目錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作 

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分2021年度部門決算情況說明 

一、 收入支出決算總體情況說明 

二,、 收入決算情況說明 

三,、 支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明 

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表 

二,、收入決算表 

三、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表 

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作 

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn),、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作,。

2.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作，統(tǒng)籌組織市級重大投資促進(jìn)活動,。牽頭全市重大招商引資項(xiàng)目的促進(jìn)和落實(shí),。推進(jìn)投資促進(jìn)和管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

3.參與推進(jìn)我市與市外相關(guān)區(qū)域合作,，承擔(dān)我市與市外相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作活動的有關(guān)具體工作,。

4.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

5.指導(dǎo)全市外事工作，掛市港澳事務(wù)辦公室牌子,。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.2021年主要目標(biāo)任務(wù)完成情況。

全市共執(zhí)行招商項(xiàng)目666個（其中，新建項(xiàng)目204個）,；引進(jìn)到位市外資金547.8億元（同比增長13.7%）,，完成全年目標(biāo)任務(wù)500億元的109.56%，其中,，引進(jìn)到位國內(nèi)省外資金200.79億元,，完成全年省下目標(biāo)任務(wù)170億元的118.11%。實(shí)際利用外資15085萬人民幣,，直接利用外資90萬美元,，完成全年省下目標(biāo)任務(wù)8800萬元人民幣的171.42%。2021年我市共獲批省級財政激勵獎補(bǔ)招商引資重大項(xiàng)目13個,，獎補(bǔ)資金1541萬元,，在全省系統(tǒng)排名列第8位?？偼顿Y100億元的廈門鎢業(yè)鋰電材料項(xiàng)目,、50億元的雅安天力鋰電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、15億元的四川科瑞寶非織造布聚酯長絲新材料項(xiàng)目,、12億元的貝特瑞年產(chǎn)10萬噸鋰電池負(fù)極材料前驅(qū)體和成品生產(chǎn)線項(xiàng)目,、10億元的內(nèi)蒙古新創(chuàng)冶金年產(chǎn)10萬噸石墨電池負(fù)極材料及1萬噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目、10億元的金鴻物流現(xiàn)代物流項(xiàng)目等一批重大項(xiàng)目落戶雅安,。

2.制造業(yè)招商引資“百日攻堅”工作情況,。

百日攻堅期間，全市各級外出招商共計60次,，其中市級領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)招商9次,，各縣（區(qū)）帶隊(duì)招商52次；組織市外推介會18次,，共拜訪企業(yè)162戶,、簽約71個項(xiàng)目，簽約金額348.02億元,，其中省外31個,，簽約金額272.15億元；開工的省外項(xiàng)目21個,，到位資金12.72億元,，百日攻堅效果顯著，雅安市被省政府予以“工作成效突出市（州）通報表揚(yáng)”,。

3.重大平臺活動招商工作情況,。

充分利用第十八屆西博會、“第五屆中國絲綢之路國際博覽會”,、5月四川省黨政代表團(tuán)赴廣東浙江學(xué)習(xí)考察活動,，“2021中外知名企業(yè)四川行”、第十七屆蒙頂山茶文化旅游節(jié)等重大平臺活動，牽頭組織赴西安,、深圳,、杭州、重慶,、成都等地開展招商引資系列活動,，先后舉辦“中國·雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（深圳）投資推介會”“雅安精品文旅資源及重點(diǎn)文旅項(xiàng)目推介會”和“雅安投資推介會”等。其中,，在西安舉行的“第五屆絲博會上”,，我市首次作為四川省主題市（州）參與。

