工作,；鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村組負(fù)責(zé)公路用地協(xié)調(diào)、審核和報(bào)批,，并組織施工,；交通運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)通組公路（林區(qū)道路）建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。從2012年度起，市上將通組公路（林區(qū)道路）建設(shè)納入市級(jí)相關(guān)部門,、區(qū)年度綜合目標(biāo)考核內(nèi)容,，制定考核方案，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制,，簽訂目標(biāo)責(zé)任書,，嚴(yán)格考核，獎(jiǎng)懲逗硬,，確保通組公路（林區(qū)道路）建設(shè)有序快速推進(jìn),。切實(shí)加強(qiáng)通組公路（林區(qū)道路）建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,，及時(shí)研究和解決通組公路（林區(qū)道路）建設(shè)的重大問題。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。近年來,，市、區(qū)林業(yè),、交通等相關(guān)部門也加強(qiáng)了對(duì)林區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)管,，通過綜合督查、日常督查,、和專項(xiàng)督查,，確保項(xiàng)目目標(biāo)進(jìn)度、資金到位,、政策落實(shí),、實(shí)施效果,。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

根據(jù)《雅安市政府關(guān)于加快通組公路（林區(qū)道路）建設(shè)的意見》（雅辦〔2012〕21號(hào)）開展了建設(shè)任務(wù)申報(bào)及審批工作,，2019年下達(dá)兩區(qū)計(jì)劃256條325.85公里，實(shí)際完成270條294.65公里,。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

1.經(jīng)濟(jì)效益。林區(qū)道路建設(shè)是實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)目標(biāo)的重要步驟,。林業(yè)經(jīng)濟(jì)是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,，也是社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)目標(biāo)的重要內(nèi)容。林區(qū)道路的建成使用,，輻射林竹176225畝,使偏遠(yuǎn)的森林資源開發(fā)成為可能,，有利于林地流轉(zhuǎn)，開展規(guī)范化,、集約化經(jīng)營(yíng),。森林蘊(yùn)含著豐富的文化價(jià)值，林區(qū)公路的建設(shè),，充分發(fā)揮農(nóng)村獨(dú)特的山水景觀,、田園風(fēng)光、生態(tài)環(huán)境,、民俗文化等資源優(yōu)勢(shì),，大力發(fā)展森林休閑旅游業(yè)，促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游,、森林旅游等的發(fā)展,。

2.社會(huì)效益。林區(qū)道路是新農(nóng)村建設(shè)以來林業(yè)生產(chǎn),、發(fā)展不可缺少的基礎(chǔ)設(shè)施,，是開展林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本條件。隨著新農(nóng)村建設(shè)戰(zhàn)略的實(shí)施,，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及林業(yè)經(jīng)營(yíng)方向的轉(zhuǎn)變,，林區(qū)道路的用途已經(jīng)大大拓展。除了木材,、林產(chǎn)品,、生產(chǎn)資料的運(yùn)輸外，森林資源管護(hù),、森林防火,、林業(yè)有害生物防治、林區(qū)治安,、森林旅游,、林農(nóng)出行等方面的功能與作用日益凸現(xiàn),。

3.生態(tài)效益。提高了群眾發(fā)展林產(chǎn)業(yè)的積極性,，提升了人居環(huán)境,，有效地保護(hù)森林資源，促進(jìn)森林資源更新發(fā)展,，促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游,、森林旅游快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,是實(shí)現(xiàn)林業(yè)現(xiàn)代化的重要推動(dòng)力,。

4.可持續(xù)效益,。林區(qū)道路建設(shè)有效保護(hù)森林資源。對(duì)森林資源保護(hù)和林區(qū)生態(tài)安全威脅最大的是森林火災(zāi),。而林區(qū)公路形成的長(zhǎng)期固定的線形人工構(gòu)造物,，能有效地阻隔地表火，且高密度的林區(qū)路網(wǎng)和良好的路況對(duì)森林火災(zāi)的撲救非常有利,，一旦發(fā)現(xiàn)火情,、火警，撲救隊(duì)伍能及時(shí)快速到達(dá)火場(chǎng),，實(shí)現(xiàn)“打小,、打早,、打了”,。除此之外，林業(yè)有害生物的及時(shí)監(jiān)測(cè)與防控,，林政案件的及時(shí)處理,，林區(qū)治安的有效維護(hù)和森林管理工作的有效運(yùn)行開展，都需要有便捷的林區(qū)道路作支撐,。

