目錄

第一部分 部門概況    ………………………………4

一,、基本職能及主要工作…………………………………… 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …………………………………………7

第二部分度部門決算情況說明     …………………………  8

一、收入支出決算總體情況說明 ……………………………8

二,、收入決算情況說明 ………………………………………8

三,、支出決算情況說明 …………………………………………9

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………………10

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 …………………………11

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ……………………15

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明  …………………………15

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 …………………………………18

九,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 ………………………………18

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明   …………………………………………18

第三部分 名詞解釋   ………………………………………………20

第四部分 附件 ………………………………………………24

附件1    …………………………………………………24

附件2    …………………………………………………24

第五部分 附表……………………………………………29

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行中央,、省關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革,、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī), 研究起草相關(guān)政策,并監(jiān)督實(shí)施,。

2.研究擬定全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案, 審核市直各部門“三定”規(guī)定和縣(區(qū))機(jī)構(gòu)改革方案,指導(dǎo)縣(區(qū)),、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革,評(píng)估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作,。

3.擬定全市各級(jí)行政編制,、政法專項(xiàng)編制總額分配方案。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作,。對(duì)市直機(jī)關(guān)和市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批,。

4.負(fù)責(zé)市委、市政府各部門,市人大,、市政協(xié)機(jī)關(guān), 市法院,、市檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派市委機(jī)關(guān)和工商聯(lián)機(jī)關(guān)、市人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作,。協(xié)調(diào)市直各部門之間及市直各部門與縣(區(qū))之間的職責(zé)分工,。

5.管理、審核各縣(區(qū))副科級(jí)或按照副科級(jí)及以上規(guī)格管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,、調(diào)整,指導(dǎo)縣(區(qū))機(jī)構(gòu)編制管理工作。

6.研究擬定全市事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施意見,負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理,審核市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案,負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作,審核各縣(區(qū))事業(yè)單位改革總體方案,指導(dǎo),、協(xié)調(diào)縣(區(qū))事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作,。

7.督檢查全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度, 會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

8.市事業(yè)單位登記管理工作,負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān),、市委編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作,。

9.市委、市政府和市委編委交辦的其他工作,。

10.市相對(duì)集中行政許可權(quán)改革和責(zé)任清單制度建設(shè),負(fù)責(zé)審批服務(wù)便民化的督促指導(dǎo)工作,。

11.履行市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)歸口管理職能,對(duì)市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)立、更名,、合并,、撤銷等事項(xiàng)提出審核意見工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.扎實(shí)推進(jìn)街道管理體制改革,。統(tǒng)籌推進(jìn)深化街道管理體制改革和做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整“后半篇”,，深入“三類街道”開展調(diào)研，建立街道機(jī)構(gòu)設(shè)置,、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)“三本臺(tái)賬”,，精準(zhǔn)掌握街道管理機(jī)制和運(yùn)行情況，制定印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化街道管理體制改革的實(shí)施意見》,。指導(dǎo)蘆山縣制定印發(fā)《蘆山縣街道屬地事項(xiàng)責(zé)任清單》,、《蘆山縣街道權(quán)責(zé)清單》。

2．鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果,。加強(qiáng)對(duì)改革涉及部門“三定”規(guī)定執(zhí)行情況和改革后部門履職情況的跟蹤問效,，聯(lián)合市委組織部組成專題調(diào)研組，圍繞運(yùn)行機(jī)制,、職能職責(zé),、職責(zé)分工、干部隊(duì)伍,、內(nèi)設(shè)科室設(shè)置,、機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律等內(nèi)容，深入市級(jí)部門調(diào)研,，梳理建立了7大類專項(xiàng)臺(tái)賬,，形成《關(guān)于機(jī)構(gòu)改革后市級(jí)部門運(yùn)行情況的調(diào)研報(bào)告》。

3.深化事業(yè)單位改革,。全面完成經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位改革,。制定印發(fā)了《雅安市從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事業(yè)單位改革的實(shí)施方案》，嚴(yán)控機(jī)構(gòu)和人員編制,，對(duì)撤銷的單位及時(shí)注銷事業(yè)單位法人,、收回事業(yè)編制。有序推進(jìn)深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)工作,。按照系統(tǒng)優(yōu)化,、整體重塑、功能再造,、彰顯綠色發(fā)展原則,，加大“小、散,、弱”事業(yè)單位撤并力度,，推進(jìn)職能相近事業(yè)單位整合，進(jìn)一步優(yōu)化布局結(jié)構(gòu),，加大力度推進(jìn)事業(yè)機(jī)構(gòu)編制資源整合優(yōu)化,。按時(shí)完成事業(yè)單位法人年度報(bào)告公示。加強(qiáng)事業(yè)單位登記信息化建設(shè),。市本級(jí)及滎經(jīng),、石棉兩縣納入全省事業(yè)單位登記檔案電子化試點(diǎn),，并按照省上要求有序推進(jìn)試點(diǎn)工作。

