目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況明  

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件      

第五部分 附表      

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無(wú)線電管理的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無(wú)線電管理的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。組織推動(dòng)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動(dòng)，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市工業(yè)結(jié)構(gòu)布局和調(diào)整。

2.負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，組織實(shí)施工業(yè)富民強(qiáng)市戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

3.監(jiān)測(cè)、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，建立全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂中、近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)全市電力行政、電力行業(yè)、電力企業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市級(jí)醫(yī)藥儲(chǔ)備的監(jiān)督管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。

4.負(fù)責(zé)全市產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務(wù)工作，擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)合理布局，負(fù)責(zé)推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展，推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)，組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)園區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目計(jì)劃。

5.負(fù)責(zé)全市企業(yè)技術(shù)改造推進(jìn)工作，組織制訂并實(shí)施全市企業(yè)技術(shù)改造投資規(guī)劃和政策，制定并發(fā)布全市企業(yè)技術(shù)改造投資項(xiàng)目引導(dǎo)目錄。按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)技術(shù)改造項(xiàng)目的上報(bào)、審批、核準(zhǔn)、確認(rèn)和登記備案，組織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)國(guó)家、省有關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃，對(duì)重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督。

6.負(fù)責(zé)全市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，制定鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)、重大裝備國(guó)產(chǎn)化和重大技術(shù)裝備研制，編制下達(dá)全市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施，按照規(guī)定程序會(huì)同有關(guān)部門組織企業(yè)技術(shù)中心申報(bào)、認(rèn)定和建設(shè)管理工作。

7.負(fù)責(zé)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問(wèn)題，組織實(shí)施相關(guān)重大示范項(xiàng)目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用，依法承擔(dān)全市工業(yè)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)督工作。

8.負(fù)責(zé)推進(jìn)企業(yè)信用制度建設(shè)，負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保和融資體系建設(shè)并實(shí)施行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)制訂工業(yè)發(fā)展資金等財(cái)政專項(xiàng)資金使用計(jì)劃，負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運(yùn)行等涉及財(cái)政、信貸、稅收、保險(xiǎn)等方面問(wèn)題的協(xié)調(diào)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資工作，參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。

9.負(fù)責(zé)對(duì)全市工業(yè)實(shí)施行業(yè)管理，制定并組織實(shí)施相關(guān)政策措施，擬訂新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、政策措施并組織實(shí)施。擬訂加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策措施，參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建設(shè)，參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和新農(nóng)村建設(shè)。指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無(wú)線電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展。

10.指導(dǎo)全市非公企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家重大工業(yè)經(jīng)濟(jì)政策實(shí)施情況進(jìn)行督查。牽頭承辦全市企業(yè)治亂減負(fù)工作。指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。負(fù)責(zé)全市大企業(yè)大集體和重點(diǎn)企業(yè)的培育工作，負(fù)責(zé)全市中小企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)推進(jìn)工作，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。

11.統(tǒng)籌推進(jìn)全市信息化工作，制定并組織實(shí)施相關(guān)政策，指導(dǎo)部門、企業(yè)、農(nóng)村信息化、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享。組織開(kāi)展信息化宣傳普及教育。

12.負(fù)責(zé)全市信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織相關(guān)部門制定通信管線規(guī)劃并承擔(dān)相應(yīng)的管理工作，協(xié)調(diào)電信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事項(xiàng)。負(fù)責(zé)無(wú)線應(yīng)急通信技術(shù)保障工作。

13.組織協(xié)調(diào)全市信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，指導(dǎo)信息安全防范工作，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件。

14.統(tǒng)一配置和管理全市無(wú)線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)(站)，負(fù)責(zé)無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)和干擾查處，協(xié)調(diào)軍地間和省際無(wú)線電管理相關(guān)事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。

15.會(huì)同有關(guān)部門提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放和利用外資的政策建議，參與區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作。指導(dǎo)和推動(dòng)工業(yè)和信息化企業(yè)跨區(qū)域、跨行業(yè)對(duì)外交流、合作及兼并、重組。