4.招商政策,、機(jī)制建設(shè)工作情況,。

一是建立2021年市級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系重大招商引資項(xiàng)目機(jī)制，充分發(fā)揮各級黨政領(lǐng)導(dǎo)在招商引資工作中的帶動和表率作用,。強(qiáng)化“一把手”招商,，每月通報縣（區(qū)）、經(jīng)開區(qū)黨政主要負(fù)責(zé)人外出招商情況,。二是與市財政局聯(lián)合出臺《雅安市支持縣（區(qū)）,、經(jīng)開區(qū)開展委托招商資金補(bǔ)助辦法》，支持各縣（區(qū)）,、經(jīng)開區(qū)主動擴(kuò)大招商信息渠道,。三是出臺《關(guān)于進(jìn)一步做好利用外資工作重點(diǎn)任務(wù)分工方案》，著力推進(jìn)“穩(wěn)外資工作”,。四是印發(fā)了《招商引資大會戰(zhàn)活動工作方案》,；擬定了《雅安市招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)激勵政策》（送審稿）、《雅安市工業(yè)項(xiàng)目招商引資激勵政策（試行）》（送審稿）,，并已按程序報送市政府,，力爭盡快出臺。五是與工,、農(nóng),、中、建,、郵儲,、市商業(yè)銀行、市農(nóng)商銀行等七大在雅金融機(jī)構(gòu)簽署銀政戰(zhàn)略合作協(xié)議,，提供總額達(dá)763億元的意向性授信額度支持,，推動解決企業(yè)普遍反映的融資難、融資貴等問題,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局下屬二級單位1個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個，為其他事業(yè)單位雅安市投資促進(jìn)和外事服務(wù)中心,。

納入雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局（本級）

2. 雅安市投資促進(jìn)和外事服務(wù)中心

第二部分2021年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1381.31萬元,。與2020年相比,，收、支總計各減少45.43萬元,，下降3.2%,。主要變動原因是因疫情原因，外出招商活動減少,。

圖1：收,、支決算總計變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1381.31萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1381.31萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1381.31萬元,，其中：基本支出577.13萬元,，占41.78%；項(xiàng)目支出804.18萬元,，占58.22%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

一,、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1381.31萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各減少45.43萬元,，下降3.2%,。主要變動原因是因疫情原因，外出招商活動減少,。

圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1381.31萬元,，占本年支出合計的100%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少59.12萬元,，下降4.5%,。主要變動原因是因疫情原因，外出招商活動減少,。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1381.31萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1248.77萬元，占90.40%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出73.25萬元,，占5.30%；衛(wèi)生健康支出27.24萬元,，占1.97%,；住房保障支出32.05萬元，占2.32%,。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1381.31,，完成預(yù)算100%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為2.55萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2..一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為247.80萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為86.73萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為911.69萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為21.88萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為31.37萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為20萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為25.37萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.87萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為32.05萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出577.13萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)444.81萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)81.87萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為33.82萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算33.68萬元,，占99.59%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.14萬元，占0.41%,。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年減少0萬元,，下降0%,。主要原因是2020年、2021年均無因公出國境事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費(fèi)支出,。

開支內(nèi)容包括：本部門本年度無因公出國境事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.68萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加27.84萬元，增長476.71%,。主要原因是因工作需要,，我單位下屬事業(yè)單位雅安市投資促進(jìn)和外事服務(wù)中心新購置一輛公務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購置支出24.98萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車1輛,、金額0萬元,，金額24.98萬元，主要用于下屬事業(yè)單位雅安市投資促進(jìn)和外事服務(wù)中心公務(wù)用車和商務(wù)用車,。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車1輛,。       

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.7萬元。主要用于局機(jī)關(guān)招商引資,、外事外資及日常相關(guān)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,。

2. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.03萬元,，增長27%。主要原因是2020年疫情原因接待減少,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.14萬元,，主要用于主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待1批次,，9人次（不包括陪同人員），共計支出0.14萬元,，具體內(nèi)容包括：省經(jīng)合局一行9人來雅開展黨史學(xué)習(xí)教育,，了解會展業(yè)務(wù)及西博會有關(guān)情況，產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.85萬元，比2020年增加41.61萬元,，增長63.79%,。主要原因是因工作需要2021年新購置一輛公務(wù)用車、人員增加。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局政府采購支出總額281.50萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出281.50萬元,。主要用于西博會、招商引資外出招商推介會會場搭建和租賃支出,。授予中小企業(yè)合同金額281.50萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局共有車輛2輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛,、一般公務(wù)用車2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織對“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”,、項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，對項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，《2021年雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

12.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

13.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）:反映上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。

14.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）:指反映用于招商引資,、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本保險費(fèi)支出,。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

20.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。

21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局部門整體績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局下屬二級單位2個，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個。