5.林區(qū)道路的建設(shè),，可以改變林農(nóng)傳統(tǒng)的生產(chǎn)作業(yè)方式，降低勞動(dòng)強(qiáng)度,，改善作業(yè)條件,，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本,，促進(jìn)林農(nóng)增收致富,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

林區(qū)道路建設(shè)是市委,、市政府為改善林區(qū)生產(chǎn)生活條件、破除林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸,，順應(yīng)現(xiàn)代林業(yè)發(fā)展趨勢(shì)而作出的重大決策,、是解決“三林”（林區(qū),、林業(yè)、林農(nóng)）問題的重要舉措,、是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式,、促進(jìn)林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和增加林農(nóng)收入的“民心工程、富民工程,、德政工程”,。按照雅安市政府出臺(tái)的《關(guān)于加快通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)的意見》，各級(jí)相關(guān)部門加強(qiáng)了項(xiàng)目的組織,、監(jiān)督與管理,，積極宣傳發(fā)動(dòng)，全市林農(nóng)建設(shè)通組公路（林區(qū)道路）積極性空前高漲,，建設(shè)氛圍濃郁,，解決了農(nóng)村部分剩余勞動(dòng)力，增加了社會(huì)就業(yè)率,；逐步建立了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村公路和林區(qū)道路組成的路網(wǎng)體系,。林區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目促進(jìn)了林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高了群眾發(fā)展林產(chǎn)業(yè)的積極性,，增加了林農(nóng)收入,，提升了人居環(huán)境，起到了很好的示范帶動(dòng)作用,。

（二）存在的問題,。

1.林業(yè)系統(tǒng)沒有公路工程方面的專業(yè)技術(shù)人員，難以適應(yīng)林區(qū)道路建設(shè)的新形勢(shì),。

2.部分道路長(zhǎng)度與計(jì)劃有差異,。在林區(qū)道路建設(shè)過程中，部分縣（區(qū)）村組和施工隊(duì)墊付資金困難,，造成個(gè)別道路建設(shè)的長(zhǎng)度未達(dá)到計(jì)劃長(zhǎng)度,。而有的村組在道路開工建設(shè)后尋求到新的資金或是施工隊(duì)能墊付部分前期資金，造成個(gè)別道路實(shí)際建設(shè)長(zhǎng)度超過了審批下達(dá)長(zhǎng)度,。

3.部分道路建設(shè)工期較長(zhǎng),。部分道路因地處偏僻，或地勢(shì)高,、陡,，增大了修建難度和經(jīng)費(fèi)，因村民籌集資金有限,，不能一次性籌足建設(shè)資金,，只能是籌一點(diǎn)修一點(diǎn)，造成部分道路建設(shè)工期較長(zhǎng)；個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)未遵循先易后維,、滾動(dòng)發(fā)展的原則,，攤子鋪得偏大。

4.工程建設(shè)存在一定隱患,。一是部分林區(qū)道路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低,、質(zhì)量差。新建林區(qū)道路多為等外級(jí)公路,，僅能滿足農(nóng)用車輛通行的基本要求,，資金投入不足，使得部分路段建設(shè)的質(zhì)量不高,，存在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)低,、安全性差、泥結(jié)碎石路易受損壞等諸多隱患,。二是現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)管和技術(shù)指導(dǎo)人員缺乏,，質(zhì)量監(jiān)管力度和技術(shù)指導(dǎo)跟不上。三是在建工程個(gè)別路段連續(xù)較大坡度,，重載農(nóng)用車行駛危險(xiǎn),，必要的排水溝、擋水墻,、涵洞等設(shè)施建設(shè)不完善,，汛期極易造成斷道。

5.林區(qū)道路后期管護(hù)難度大,，缺乏有效措施,。林區(qū)道路由于建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低，泥結(jié)石路面經(jīng)重車碾壓和雨水沖刷后易遭受損壞,，影響通行,。后續(xù)搶通、養(yǎng)護(hù)需要投入大量的資金,，部分貧窮的村組難以承擔(dān)，也缺乏有效的管理措施,。

（三）相關(guān)建議,。

建議對(duì)林區(qū)道路后期管護(hù)給予政策和資金支持。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表