目錄
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算情況明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
(一)主要職能,。
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無線電管理的方針,、政策和法律,、法規(guī),研究擬訂全市工業(yè)經(jīng)濟(jì),、信息化和無線電管理的規(guī)范性文件,,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,,落實行政執(zhí)法責(zé)任制,。組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動,,負(fù)責(zé)推進(jìn)全市工業(yè)結(jié)構(gòu)布局和調(diào)整,。
2.負(fù)責(zé)擬訂和實施新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,,組織實施工業(yè)富民強(qiáng)市戰(zhàn)略,。負(fù)責(zé)制定并組織實施工業(yè)(不含能源,下同),、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,,擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作,。
3.監(jiān)測,、分析經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢和質(zhì)量,建立全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行預(yù)警機(jī)制,,擬訂中,、近期經(jīng)濟(jì)運行目標(biāo)、政策并組織實施,,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題,。負(fù)責(zé)全市電力行政、電力行業(yè),、電力企業(yè)監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)電力、成品油,、天然氣等重要物資綜合調(diào)控,、緊急調(diào)度和交通運輸協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)市級醫(yī)藥儲備的監(jiān)督管理,。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核,。
4.負(fù)責(zé)全市產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務(wù)工作,擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)園區(qū),、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施,,指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)合理布局,負(fù)責(zé)推進(jìn)重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展,,推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè),,組織實施產(chǎn)業(yè)園區(qū)公共服務(wù)平臺項目計劃。
5.負(fù)責(zé)全市企業(yè)技術(shù)改造推進(jìn)工作,,組織制訂并實施全市企業(yè)技術(shù)改造投資規(guī)劃和政策,,制定并發(fā)布全市企業(yè)技術(shù)改造投資項目引導(dǎo)目錄。按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)技術(shù)改造項目的上報,、審批,、核準(zhǔn)、確認(rèn)和登記備案,,組織企業(yè)技術(shù)改造項目申報國家,、省有關(guān)專項計劃,對重點技術(shù)改造項目實施監(jiān)督,。
6.負(fù)責(zé)全市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),,制定鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施,指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,、技術(shù)引進(jìn),、重大裝備國產(chǎn)化和重大技術(shù)裝備研制,,編制下達(dá)全市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項目計劃并組織實施,按照規(guī)定程序會同有關(guān)部門組織企業(yè)技術(shù)中心申報,、認(rèn)定和建設(shè)管理工作,。
7.負(fù)責(zé)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作,,協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問題,,組織實施相關(guān)重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù),、新工藝,、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用,,依法承擔(dān)全市工業(yè)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)督工作,。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)企業(yè)信用制度建設(shè),負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保和融資體系建設(shè)并實施行業(yè)監(jiān)管,,負(fù)責(zé)制訂工業(yè)發(fā)展資金等財政專項資金使用計劃,,負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新,、生產(chǎn)運行等涉及財政,、信貸、稅收,、保險等方面問題的協(xié)調(diào),指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資工作,,參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作,。
9.負(fù)責(zé)對全市工業(yè)實施行業(yè)管理,制定并組織實施相關(guān)政策措施,,擬訂新材料,、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃,、政策措施并組織實施。擬訂加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策措施,,參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建設(shè),,參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和新農(nóng)村建設(shè)。指導(dǎo)工業(yè),、信息化和無線電領(lǐng)域的社會中介組織發(fā)展,。
10.指導(dǎo)全市非公企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造,、兼并重組,。負(fù)責(zé)對國家重大工業(yè)經(jīng)濟(jì)政策實施情況進(jìn)行督查,。牽頭承辦全市企業(yè)治亂減負(fù)工作。指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營管理人員,、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn),。負(fù)責(zé)全市大企業(yè)大集體和重點企業(yè)的培育工作,負(fù)責(zé)全市中小企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)推進(jìn)工作,,綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政策措施,,負(fù)責(zé)推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。
11.統(tǒng)籌推進(jìn)全市信息化工作,,制定并組織實施相關(guān)政策,,指導(dǎo)部門、企業(yè),、農(nóng)村信息化,、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動跨行業(yè),、跨部門面向社會服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享,。組織開展信息化宣傳普及教育。
12.負(fù)責(zé)全市信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃,、協(xié)調(diào)和管理,,組織相關(guān)部門制定通信管線規(guī)劃并承擔(dān)相應(yīng)的管理工作,協(xié)調(diào)電信市場涉及社會公共利益的重大事項,。負(fù)責(zé)無線應(yīng)急通信技術(shù)保障工作,。
13.組織協(xié)調(diào)全市信息安全保障體系建設(shè),指導(dǎo)和監(jiān)督政府部門,、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作,,指導(dǎo)信息安全防范工作,參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件,。