16.繼續(xù)承擔(dān)市國(guó)資委分設(shè)前原市屬國(guó)有工業(yè)企業(yè)改制相關(guān)遺留問(wèn)題的處置和維穩(wěn)工作。配合落實(shí)工業(yè)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部和原工業(yè)企業(yè)退休教師相關(guān)政策。負(fù)責(zé)市屬以上非國(guó)有工業(yè)企業(yè)的維護(hù)穩(wěn)定工作。

17.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

18.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

2021年，我局黨組認(rèn)真貫徹市委四屆十次、十一次、十二次全會(huì)和市第五次黨代會(huì)決策部署，緊扣“三年經(jīng)濟(jì)總量邁上千億元臺(tái)階”的目標(biāo)任務(wù)，以實(shí)施“制造業(yè)三年倍增計(jì)劃”為總抓手，制定落實(shí)“強(qiáng)工業(yè)”2021行動(dòng)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持了“穩(wěn)中有進(jìn)、質(zhì)效提升”發(fā)展態(tài)勢(shì)，圓滿完成全年工業(yè)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，順利實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局。全年規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.9%、列全省第9位，工業(yè)投資增長(zhǎng)18.1%、居全省第8位，納入全省五大支柱產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速居全省第3位，工業(yè)稅收規(guī)模列全省第11位。

1.狠抓穩(wěn)增長(zhǎng)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)量質(zhì)齊升。深入落實(shí)“周監(jiān)測(cè)、月調(diào)度、季盤點(diǎn)”工作機(jī)制，抓實(shí)生產(chǎn)要素保障，著力優(yōu)存量、擴(kuò)增量、防減量，在一季度全市規(guī)上工業(yè)增加值增速落后全省3.3個(gè)百分點(diǎn)劣勢(shì)下，奮起直追，反超全省。全年規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.9%、高于全省0.1個(gè)百分點(diǎn)、列全省第9位，兩年平均增長(zhǎng)7.4%、比全省高0.3個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.7個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)32.5%。完成工業(yè)稅收40.11億元、增長(zhǎng)30.3%、增速位居全省第3，其中工業(yè)增值稅25.81億元、增長(zhǎng)32.2%、增速位居全省第2。

2.加快補(bǔ)短板，項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。聯(lián)合市經(jīng)合局全年開(kāi)展制造業(yè)“招商攻堅(jiān)行動(dòng)”、四季度集中開(kāi)展制造業(yè)招商引資“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)，市、縣兩級(jí)經(jīng)信系統(tǒng)負(fù)責(zé)同志帶隊(duì)開(kāi)展制造業(yè)招商50次、拜訪企業(yè)117戶。堅(jiān)持專班推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，全力協(xié)調(diào)解決影響項(xiàng)目施工的困難和問(wèn)題。2021年，全市新簽約億元以上制造業(yè)項(xiàng)目75個(gè)，簽約規(guī)模540.2億元、增長(zhǎng)21.2%；新開(kāi)工投資超億元制造業(yè)項(xiàng)目46個(gè)、計(jì)劃總投資177億元，同比分別增長(zhǎng)58.6%、70.7%；全市工業(yè)投資增長(zhǎng)18.1%，高于全省8.4個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)我市全社會(huì)投資增長(zhǎng)7.8個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全社會(huì)投資增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)68.1%；技改投資增長(zhǎng)9.8%，超省下目標(biāo)1.8百分點(diǎn)。

3.精準(zhǔn)調(diào)結(jié)構(gòu)，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)不斷壯大。扎實(shí)做好延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈工作，加快構(gòu)建“1+4”現(xiàn)代工業(yè)體系，四大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)25.3%，納入全省五大支柱產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速居全省第3。加快發(fā)展大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，先后在北京、深圳、杭州等地舉辦大數(shù)據(jù)專題推介活動(dòng)，全市新簽約大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、協(xié)議總投資129億元，成功創(chuàng)建我市首個(gè)省級(jí)信息消費(fèi)體驗(yàn)中心，預(yù)計(jì)全市數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破300億元。鋰電材料低碳產(chǎn)業(yè)異軍突起，全市在建和擬建鋰電材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目22個(gè)、計(jì)劃總投資超300億元，雅化鋰業(yè)成為特斯拉核心供應(yīng)商，福鞍碳材料與華為簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，廈門鎢業(yè)、貝特瑞等知名上市企業(yè)來(lái)雅投資建廠。