納入雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局機(jī)關(guān)

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn),、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作。

2.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作,，統(tǒng)籌組織市級重大投資促進(jìn)活動,。牽頭全市重大招商引資項(xiàng)目的促進(jìn)和落實(shí)。推進(jìn)投資促進(jìn)和管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè),。

3.參與推進(jìn)我市與市外相關(guān)區(qū)域合作,，承擔(dān)我市與市外相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作活動的有關(guān)具體工作。

4.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

5.指導(dǎo)全市外事工作,，掛市港澳事務(wù)辦公室牌子,。

（三）人員概況。

2021年末編制人數(shù)30人,，年末實(shí)有人數(shù)28人,，其中行政12人，機(jī)關(guān)工勤1人,，事業(yè)15人,。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年本年收入合計1381.31萬元,，其中：一般公共預(yù)

算財政撥款收入1381.31萬元,，占100%。

（二）部門財政資金支出情況,。

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1381.31萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1248.77萬元，占90.40%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出73.25萬元,，占5.30%；衛(wèi)生健康支出27.24萬元,，占1.97%,；住房保障支出32.05萬元，占2.32%,。

一,、 部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理。

2021年,，我局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，圍繞市委、市政府工作部署,，結(jié)合本部門的主要工作職能,，制定年度工作目標(biāo)，細(xì)化工作任務(wù),，確保部門各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)與職責(zé)相適性,。同時加快建成全方位、全過程,、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系總體要求,，根據(jù)職能職責(zé)積極謀劃，以預(yù)算績效管理事前評估,、事中監(jiān)控,、事后評價、結(jié)果應(yīng)用以及工作考核為抓手,，扎實(shí)推進(jìn)我局預(yù)算績效管理工作穩(wěn)步開展,。無預(yù)算違規(guī)記錄,，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我局認(rèn)真開展預(yù)算績效評價工作,，按照相關(guān)規(guī)定和要求完成了整體預(yù)算績效自評工作，績效管理情況較為規(guī)范有序,。一是全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),。二是我局按規(guī)定時限在政府信息網(wǎng)站和門戶網(wǎng)站上將部門預(yù)、決算情況進(jìn)行了公開,。三是針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,，我局高度重視，認(rèn)真研究,，逐一進(jìn)行了說明整改,，并及時向相關(guān)部門報告了整改完成情況。

（三）自評質(zhì)量

我局按照相關(guān)規(guī)定和要求完成了整體預(yù)算績效自評工作,，部門整體支出自評具有準(zhǔn)確性和真實(shí)性,。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

經(jīng)自評,，2021年我局目標(biāo)任務(wù)明確，預(yù)算編制較準(zhǔn)確,，部門綜合管理較規(guī)范,，部門整體績效良好。

（二）存在問題,。

我局預(yù)算績效管理需進(jìn)一步加強(qiáng),。預(yù)算編制準(zhǔn)確性需提高，設(shè)定的績效目標(biāo)還不夠科學(xué),、健全及可衡量,；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度還需加快，部門整體預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度略滯后于時間進(jìn)度,，個別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率與預(yù)算相比,，還有一定差距。

（三）改進(jìn)建議,。

我局還將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理工作,。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度,，科學(xué),、合理設(shè)置預(yù)算績效目標(biāo),，結(jié)合部門職能職責(zé)積極探索部門整體預(yù)算績效目標(biāo)的設(shè)定,，并加強(qiáng)預(yù)算績效評估考核,。同時，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性,，合理安排項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施進(jìn)度,，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2021年度部門整體支出績效評價自評表

附件

2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報告(招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要用于招商引資和經(jīng)濟(jì)合作相關(guān)工作的開展，保障小分隊(duì)外出招商,、各類會節(jié)及推介會,、項(xiàng)目開工儀式等招商引資活動順利實(shí)施。該項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報嚴(yán)格按照財政部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元,，完成預(yù)算的100%,。相關(guān)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算法和資金管理辦法執(zhí)行，并按資金支付流程支付該項(xiàng)目支出,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容:主要用于招商引資和經(jīng)濟(jì)合作相關(guān)工作的開展，保障小分隊(duì)外出招商,、各類會節(jié)及推介會,、項(xiàng)目開工儀式等招商引資活動順利實(shí)施。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：全年目標(biāo)任務(wù)引進(jìn)到位市外資金500億元,，省下目標(biāo)任務(wù)引進(jìn)到位國內(nèi)省外資金170億元,。