14.統(tǒng)一配置和管理全市無線電頻譜資源,,依法監(jiān)督管理無線電臺(站),負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作,,負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測,、檢測和干擾查處,協(xié)調(diào)軍地間和省際無線電管理相關(guān)事宜,,維護(hù)空中電波秩序,,依法組織實施無線電管制。
15.會同有關(guān)部門提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)ν忾_放和利用外資的政策建議,,參與區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作,。指導(dǎo)和推動工業(yè)和信息化企業(yè)跨區(qū)域、跨行業(yè)對外交流,、合作及兼并,、重組,。
16.繼續(xù)承擔(dān)市國資委分設(shè)前原市屬國有工業(yè)企業(yè)改制相關(guān)遺留問題的處置和維穩(wěn)工作。配合落實工業(yè)企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部和原工業(yè)企業(yè)退休教師相關(guān)政策,。負(fù)責(zé)市屬以上非國有工業(yè)企業(yè)的維護(hù)穩(wěn)定工作,。
17.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。
18.承辦市政府交辦的其他事項,。
(二)2021年重點工作完成情況,。
2021年,我局黨組認(rèn)真貫徹市委四屆十次,、十一次,、十二次全會和市第五次黨代會決策部署,緊扣“三年經(jīng)濟(jì)總量邁上千億元臺階”的目標(biāo)任務(wù),,以實施“制造業(yè)三年倍增計劃”為總抓手,,制定落實“強(qiáng)工業(yè)”2021行動,工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持了“穩(wěn)中有進(jìn),、質(zhì)效提升”發(fā)展態(tài)勢,,圓滿完成全年工業(yè)發(fā)展各項目標(biāo)任務(wù),順利實現(xiàn)“十四五”良好開局,。全年規(guī)上工業(yè)增加值增長9.9%,、列全省第9位,工業(yè)投資增長18.1%,、居全省第8位,,納入全省五大支柱產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入增速居全省第3位,,工業(yè)稅收規(guī)模列全省第11位,。
1.狠抓穩(wěn)增長,,工業(yè)經(jīng)濟(jì)量質(zhì)齊升,。深入落實“周監(jiān)測、月調(diào)度,、季盤點”工作機(jī)制,抓實生產(chǎn)要素保障,著力優(yōu)存量,、擴(kuò)增量、防減量,,在一季度全市規(guī)上工業(yè)增加值增速落后全省3.3個百分點劣勢下,,奮起直追,反超全省,。全年規(guī)上工業(yè)增加值增長9.9%,、高于全省0.1個百分點、列全省第9位,,兩年平均增長7.4%,、比全省高0.3個百分點,;工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)拉動經(jīng)濟(jì)增長2.7個百分點,對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)32.5%,。完成工業(yè)稅收40.11億元,、增長30.3%、增速位居全省第3,,其中工業(yè)增值稅25.81億元,、增長32.2%、增速位居全省第2,。
2.加快補短板,,項目建設(shè)有序推進(jìn)。聯(lián)合市經(jīng)合局全年開展制造業(yè)“招商攻堅行動”,、四季度集中開展制造業(yè)招商引資“百日攻堅”行動,,市、縣兩級經(jīng)信系統(tǒng)負(fù)責(zé)同志帶隊開展制造業(yè)招商50次,、拜訪企業(yè)117戶,。堅持專班推進(jìn)項目建設(shè),全力協(xié)調(diào)解決影響項目施工的困難和問題,。2021年,,全市新簽約億元以上制造業(yè)項目75個,簽約規(guī)模540.2億元,、增長21.2%,;新開工投資超億元制造業(yè)項目46個、計劃總投資177億元,,同比分別增長58.6%,、70.7%;全市工業(yè)投資增長18.1%,,高于全省8.4個百分點,,拉動我市全社會投資增長7.8個百分點,對全社會投資增長貢獻(xiàn)率達(dá)68.1%,;技改投資增長9.8%,,超省下目標(biāo)1.8百分點。
3.精準(zhǔn)調(diào)結(jié)構(gòu),,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)不斷壯大,。扎實做好延鏈、補鏈,、強(qiáng)鏈工作,,加快構(gòu)建“1+4”現(xiàn)代工業(yè)體系,四大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增長25.3%,納入全省五大支柱產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入增速居全省第3,。加快發(fā)展大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè),,先后在北京、深圳,、杭州等地舉辦大數(shù)據(jù)專題推介活動,,全市新簽約大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)項目37個、協(xié)議總投資129億元,,成功創(chuàng)建我市首個省級信息消費體驗中心,,預(yù)計全市數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破300億元。鋰電材料低碳產(chǎn)業(yè)異軍突起,,全市在建和擬建鋰電材料產(chǎn)業(yè)項目22個,、計劃總投資超300億元,雅化鋰業(yè)成為特斯拉核心供應(yīng)商,,福鞍碳材料與華為簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,,廈門鎢業(yè)、貝特瑞等知名上市企業(yè)來雅投資建廠,。
4.聚力強(qiáng)載體,,產(chǎn)業(yè)園區(qū)提檔升級。持續(xù)實施園區(qū)承載能力提升工程,,完成園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資33.62億元,,新建標(biāo)準(zhǔn)廠房25萬平方米。雅安經(jīng)開區(qū)成功升級為國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),,雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園成功創(chuàng)建全省首批“5+1”重點特色園區(qū),,入選工信部“國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地”公示名單?!帮w地經(jīng)濟(jì)”持續(xù)向好發(fā)展,,西南銅業(yè)、寶盛金屬材料等一批飛地項目建成投產(chǎn),,全市“飛地經(jīng)濟(jì)”規(guī)模超70億元,、增長2倍。全市工業(yè)園區(qū)新增建成區(qū)面積1.4平方公里,,新入園企業(yè)58戶,,實現(xiàn)營業(yè)收入1377.21億元、增長13.9%,。
5.突出優(yōu)服務(wù),企業(yè)發(fā)展再上臺階,。大力開展“融資春風(fēng)行動”“用工解難行動”,,多渠道幫助企業(yè)解決融資、用工難題。深入推進(jìn)水電消納產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè),,通過打好電力政策組合拳,,累計減少企業(yè)電費支出約3億元。實施“龍頭企業(yè)培育行動”和中小企業(yè)“育苗壯干”梯度培育計劃,,夯實工業(yè)發(fā)展根基,,4戶制造業(yè)企業(yè)入圍2021年四川民營企業(yè)百強(qiáng)榜單、比上一年增加1戶,、個數(shù)列全省第5位,,2戶企業(yè)入選全省制造業(yè)100強(qiáng)、個數(shù)居全省第8位,,3戶企業(yè)入選國家級專精特新“小巨人”企業(yè)名單,、實現(xiàn)零的突破,新增1戶工業(yè)產(chǎn)值超50億元企業(yè),。打好“新建企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)攻堅戰(zhàn)”,,新入規(guī)工業(yè)企業(yè)35戶。
6.注重嚴(yán)監(jiān)管,,安全環(huán)保態(tài)勢向好,。緊盯重點領(lǐng)域抓好行業(yè)安全,組織全系統(tǒng)開展安全生產(chǎn)大排查大整治,,全力以赴做好“9·25”天全縣喇叭河鎮(zhèn)山洪泥石流災(zāi)害搶險救災(zāi)工作,,圓滿完成“應(yīng)急使命-2021”抗震救災(zāi)演習(xí)等重大活動電力通信保障任務(wù),累計排查消除森林防滅火風(fēng)險隱患2082處,,確保了全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域安全形勢穩(wěn)定可控,。大力推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展,新創(chuàng)建省級綠色園區(qū)1個,、省級綠色工廠5個,、市級節(jié)水型企業(yè)3戶。預(yù)計全市單位工業(yè)增加值能耗下降4.3%,。
