目錄

第一部分 單位概況 

一、職能簡(jiǎn)介

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件     

第五部分 附表   

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一,、職能簡(jiǎn)介

按《中共雅安市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心機(jī)構(gòu)職能編制規(guī)定的通知》（雅編發(fā)【2021】67號(hào)）（2021年3月24日）,，雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心為雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副縣級(jí),；貫徹落實(shí)黨中央和省委,、市委關(guān)于住房保障和房地產(chǎn)工作的方針政策和決策部署。主要職責(zé)是：

1.為機(jī)關(guān)提供支持保障的職能,。

(1)監(jiān)測(cè)房地產(chǎn)市場(chǎng),，分析預(yù)判房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，為有針對(duì)性地引導(dǎo)和調(diào)控全市房地產(chǎn)市場(chǎng)提供依據(jù),。

(2)承擔(dān)全市保障性住房的建設(shè)計(jì)劃申報(bào)和參與住房制度改革等政策的制定

（3）負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)信息系統(tǒng)的建設(shè),、維護(hù)和技術(shù)支持工作。

（4）負(fù)責(zé)房屋歷史檔案的管理和利用,。

（5）負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)信訪(fǎng)投訴維穩(wěn)協(xié)調(diào)等事務(wù),。

2 .面向社會(huì)提供公益服務(wù)的職能。

（1）負(fù)責(zé)保障性住房,、政策性住房,、棚戶(hù)區(qū)改造的統(tǒng)計(jì)、匯總,、上報(bào)和信息發(fā)布,。                       

（2）負(fù)責(zé)發(fā)布房地產(chǎn)信息，提供房地產(chǎn)信息服務(wù)及相關(guān)政策咨詢(xún),。

（3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施房地產(chǎn)行業(yè)人才培養(yǎng),、培訓(xùn)和教育發(fā)展等服務(wù)性,、技術(shù)性、輔助性工作,。

（4）市本級(jí)房屋維修資金的歸集,、核算。

（5）負(fù)責(zé)辦理市本級(jí)存量房交易業(yè)務(wù),。

（6）承擔(dān)市本級(jí)物業(yè)服務(wù),、住宅室內(nèi)裝修裝飾、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造,、市本級(jí)范圍內(nèi)國(guó)有直管公房管理,、城鎮(zhèn)既有房屋使用安全、房屋安全鑒定機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員的登記備案等事務(wù)工作,。

3．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

4．完成雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù),。

二,、2021年重點(diǎn)工作完成情況

1.房地產(chǎn)市場(chǎng)方面

(1)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資情況。全市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資目標(biāo)任務(wù)70億元,，其中市本級(jí)35億元,。截至10月，全市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成77.4億元,，完成目標(biāo)任務(wù)的110%,。其中市本級(jí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成34.2億元，完成目標(biāo)任務(wù)的97.7%,。預(yù)計(jì)全年完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資85億元左右,，完成目標(biāo)任務(wù)的121%，其中市本級(jí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成41億元,，完成目標(biāo)任務(wù)的117%,。

(2)積極組織推介活動(dòng)。參加了2021川渝城鄉(xiāng)建設(shè)博覽會(huì),。在天全,、漢源召開(kāi)了品質(zhì)樓盤(pán)巡展交易活動(dòng),。西寧召開(kāi)了“五宜之城 生態(tài)頤養(yǎng)”雅安城市房產(chǎn)推介會(huì),，大力推介雅安生態(tài)、人文等優(yōu)質(zhì)房產(chǎn),。

（3）加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管,。一是召開(kāi)房地產(chǎn)工作座談會(huì)，收集企業(yè)意見(jiàn)建議,。二是開(kāi)展全方位巡查檢查,，進(jìn)一步規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序,。今年共計(jì)開(kāi)展日常巡查、檢查50余次,，出動(dòng)人員150余人次,，發(fā)出整改通知和工作提醒函6份，約談企業(yè)負(fù)責(zé)人6人次,。三是完善政策措施,。聯(lián)合印發(fā)了《進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展的十二條措施》（雅住建發(fā)[2021]31號(hào)）。制定了《全市持續(xù)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序?qū)嵤┓桨浮?。推進(jìn)編制“一城一策”方案和“十四五”住房發(fā)展規(guī)劃編制工作,。