3．申報內(nèi)容與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法,。

招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采取自評方式，由辦公室牽頭,，業(yè)務(wù)科室配合,，按照項(xiàng)目績效目標(biāo)對照全年完成情況開展自評。

二,、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況,。

嚴(yán)格按照國庫集中支付管理辦法執(zhí)行，從項(xiàng)目資金的預(yù)算指標(biāo)下達(dá),、計劃管理申請,、資金支付管理全過程實(shí)施監(jiān)控。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1．資金計劃,。該項(xiàng)目屬財政資金，無項(xiàng)目單位自籌和其他渠道資金來源,。

2．資金到位,。截至2021年12月，“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算200萬元,，到位200萬元,，到位率100%。

3．資金使用,。截至2021年12月,，“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目共計支出200萬元，完成預(yù)算的100%,。在資金使用過程中,，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全了內(nèi)部審批制度,。會計資料歸集的信息真實(shí),、及時、完整,。資金撥付和支出有完整的審批程序和手續(xù),，各項(xiàng)制度落實(shí)較好。無違規(guī)情況,。

（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況,。

“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格按照市財政對項(xiàng)目資金的管理要求執(zhí)行,，資金撥付進(jìn)行層層審核,，并及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局負(fù)責(zé)該項(xiàng)目資金的管理及使用,，由各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施,，并按相關(guān)財務(wù)流程撥付資金。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目在實(shí)施過程中,，我局嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體實(shí)施,，按照相關(guān)財務(wù)制度層層把關(guān)，杜絕資金濫用錯用的情況。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

2021年，全市共執(zhí)行招商項(xiàng)目666個（其中,，新建項(xiàng)目204個）；引進(jìn)到位市外資金547.8億元（同比增長13.7%）,，完成全年目標(biāo)任務(wù)500億元的109.56%,，其中，引進(jìn)到位國內(nèi)省外資

金200.79億元,，完成全年省下目標(biāo)任務(wù)170億元的118.11%,。充分利用第十八屆西博會、“第五屆中國絲綢之路國際博覽會”,、5月四川省黨政代表團(tuán)赴廣東浙江學(xué)習(xí)考察活動,，“2021中外知名企業(yè)四川行”、第十七屆蒙頂山茶文化旅游節(jié)等重大平臺活動,，牽頭組織赴西安,、深圳、杭州,、重慶,、成都等地開展招商引資系列活動，先后舉辦“中國·雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（深圳）投資推介會”“雅安精品文旅資源及重點(diǎn)文旅項(xiàng)目推介會”和“雅安投資推介會”等,。其中,，在西安舉行的“第五屆絲博會上”，我市首次作為四川省主題市（州）參與,。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

2021年，全市共執(zhí)行招商項(xiàng)目666個（其中,，新建項(xiàng)目204個）,；引進(jìn)到位市外資金547.8億元（同比增長13.7%），完成全年目標(biāo)任務(wù)500億元的109.56%,，其中,，引進(jìn)到位國內(nèi)省外資金200.79億元，完成全年省下目標(biāo)任務(wù)170億元的118.11%,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

我局基本完成“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,，對該項(xiàng)目完成情況和績效目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行了評價，經(jīng)自評該項(xiàng)目全年績效目標(biāo)任務(wù)較好完成,。

（二）存在的問題,。

一是預(yù)算編制的準(zhǔn)確性還需提高,，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度還需加快。二是項(xiàng)目績效評價不夠完善,，預(yù)算目標(biāo)績效事前評估,、事中監(jiān)控不夠科學(xué)健全，內(nèi)控制度建設(shè)有待完善,。

（三）相關(guān)建議,。

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)管理工作，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),，結(jié)合部門職能職責(zé)積極探索部門預(yù)算績效目標(biāo)的設(shè)定,，加強(qiáng)事中績效運(yùn)行監(jiān)控，并做好預(yù)算績效評估考核,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表 

二,、收入決算表 

三,、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細(xì)表 

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表