7.鮮明講政治,,黨的建設(shè)縱深推進(jìn)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對四川工作,、雅安發(fā)展,、川藏鐵路建設(shè)系列重要指示精神,自覺做“兩個確立”的堅決擁護(hù)者和“兩個維護(hù)”的堅定踐行者,,始終沿著習(xí)近平總書記指引的方向堅定前行,。堅持把全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作置于全盤工作的重要位置,。扎實開展“大學(xué)習(xí),、大走訪、大調(diào)研”活動,以“我為群眾辦實事”為載體深入開展黨史學(xué)習(xí)教育,,認(rèn)真組織開展建黨100周年系列活動,。不斷優(yōu)化作風(fēng),提升行政效能和服務(wù)質(zhì)量,。認(rèn)真抓好系統(tǒng)治理,,整改率達(dá)100%。全力做好巡視巡察后半篇文章,,確保整改取得實效,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局下屬二級單位3個,,其中行政單位1個,,其他事業(yè)單位2個。
納入雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1. 雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局(本級)
2. 雅安市無線電監(jiān)測和城市信息技術(shù)服務(wù)中心
3. 雅安市電力協(xié)調(diào)服務(wù)中心
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2021年度收,、支總計12026.31萬元。與2020年相比,,收,、支總計各減少8010.3萬元,下降39.98%,。主要變動原因是2020年財政撥付企業(yè)搬遷專項產(chǎn)業(yè)扶持資金,,2021年無此項目資金。加之2021年市級工業(yè)發(fā)展資金支出減少,,故2021年度收支減少,。
圖1:收、支決算總計變動情況圖(單位:萬元)
二,、收入決算情況說明
2021年本年收入合計7902.92萬元,,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入7762.89萬元,占98.23%,;政府性基金預(yù)算財政撥款收入140.03萬元,,占1.77%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,,占0%,;上級補助收入0萬元,占0%,;事業(yè)收入0萬元,,占0%;經(jīng)營收入0萬元,,占0%,;附屬單位上繳收入0萬元,,占0%;其他收入0萬元,,占0%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖(單位:萬元)
三,、支出決算情況說明
2021年本年支出合計11498.1萬元,,其中:基本支出1175.58萬元,占10.22%,;項目支出10322.52萬元,,占89.78%;上繳上級支出0萬元,,占0%,;經(jīng)營支出0萬元,占0%,;對附屬單位補助支出0萬元,,占0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖(單位:萬元)
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收,、支總計12026.31萬元。與2020年相比,,財政撥款收,、支總計各減少8010.3萬元,下降39.98%,。主要變動原因是2020年財政撥付企業(yè)搬遷專項產(chǎn)業(yè)扶持資金,,2021年無此項目資金。加之2021年市級工業(yè)發(fā)展資金支出減少,,故2021年度收支減少,。
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況(單位:萬元)
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出11358.07萬元,,占本年支出合計的98.78%。與2020年相比,,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1814.46萬元,,增長19.01%。主要變動原因是對企業(yè)的補助增加,。
圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況(單位:萬元)
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出11358.07萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)支出2491.01萬元,占21.93%,;科學(xué)技術(shù)支出(類)支出4424.11萬元,,占38.95%,;社會保障和就業(yè)支出(類)支出335.52萬元,占2.95%,;衛(wèi)生健康支出(類)支出68.24萬元,,占0.6%;資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支出3783.52萬元,,占33.31%,;住房保障支出(類)支出71.99萬元,占0.63%,;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)支出183.68萬元,,占1.62%。
圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)(單位:萬元)
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為11358.07,,完成預(yù)算77.46%,。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項): 支出決算為625萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項): 支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項): 支出決算為1萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
4.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項): 支出決算為77.83萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
5.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項): 支出決算為157.35萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
6.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項): 支出決算為1592.76萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
7.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項): 支出決算為27.07萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
8.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項): 支出決算為29.84萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
9.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(項): 支出決算為1024萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
10.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項): 支出決算為167.04萬元,,完成預(yù)算44.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅安市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺建設(shè)費用結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用,。
11.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項): 支出決算為3203.24萬元,,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項): 支出決算為171.75萬元,,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為65.99萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 支出決算為18.4萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項): 支出決算為9.44萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)企業(yè)改革補助(款)其他企業(yè)改革發(fā)展補助(項): 支出決算為3萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 支出決算為66.95萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項): 支出決算為49.53萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項): 支出決算為7.46萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項): 支出決算為11.25萬元,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