2．保障性住房方面

（1）棚改工作情況。我市2021年保障性安居工程目標(biāo)任務(wù)：危舊房棚戶(hù)區(qū)改造開(kāi)工1328套（戶(hù)）,，基本建成1049套（戶(hù)）,。截至年底，全市棚改新開(kāi)工完成1328套（戶(hù)）,，完成目標(biāo)任務(wù)的100%,。基本建成完成1108套（戶(hù)）,，完成目標(biāo)任務(wù)的105.62%,。

（2）爭(zhēng)取棚改債券資金情況。2021年全市棚戶(hù)區(qū)改造申請(qǐng)4個(gè)棚改專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目,，共計(jì)3396億元,。資金已撥付。

（3）公租房分配和年審續(xù)簽工作,。新就業(yè)職工2021年新增分配164戶(hù),，年審續(xù)簽332戶(hù)。

3.城鎮(zhèn)既有房屋建筑安全風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作,。

（1）城鎮(zhèn)既有房屋建筑安全風(fēng)險(xiǎn)排查情況,。全市排查城鎮(zhèn)既有房屋29893棟、建筑面積4931.55萬(wàn)平方米,。初判存在安全風(fēng)險(xiǎn)房屋2001棟,、建筑面積182.12萬(wàn)平方米，經(jīng)鑒定,，C級(jí)危險(xiǎn)房屋273棟,，建筑面積約13.35萬(wàn)平方米，D級(jí)危險(xiǎn)房屋401棟,，建筑面積約13.69萬(wàn)平方米,，存在消防安全隱患房屋578棟，存在其他安全隱患房屋160棟,。已整治C級(jí)危險(xiǎn)房屋241棟（其中應(yīng)急防控處置228棟,，消除危險(xiǎn)治理13棟）,，整治D級(jí)危險(xiǎn)房屋284棟（其中應(yīng)急防控處置276棟，消除危險(xiǎn)治理8棟）,，整治消防安全隱患房屋566棟,，整治其他安全隱患房屋155棟。

（2）第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查情況,。完成城鎮(zhèn)房屋建筑調(diào)查5194棟,，調(diào)查面積1211.87萬(wàn)平方米，調(diào)查進(jìn)度為28.18%（不含蘆山縣調(diào)查數(shù)據(jù)）,。開(kāi)展全市城鎮(zhèn)房屋建筑風(fēng)險(xiǎn)普查調(diào)研20余人次,。

4．物業(yè)管理。加強(qiáng)對(duì)物業(yè)服務(wù)企業(yè)的安全管理,，全年內(nèi)對(duì)雨城區(qū)內(nèi)102個(gè)物業(yè)服務(wù)小區(qū)約630棟房屋進(jìn)行了安全生產(chǎn)大檢查,，定期開(kāi)展小區(qū)巡查，開(kāi)展“加大物業(yè)服務(wù)收費(fèi)信息公開(kāi)力度”檢查工作,，共檢查89次,，出動(dòng)188人次，共檢查197個(gè)物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目,，已公示物業(yè)服務(wù)收費(fèi)信息的住宅項(xiàng)目194個(gè),，處罰物業(yè)服務(wù)企業(yè)9個(gè)，公開(kāi)曝光案例9個(gè),，處理群眾投訴120件,。完成雅安市物業(yè)行業(yè)綜合黨委的成立工作。

5.老舊小區(qū)改造工作,。牽頭開(kāi)展全市2021年老舊小區(qū)改造工作,，督促212個(gè)改造項(xiàng)目按時(shí)開(kāi)工，開(kāi)工率和資金使用率排名全省前列,。截至11月底,，17個(gè)改造項(xiàng)目已完工。

6.民生實(shí)事完成情況,。2021年雨城區(qū)完成既有住宅電梯增設(shè)18臺(tái),，目標(biāo)任務(wù)完成率120%。安裝智能充電樁目標(biāo)任務(wù)為120個(gè),，全年共引入第三方投資安裝160多個(gè),。完成智慧停車(chē)道閘系統(tǒng)安裝12個(gè)，目標(biāo)任務(wù)完成率120%,。

7.交易審核,。完成房屋交易審核13627宗,，二手房交易面積23.66萬(wàn)平方米,，二手房交易金額10252.92萬(wàn)元,。存量房網(wǎng)上簽約1101宗，存量房交易資金監(jiān)管33970.50萬(wàn)元,。完成行政審批49件,。