4.協(xié)同推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域配套改革,。制定《雅安市市本級(jí)行政權(quán)力清單（2019年本）》,，完成涉及37個(gè)部門（單位）共5435項(xiàng)權(quán)力清單的動(dòng)態(tài)調(diào)整工作，并及時(shí)向社會(huì)公布,，確?！靶姓?quán)力進(jìn)清單、清單之外無權(quán)力”,。深化森林公安管理體制改革,，進(jìn)一步優(yōu)化森林公安機(jī)構(gòu)職能體系，全市森林公安機(jī)關(guān)按照屬地化原則調(diào)整為同級(jí)公安機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，按隊(duì)建制分別設(shè)置森林警察支隊(duì),、大隊(duì)，人員編制整建制劃轉(zhuǎn)至同級(jí)公安機(jī)關(guān),。理順市公安局與市林業(yè)局事權(quán)關(guān)系,，構(gòu)建治安管理和行業(yè)安全管理協(xié)調(diào)一致、運(yùn)行高效的森林安全保障體系,。

5.加強(qiáng)監(jiān)督檢查,。結(jié)合黨政機(jī)構(gòu)運(yùn)行調(diào)研和專項(xiàng)監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正違反機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律事項(xiàng),。組織開展議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)清理,，市本級(jí)精簡(jiǎn)率達(dá)11%。扎實(shí)做好機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理信息完善及應(yīng)用,，制定出臺(tái)了《雅安市市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理實(shí)施細(xì)則》,，不斷增強(qiáng)數(shù)據(jù)運(yùn)用實(shí)效。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市委編辦下屬二級(jí)單位2個(gè),，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入市委編辦2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.中國共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（本級(jí)）

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)364.04萬元。與2019年相比,，收,、支總計(jì)各減少54.44萬元，下降14.95%,。主要變動(dòng)原因是：人員減少,，財(cái)政收入減少,。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)225.51萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入225.51萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)287.59萬元,，其中：基本支出212.23萬元，占73.8%,；項(xiàng)目支出75.36萬元,，占26.2%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

 四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)364.04萬元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少54.44萬元，下降14.95%,。主要變動(dòng)原因是人員減少,，財(cái)政收支減少。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出287.59萬元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加7.73萬元,，增長(zhǎng)2.69%,。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出287.59萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出247.78萬元,，占86.16%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15.51萬元,，占5.4%,；衛(wèi)生健康支出9.13萬元，占3.17%,；住房保障支出15.17萬元,，占5.27%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為287.59,，完成預(yù)算79%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為142.09萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

2.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為54.47萬元,完成預(yù)算53.8%,。決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位法人結(jié)構(gòu)治理試點(diǎn)工作、機(jī)構(gòu)編制人才培訓(xùn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年,。

3.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為30.33萬元,完成預(yù)算99.34%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員其他社保支出一部分未結(jié)轉(zhuǎn)下年。

4.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為20.9萬元,完成預(yù)算49.95%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為0.8萬元,完成預(yù)算97.56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一部分離退休工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為14.71萬元,完成預(yù)算85.1%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年。

7. 衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為9.13萬元,完成預(yù)算59.44%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是一部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到下年,。

8.住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)):支出決算為15.17萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出212.23萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)192.58萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金,、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)19.65萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.1萬元,，完成預(yù)算85.37%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.8萬元,，占85.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬元,，占14.29%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平。主要原因是本年度沒有因公出國(境)事項(xiàng)無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.8萬元,完成預(yù)算90%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加0.04萬元，增長(zhǎng)2.22%,。主要原因是公務(wù)出行有所增加,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0,、越野車1輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.8萬元,。主要用于機(jī)關(guān)日常公務(wù)出行等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，完成預(yù)算65.22%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.08萬元,，增長(zhǎng)26.67%。主要原因是市外公務(wù)接待有所增加,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待4批次,，16人次,，共計(jì)支出0.3萬元，具體內(nèi)容包括：接待中央編辦調(diào)研0.12萬元,，接待省委編辦檢查工作0.08萬元,，接待遂寧編辦來雅調(diào)研0.06萬元,，接待內(nèi)江編辦來雅調(diào)研0.05萬元