21.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項): 支出決算為3565.2萬元,完成預(yù)算93.98%,,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅安市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺建設(shè)費用,、四上企業(yè)補助費用結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用。
22.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項): 支出決算為47.78萬元,,完成預(yù)算68.49%,,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“十四五”發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究合同尾款結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用,。
23.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)無線電及信息通信監(jiān)管(項): 支出決算為77.7萬元,完成預(yù)算82.41%,,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無線電監(jiān)管費用結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用,。
24.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(項): 支出決算為67.84萬元,完成預(yù)算65.61%,,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級工業(yè)發(fā)展資金,,結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用。
25.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(項): 支出決算為25萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為71.99萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
27.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項): 支出決算為171.01萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項): 支出決算為12.68萬元,,完成預(yù)算100%,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1175.58萬元,,其中:
人員經(jīng)費1082.17萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、離休費,、撫恤金、生活補助,、獎勵金支出等,。
公用經(jīng)費93.41萬元,主要包括:辦公費,、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費用、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出等,。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.3萬元,,完成預(yù)算61.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,,嚴(yán)控三公經(jīng)費支出,。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,,占0%,;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算21.41萬元,占91.89%,;公務(wù)接待費支出決算1.89萬元,,占8.11%。具體情況如下:
圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)(單位:萬元)
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,,完成預(yù)算0%,。本年度無因公出國(境)事項。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。主要原因是上年度與本年度本部門均無因公出國(境)事項,。
本部門本年度無因公出國境事項,未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出21.41萬元,完成預(yù)算61.17%,。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2020年增加16.91萬元,增長26.61%,。主要原因是調(diào)研,、檢查工作任務(wù)增多,。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,,載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2021年12月底,,單位共有公務(wù)用車4輛,其中:轎車1輛,、越野車2輛,、載客汽車1輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出21.41萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出1.89萬元,,完成預(yù)算63%,。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加1.2萬元,增長173.91%,。主要原因是調(diào)研和檢查工作任務(wù)增多,。其中:
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.89萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費,。國內(nèi)公務(wù)接待24批次,156人次(不包括陪同人員),,共計支出1.89萬元,,具體內(nèi)容包括:
接待宜賓市工業(yè)和軍民融洽局來雅對民生用氣保障責(zé)任落實情況調(diào)研支出490元;
接待省經(jīng)信廳調(diào)研林牧區(qū)輸配電設(shè)施火災(zāi)隱患排查工作支出1131元,;
接待省無線電監(jiān)測站來雅安全監(jiān)測工作調(diào)研支出458元,;
接待江津經(jīng)信、國資委來雅考察支出1000元,;
接待省貨車非法改裝監(jiān)督組督查支出800元,;
接待省經(jīng)信廳來雅對生態(tài)環(huán)境問題回頭看支出596元;
接待省經(jīng)信廳來雅應(yīng)急使命演習(xí)籌備支出400元;
接待省醫(yī)保局來雅考察支出450元,;
接待工信部來雅調(diào)研綠色低碳發(fā)展支出640元,;
接待省經(jīng)信廳來雅技改服務(wù)專項行動支出1000元;
接待省經(jīng)信廳項目資金管理突出問題調(diào)研支出944元,;
接待省融辦來雅調(diào)研支出290元,;
接待省經(jīng)信廳2018-2020年受災(zāi)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)補助資金落實情況調(diào)研支出400元;
接待省經(jīng)信廳來雅調(diào)研支出994元,;
接待瀘州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局來雅考察支出927元,;
接待省節(jié)能協(xié)會來雅節(jié)能審查清理工作支出260元;
接待省經(jīng)信廳重點中小企業(yè)提升管理促進(jìn)健康發(fā)展綜合診斷工作支出500元,;
接待省經(jīng)信廳對工業(yè)領(lǐng)域中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組移交信訪問題整改情況督導(dǎo)核實支出750元,;
接待省軍融辦來雅調(diào)研支出1200元;
接待眉山市節(jié)能監(jiān)察中心開展2021年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作支出999元,;
接待省經(jīng)信廳來雅調(diào)研支出720元,;
接待眉山市經(jīng)信局調(diào)研天然氣整合事宜支出1400元;
接待省軍民融合辦實地督查支出620元,;
接待省經(jīng)信廳開展工業(yè)穩(wěn)步開局綜合調(diào)研支出540元,;
接待省電煤電力保障供應(yīng)工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室來雅開展電煤保供調(diào)研支出260元;
接待浪潮集團(tuán)來雅拜訪對接支出720元,;