第二部分2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收,、支總計(jì)33,351.67萬(wàn)元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)各減少2,673.46萬(wàn)元,，下降7.42%。主要變動(dòng)原因是本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少,。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)32,375.39萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,864.86萬(wàn)元,，占5.76%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30,424.84萬(wàn)元,，占93.98%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入85.69萬(wàn)元,，占0.26%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)33,298.00萬(wàn)元,，其中：基本支出887.43萬(wàn)元,，占2.67%；項(xiàng)目支出32,410.56萬(wàn)元,，占97.33%,。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)33,248.27萬(wàn)元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,625.80萬(wàn)元,，下降7.32%,。主要變動(dòng)原因是本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。

（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,769.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的8.32%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,339.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.62%,。主要變動(dòng)原因一是本年度社會(huì)保障及就業(yè)支出增加,；二是本年度工資調(diào)級(jí)調(diào)檔后工資支出增加；三是本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出大幅增加,。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,769.76萬(wàn)元,，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出163.80萬(wàn)元，占5.91%,；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出36.85萬(wàn)元,，占1.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1,619.40萬(wàn)元,，占58.47%;住房保障（類(lèi)）支出949.72萬(wàn)元,，占34.29%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2,769.76萬(wàn)元,，完成預(yù)算98.10%,。其中：

1.（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為40.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為62.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（3）  社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為48.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）: 支出決算為11.97萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.（1）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為31.71萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（2）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為5.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）:支出決算為485.76萬(wàn)元，完成預(yù)算90.05%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常工作經(jīng)費(fèi)滾存結(jié)余及保障性安居工程管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目尚未完成,，以上資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度使用。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為352.07萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為1.30萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:支出決算為211.05萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）:支出決算為20.09萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:支出決算為549.13萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4. （1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為46.21萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（2）住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）棚戶(hù)區(qū)改造（項(xiàng)）:支出決算為55.00萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（3）住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）:支出決算為277.88萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（4）住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）:支出決算為570.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出869.48萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)756.61萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)112.87萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、專(zhuān)用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.01萬(wàn)元,，占100%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年持平。主要原因是上年及本年均無(wú)因公出國(guó)（境）工作安排,。

開(kāi)支內(nèi)容包括：本單位本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.01萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加6.08萬(wàn)元,，增長(zhǎng)102.53%。主要原因是本單位涉及民生工作開(kāi)展業(yè)務(wù)繁多,，例如住房保障,、物業(yè)管理、棚改工作,、城鎮(zhèn)既有房屋安全,、老舊小區(qū)改造等日常工作量增大，故本年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增大,。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)3輛,，其中：轎車(chē)1輛,、越野車(chē)2輛、載客汽車(chē)0輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.01萬(wàn)元,。主要用于保障性住房、政策性住房,、棚戶(hù)區(qū)改造,、老舊小區(qū)改造、白蟻防治施藥,、城鎮(zhèn)既有房屋安全工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是本年無(wú)接待安排,。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本單位無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)。

外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出30,，424.84萬(wàn)元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.87萬(wàn)元，比2020年增加20.48萬(wàn)元,，增長(zhǎng)22.17%主要原因是本單位涉及民生工作開(kāi)展業(yè)務(wù)繁多,，例如住房保障、物業(yè)管理,、棚改工作,、老舊小區(qū)改造、城鎮(zhèn)既有房屋安全等日常工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年,，雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額380.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出380.90萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于維修和完善2013年市本級(jí)公共租賃住房項(xiàng)目支出,。授予中小企業(yè)合同金額380.90萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額380.90萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心共有車(chē)輛3輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)1輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)1輛,，其他用車(chē)主要是用于日常公務(wù),，目前待報(bào)廢。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對(duì)既有住宅電梯增設(shè)項(xiàng)目等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，2021年特定目標(biāo)類(lèi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

7,、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8,、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）:指其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

11.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）:指調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行,，研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出,。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出,。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:指用于小城鎮(zhèn)路、氣,、水,、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出,。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）:指各類(lèi)建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改,、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出,。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）:指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi),、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi),、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出,。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地收益金安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）:指從國(guó)有土地收益基金中安排用于收購(gòu)儲(chǔ)備土地需要支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi),、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi),、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出（項(xiàng)）:指從計(jì)提的農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金中安排用于農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)的支出,。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）:指其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出,。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出,。

23.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

24.住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）棚戶(hù)區(qū)改造（項(xiàng)）:指用于棚戶(hù)區(qū)改造方面的支出,。

25.住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）:指用于新建、改建,、購(gòu)買(mǎi),、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房支出,。

26.住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）:指其他用于保障性住房方面的支出,。

27基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

29.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

30.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表