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，市委編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.65萬元,，比2019年減少2.25萬元，下降11.45%,。主要原因是人員減少,，支出減少。

（二）政府采購支出情況

2020年,，市委編辦政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，市委編辦共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

2020年我辦以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,抓好績(jī)效目標(biāo)的制定,做好部門預(yù)算的編制,在預(yù)算執(zhí)行過程中,做好績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)管,深入開展財(cái)政支出績(jī)效管理自評(píng)工作,強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn),不斷提高績(jī)效管理水平,。我辦2019年無項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),未開展一般項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本年度本部門未確立項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),未開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《市委編辦2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位的基本支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

16.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第四部分 附件

附件1

市委編辦2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

市委編辦下屬二級(jí)單位2個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0,其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入市委編辦2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括: 

1.中國共產(chǎn)黨雅安市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2.市機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理中心

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行中央,、省關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策,、法律法規(guī), 研究起草相關(guān)政策,并監(jiān)督實(shí)施,。

2.研究擬定全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案, 審核市直各部門“三定”規(guī)定和縣(區(qū))機(jī)構(gòu)改革方案,指導(dǎo)縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革,評(píng)估改革效果,。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作,。

3.擬定全市各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作,。對(duì)市直機(jī)關(guān)和市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

4.負(fù)責(zé)市委,、市政府各部門,市人大,、市政協(xié)機(jī)關(guān), 市法院、市檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派市委機(jī)關(guān)和工商聯(lián)機(jī)關(guān),、市人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作,。協(xié)調(diào)市直各部門之間及市直各部門與縣(區(qū))之間的職責(zé)分工。

5.管理,、審核各縣(區(qū))副科級(jí)或按照副科級(jí)及以上規(guī)格管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,、調(diào)整,指導(dǎo)縣(區(qū))機(jī)構(gòu)編制管理工作。

6.研究擬定全市事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施意見,負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理,審核市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案,負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作,審核各縣(區(qū))事業(yè)單位改革總體方案,指導(dǎo),、協(xié)調(diào)縣(區(qū))事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作,。

7.督檢查全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度, 會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為,。

8.市事業(yè)單位登記管理工作,負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)、市委編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作,。

9.市委,、市政府和市委編委交辦的其他工作。

10.市相對(duì)集中行政許可權(quán)改革和責(zé)任清單制度建設(shè),負(fù)責(zé)審批服務(wù)便民化的督促指導(dǎo)工作,。

11.履行市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)歸口管理職能,對(duì)市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)立,、更名、合并,、撤銷等事項(xiàng)提出審核意見工作,。

（三）人員概況。

2020年底市委編辦行政編制共12名,工勤編制1名,實(shí)有在職人員8名;事業(yè)編制7名,實(shí)有在職人員6名,。

二,、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年本年財(cái)政撥款收入合計(jì)225.51萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入225.51萬元,占100%,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2020年財(cái)政撥款支出287.59萬元,其中:一般公共服務(wù)支出247.78萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出15.51萬元, 衛(wèi)生健康支出9.13萬元,住房保障支出15.17萬元。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

市委編辦按照財(cái)政部門要求編制年度部門預(yù)算,合理確定績(jī)效目標(biāo),嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,根據(jù)績(jī)效目標(biāo)完成進(jìn)度情況及時(shí)調(diào)整預(yù)算,如期完成年度預(yù)算目標(biāo)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

認(rèn)真開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作,本年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)基本客觀,評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)公開,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和不足認(rèn)真開展整改工作,評(píng)價(jià)結(jié)果將作為下年度績(jī)效目標(biāo)確定和預(yù)算申請(qǐng)的重要依據(jù),。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

績(jī)效目標(biāo)如期完成,預(yù)算安排基本科學(xué)合理,預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序,。

（二）存在問題。

一是內(nèi)部控制制度有待進(jìn)一步完善;二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不足,。

（三）改進(jìn)建議,。

一是按照內(nèi)控工作有關(guān)新要求不斷完善部門內(nèi)部制度,強(qiáng)化內(nèi)部流程管理,促進(jìn)部門績(jī)效水平不斷提升。二是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)用理念,確?？?jī)效結(jié)果得到充分利用,。

市委編辦部門(單位)2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表