接待省節(jié)能監(jiān)管事務(wù)中心開展技術(shù)改造投資項目節(jié)能審查支出400元,。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,,0人,共計支出0萬元,,本年度本部門無外事接待事項,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出140.03萬元,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十,、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年,,雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出93.41萬元,比2020年減少5.59萬元,,下降5.65%,。主要原因是受疫情影響,在2021年度減少了培訓(xùn)費,、會議費支出,。
(二)政府采購支出情況
2021年,雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局政府采購支出總額0.56萬元,其中:政府采購貨物支出0.56萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購兩個投影儀,,用于日常會務(wù)開展所需,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,,雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局共有車輛4輛,,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車4輛。其他用車主要是用于保障本部門正常工作運行,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),,單價100萬元以上專用設(shè)備4臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,本部門在2021年度預(yù)算編制階段,,組織對0個項目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標(biāo),,預(yù)算執(zhí)行過程中,,選取2個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,,對1個項目開展了績效自評,。同時,本部門對2021年部門整體開展績效自評,,從評價情況來看2021年我單位整體支出績效評價自查自評結(jié)果為良好,,全年基本支出保證了單位的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,,績效目標(biāo)得到了較好實現(xiàn),,績效管理水平不斷提高,績效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善,。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價,,從評價情況來看績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)。
1.項目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2021年度部門決算中反映“編制研究經(jīng)費”項目績效目標(biāo)實際完成情況,。
編制研究經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況良好,。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,,完成預(yù)算的100%,。通過項目的實施,保障了本單位按時,、保質(zhì)的完成了市政府年度工作安排任務(wù),,促進(jìn)了雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好運行,進(jìn)一步保障了雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的增長勢頭,。
雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局編制研究經(jīng)費績效目標(biāo)自評 | |||||
主管部門及代碼 | 雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 實施單位 | 雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | ||
項目預(yù)算 | 預(yù)算數(shù): | 50 | 執(zhí)行數(shù): | 50 | |
其中: 財政撥款 | 50 | 其中: 財政撥款 | 50 | ||
其他資金 | 其他資金 | ||||
年度總體目標(biāo) 完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 目標(biāo)實際完成情況 | |||
完成市政府年度工作安排,,保障雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好運行。 | 已完成市政府年度工作安排,,工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行健康平穩(wěn),、穩(wěn)中向好,穩(wěn)住了工業(yè)經(jīng)濟(jì)基本盤,。 | ||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值 | 實際完成指標(biāo)值 |
完成 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 規(guī)上工業(yè)增加值增長值 | 9% | 9.9% | |
數(shù)量指標(biāo) | 工業(yè)投資增長值 | 10% | 18.1% | ||
時效指標(biāo) | 按時完成市政府年度工作安排 | 2021年內(nèi)完成 | 2021年內(nèi)已全部完成 | ||
效益 | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展 | 減少疫情及其他因素的影響,,保障雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展 | 2021年工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行健康平穩(wěn)、穩(wěn)中向好 | |
滿意 | 滿意度 指標(biāo) | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展涉及群眾滿意度 | 大于等于90% | 95% |
2.部門績效評價結(jié)果
本部門按要求對2021年整體支出績效評價情況開展自評,,形成《2021年雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門整體績效評價報告》見附件(第四部分),。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。
8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。
10.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)為單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項):指用于接待群眾來信來訪方面的支出,。
12.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位的基本支出,,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
13.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項):指其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。
14.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項):用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
15.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指其他一般公共服務(wù)支出,。
16.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項):指其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出,。
17.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(項):反映國家為公益性行業(yè)、企業(yè)等提供信息,、技術(shù),、中介等全方位服務(wù)和支持,建立健全技術(shù)服務(wù)體系等方面的支出,。
18.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項):指其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出,。
19.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):指其他用于科技方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費,。
21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。
22.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):指其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。
24.社會保障和就業(yè)支出(類)企業(yè)改革補助(款)其他企業(yè)改革發(fā)展補助(項):指用于企業(yè)改革發(fā)展方面的補助,。
25.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。
26.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
27.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
28.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
29.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):指其他用于污染防治方面的支出,。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(項):指用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費用的支出,。
31.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項):指其他用于制造業(yè)方面的支出。
32.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項):行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
33.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)無線電及信息通信監(jiān)管(項):指用于無線電及信息通信行業(yè)監(jiān)管方面的支出,。
34.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(項):指用于工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
35.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(項):指用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展,、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出,。
36.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
37.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項):指用于其他應(yīng)急管理方面的支出,。
38.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項):指用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。
39.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
40.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
41.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
42.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
43.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 附件
附件
雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年整體績效評價報告
一,、部門(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成,。
雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局下屬二級單位3個,其中行政單位1個,,其他事業(yè)單位2個,。
納入雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1.雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局(本級)
2.雅安市無線電監(jiān)測和城市信息技術(shù)服務(wù)中心
3.雅安市電力協(xié)調(diào)服務(wù)中心
(二)機(jī)構(gòu)職能。
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì),、信息化和無線電管理的方針,、政策和法律,、法規(guī),,研究擬訂全市工業(yè)經(jīng)濟(jì),、信息化和無線電管理的規(guī)范性文件,負(fù)責(zé)本系統(tǒng),、本部門依法行政工作,,落實行政執(zhí)法責(zé)任制。組織推動信息化和工業(yè)化融合,、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動,,負(fù)責(zé)推進(jìn)全市工業(yè)結(jié)構(gòu)布局和調(diào)整。
2.負(fù)責(zé)擬訂和實施新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,,組織實施工業(yè)富民強(qiáng)市戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)制定并組織實施工業(yè)(不含能源,,下同),、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,,擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
3.監(jiān)測,、分析經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢和質(zhì)量,,建立全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行預(yù)警機(jī)制,擬訂中,、近期經(jīng)濟(jì)運行目標(biāo),、政策并組織實施,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題,。負(fù)責(zé)全市電力行政,、電力行業(yè)、電力企業(yè)監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)電力,、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控,、緊急調(diào)度和交通運輸協(xié)調(diào)工作,,負(fù)責(zé)市級醫(yī)藥儲備的監(jiān)督管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核,。
4.負(fù)責(zé)全市產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務(wù)工作,,擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施,,指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)合理布局,,負(fù)責(zé)推進(jìn)重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展,推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè),,組織實施產(chǎn)業(yè)園區(qū)公共服務(wù)平臺項目計劃,。
5.負(fù)責(zé)全市企業(yè)技術(shù)改造推進(jìn)工作,,組織制訂并實施全市企業(yè)技術(shù)改造投資規(guī)劃和政策,制定并發(fā)布全市企業(yè)技術(shù)改造投資項目引導(dǎo)目錄,。按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)技術(shù)改造項目的上報,、審批、核準(zhǔn),、確認(rèn)和登記備案,,組織企業(yè)技術(shù)改造項目申報國家、省有關(guān)專項計劃,,對重點技術(shù)改造項目實施監(jiān)督,。
6.負(fù)責(zé)全市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),制定鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施,,指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,、技術(shù)引進(jìn)、重大裝備國產(chǎn)化和重大技術(shù)裝備研制,,編制下達(dá)全市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項目計劃并組織實施,,按照規(guī)定程序會同有關(guān)部門組織企業(yè)技術(shù)中心申報、認(rèn)定和建設(shè)管理工作,。
7.負(fù)責(zé)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗,、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作,協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問題,,組織實施相關(guān)重大示范項目和新產(chǎn)品,、新技術(shù)、新工藝,、新設(shè)備,、新材料的推廣應(yīng)用,依法承擔(dān)全市工業(yè)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)督工作,。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)企業(yè)信用制度建設(shè),,負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保和融資體系建設(shè)并實施行業(yè)監(jiān)管,負(fù)責(zé)制訂工業(yè)發(fā)展資金等財政專項資金使用計劃,,負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改造,、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運行等涉及財政,、信貸,、稅收、保險等方面問題的協(xié)調(diào),,指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資工作,,參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。
9.負(fù)責(zé)對全市工業(yè)實施行業(yè)管理,制定并組織實施相關(guān)政策措施,,擬訂新材料,、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃、政策措施并組織實施,。擬訂加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策措施,,參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建設(shè),參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和新農(nóng)村建設(shè),。指導(dǎo)工業(yè),、信息化和無線電領(lǐng)域的社會中介組織發(fā)展。
10.指導(dǎo)全市非公企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,、改組改造,、兼并重組。負(fù)責(zé)對國家重大工業(yè)經(jīng)濟(jì)政策實施情況進(jìn)行督查,。牽頭承辦全市企業(yè)治亂減負(fù)工作,。指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營管理人員、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn),。負(fù)責(zé)全市大企業(yè)大集體和重點企業(yè)的培育工作,,負(fù)責(zé)全市中小企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)推進(jìn)工作,綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政策措施,,負(fù)責(zé)推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè),。
11.統(tǒng)籌推進(jìn)全市信息化工作,制定并組織實施相關(guān)政策,,指導(dǎo)部門,、企業(yè)、農(nóng)村信息化,、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,,推動跨行業(yè)、跨部門面向社會服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享,。組織開展信息化宣傳普及教育,。
12.負(fù)責(zé)全市信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,,組織相關(guān)部門制定通信管線規(guī)劃并承擔(dān)相應(yīng)的管理工作,,協(xié)調(diào)電信市場涉及社會公共利益的重大事項。負(fù)責(zé)無線應(yīng)急通信技術(shù)保障工作,。
13.組織協(xié)調(diào)全市信息安全保障體系建設(shè),,指導(dǎo)和監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作,,指導(dǎo)信息安全防范工作,,參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件,。
14.統(tǒng)一配置和管理全市無線電頻譜資源,依法監(jiān)督管理無線電臺(站),,負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作,,負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測、檢測和干擾查處,,協(xié)調(diào)軍地間和省際無線電管理相關(guān)事宜,,維護(hù)空中電波秩序,依法組織實施無線電管制,。
15.會同有關(guān)部門提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)ν忾_放和利用外資的政策建議,,參與區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作。指導(dǎo)和推動工業(yè)和信息化企業(yè)跨區(qū)域,、跨行業(yè)對外交流,、合作及兼并、重組,。
16.繼續(xù)承擔(dān)市國資委分設(shè)前原市屬國有工業(yè)企業(yè)改制相關(guān)遺留問題的處置和維穩(wěn)工作,。配合落實工業(yè)企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部和原工業(yè)企業(yè)退休教師相關(guān)政策。負(fù)責(zé)市屬以上非國有工業(yè)企業(yè)的維護(hù)穩(wěn)定工作,。
17.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。
18.承辦市政府交辦的其他事項。
(三)人員概況,。
雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年末共有財政供養(yǎng)人員64人,,比上年減少5人。其中:在職人員58人,,比上年減少4人,;離退休人員6人,比上年減少1人,。
二,、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。
2021年本年收入合計7902.92萬元,,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入7762.89萬元,,占98.23%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入140.03萬元,,占1.77%,;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%,;上級補助收入0萬元,,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,,占0%,;其他收入0萬元,占0%,。
(二)部門財政資金支出情況,。
2021年本年支出合計11498.1萬元,其中:基本支出1175.58萬元,,占10.22%,;項目支出10322.52萬元,,占89.78%,;上繳上級支出0萬元,占0%,;經(jīng)營支出0萬元,,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,,占0%,。
三、部情況門整體預(yù)算績效管理
(一)部門預(yù)算項目績效管理,。
按照市級部門預(yù)算編制規(guī)定,,結(jié)合市政府安排的重點工作和自身的實際情況,對預(yù)算進(jìn)行精確制定,,做到指標(biāo)細(xì)化,,保證預(yù)算正常執(zhí)行,規(guī)范和準(zhǔn)確,,無違規(guī)情況,。
(二)結(jié)果應(yīng)用情況。
全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,,項目支出保障了重點工作的開展,,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
(三)自評質(zhì)量
我單位按照市級部門預(yù)算編制規(guī)定,,結(jié)合市政府安排的重點工作和自身的實際情況,,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,,自評質(zhì)量較好,。
四、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論。
按照績效管理要求,,本單位對2021年部門整體支出開展績效自評,,自查自評結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,,項目支出保障了重點工作的開展,,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),自評得分96分,。并且按照相關(guān)要求對本部門自評內(nèi)容,、績效目標(biāo)和自評結(jié)果等在政務(wù)外網(wǎng)及門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。
(二)存在問題,。
部分項目年中預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢,、績效目標(biāo)設(shè)置還需完善。
(三)改進(jìn)建議,。
一是加強(qiáng)對于預(yù)算績效項目的前期評估,,做好績效運行監(jiān)控,及時了解預(yù)算執(zhí)行差異,,相應(yīng)進(jìn)行警示糾偏,、督促進(jìn)度切實加快項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。二是增強(qiáng)績效目標(biāo)設(shè)置的合理性,。
雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年度部門整體支出績效評價自評表
績效指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 得分 | ||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | ||
部門預(yù)算管理(80分) | 預(yù)算編制(30分) | 目標(biāo)制定 | 10 | 9 |
目標(biāo)完成 | 10 | 10 | ||
編制標(biāo)準(zhǔn) | 10 | 9 | ||
預(yù)算執(zhí)行(30分) | 支出控制 | 10 | 9 | |
動態(tài)調(diào)整 | 10 | 10 | ||
執(zhí)行進(jìn)度 | 10 | 10 | ||
完成結(jié)果(20分) | 預(yù)算完成 | 10 | 10 | |
違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||
績效結(jié)果應(yīng)用(20分) | 自評質(zhì)量(4分) | 自評準(zhǔn)確 | 4 | 4 |
信息公開(8分) | 目標(biāo)公開 | 4 | 4 | |
自評公開 | 4 | 4 | ||
整改反饋(8分) | 結(jié)果整改 | 4 | 4 | |
應(yīng)用反饋 | 4 | 3 | ||
總分 | 96 |
附件
雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年編制研究經(jīng)費項目支出績效自評報告
一,、項目概況
(一)項目基本情況。
編制研究經(jīng)費項目用于保障雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好運行,,完成市政府年度工作安排,。
(二)項目績效目標(biāo)。
編制研究經(jīng)費項目由財政撥款50萬元,,在年度執(zhí)行中保障雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好運行,,緊扣“三年經(jīng)濟(jì)總量邁上千億元臺階”的目標(biāo)任務(wù),以實施“制造業(yè)三年倍增計劃”為總抓手,,制定落實“強(qiáng)工業(yè)”2021行動,,工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持了“穩(wěn)中有進(jìn)、質(zhì)效提升”發(fā)展態(tài)勢,,圓滿完成當(dāng)年工業(yè)發(fā)展各項目標(biāo)任務(wù),。通過財政資金的投入,2021年全年需要完成規(guī)上工業(yè)增加值增長9%
(三)項目自評步驟及方法,。
編制研究經(jīng)費項目自評采用單位自評的方法,,成立單位自評小組,通過現(xiàn)場評價和組織開展填寫滿意度調(diào)查問卷,,以及按照項目預(yù)算安排內(nèi)容查閱財務(wù)資料等步驟及方法,對照項目支出績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行自評,。
二,、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復(fù)情況。
項目立項基本程序,、過程規(guī)范,,績效目標(biāo)設(shè)置合理,項目預(yù)算資金50萬元列入2021年初部門預(yù)算,,市財政已審核并批復(fù),。
(二)資金計劃、到位及使用情況,。
1.資金計劃,。全年計劃資金50萬元,資金來源均為市本級財政資金,。
2.資金到位,。編制研究經(jīng)費根據(jù)當(dāng)年工作開展實際情況,按需求編制部門預(yù)算,,實際到位資金50萬元,,資金到位率和到位及時性均為100%。
3.資金使用,。截至評價時點資金的實際支出為50萬元,,預(yù)算執(zhí)行率100%,。
(三)項目財務(wù)管理情況,。
該項目在執(zhí)行過程中,嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定,,資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度,,以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。
三,、項目實施及管理情況
該項目按照財政資金管理和使用辦法和單位財務(wù)管理制度及內(nèi)控制度組織項目實施,并按照實際工作進(jìn)度申報撥付項目資金,確保日常工作的有序開展和目標(biāo)任務(wù)的完成,。
四、項目績效情況
(一)項目完成情況,。
截至項目評價時點,,該項目計劃目標(biāo)完成率為100%,對完成的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、進(jìn)度計劃,、成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度評價較為良好。
(二)項目效益情況,。
該項目的投入,,進(jìn)一步保障了雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好的運行,穩(wěn)住了工業(yè)經(jīng)濟(jì)基本盤,,從項目經(jīng)濟(jì)效益,、社會效益,、以及服務(wù)對象滿意度等方面進(jìn)行評價的結(jié)果均為良好。
五,、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論,。
該項目的投入,進(jìn)一步保障了雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行健康平穩(wěn),、穩(wěn)中向好,,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),評價結(jié)論為良好,。
(二)存在的問題,。
該項目存在的主要問題是績效目標(biāo)的設(shè)置還不夠細(xì)化。
(三)相關(guān)建議,。
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題,,下一步將加大對財務(wù)和業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)指導(dǎo),加強(qiáng)與財政的溝通交流,,進(jìn)一步細(xì)化績效目標(biāo),,進(jìn)一步加大財政資金的使用效益。
附表:
雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局編制研究經(jīng)費績效目標(biāo)自評 | |||||
主管部門及代碼 | 雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 實施單位 | 雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | ||
項目預(yù)算 | 預(yù)算數(shù): | 50 | 執(zhí)行數(shù): | 50 | |
其中: 財政撥款 | 50 | 其中: 財政撥款 | 50 | ||
其他資金 | 其他資金 | ||||
年度總體目標(biāo) 完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 目標(biāo)實際完成情況 | |||
完成市政府年度工作安排,,保障雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好運行,。 | 已完成市政府年度工作安排,工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行健康平穩(wěn),、穩(wěn)中向好,,穩(wěn)住了工業(yè)經(jīng)濟(jì)基本盤。 | ||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值 | 實際完成指標(biāo)值 |
完成 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 規(guī)上工業(yè)增加值增長值 | 9% | 9.9% | |
數(shù)量指標(biāo) | 工業(yè)投資增長值 | 10% | 18.1% | ||
時效指標(biāo) | 按時完成市政府年度工作安排 | 2021年內(nèi)完成 | 2021年內(nèi)已全部完成 | ||
效益 | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展 | 減少疫情及其他因素的影響,,保障雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展 | 2021年工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行健康平穩(wěn),、穩(wěn)中向好 | |
滿意 | 滿意度 指標(biāo) | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展涉及群眾滿意度 | 大于等于90% | 95% |
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
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