4.聚力強(qiáng)載體，產(chǎn)業(yè)園區(qū)提檔升級(jí)。持續(xù)實(shí)施園區(qū)承載能力提升工程，完成園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資33.62億元，新建標(biāo)準(zhǔn)廠房25萬(wàn)平方米。雅安經(jīng)開(kāi)區(qū)成功升級(jí)為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園成功創(chuàng)建全省首批“5+1”重點(diǎn)特色園區(qū)，入選工信部“國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地”公示名單。“飛地經(jīng)濟(jì)”持續(xù)向好發(fā)展，西南銅業(yè)、寶盛金屬材料等一批飛地項(xiàng)目建成投產(chǎn)，全市“飛地經(jīng)濟(jì)”規(guī)模超70億元、增長(zhǎng)2倍。全市工業(yè)園區(qū)新增建成區(qū)面積1.4平方公里，新入園企業(yè)58戶，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1377.21億元、增長(zhǎng)13.9%。

5.突出優(yōu)服務(wù)，企業(yè)發(fā)展再上臺(tái)階。大力開(kāi)展“融資春風(fēng)行動(dòng)”“用工解難行動(dòng)”，多渠道幫助企業(yè)解決融資、用工難題。深入推進(jìn)水電消納產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，通過(guò)打好電力政策組合拳，累計(jì)減少企業(yè)電費(fèi)支出約3億元。實(shí)施“龍頭企業(yè)培育行動(dòng)”和中小企業(yè)“育苗壯干”梯度培育計(jì)劃，夯實(shí)工業(yè)發(fā)展根基，4戶制造業(yè)企業(yè)入圍2021年四川民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單、比上一年增加1戶、個(gè)數(shù)列全省第5位，2戶企業(yè)入選全省制造業(yè)100強(qiáng)、個(gè)數(shù)居全省第8位，3戶企業(yè)入選國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)名單、實(shí)現(xiàn)零的突破，新增1戶工業(yè)產(chǎn)值超50億元企業(yè)。打好“新建企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)攻堅(jiān)戰(zhàn)”，新入規(guī)工業(yè)企業(yè)35戶。

6.注重嚴(yán)監(jiān)管，安全環(huán)保態(tài)勢(shì)向好。緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域抓好行業(yè)安全，組織全系統(tǒng)開(kāi)展安全生產(chǎn)大排查大整治，全力以赴做好“9·25”天全縣喇叭河鎮(zhèn)山洪泥石流災(zāi)害搶險(xiǎn)救災(zāi)工作，圓滿完成“應(yīng)急使命-2021”抗震救災(zāi)演習(xí)等重大活動(dòng)電力通信保障任務(wù)，累計(jì)排查消除森林防滅火風(fēng)險(xiǎn)隱患2082處，確保了全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域安全形勢(shì)穩(wěn)定可控。大力推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展，新創(chuàng)建省級(jí)綠色園區(qū)1個(gè)、省級(jí)綠色工廠5個(gè)、市級(jí)節(jié)水型企業(yè)3戶。預(yù)計(jì)全市單位工業(yè)增加值能耗下降4.3%。

7.鮮明講政治，黨的建設(shè)縱深推進(jìn)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)四川工作、雅安發(fā)展、川藏鐵路建設(shè)系列重要指示精神，自覺(jué)做“兩個(gè)確立”的堅(jiān)決擁護(hù)者和“兩個(gè)維護(hù)”的堅(jiān)定踐行者，始終沿著習(xí)近平總書(shū)記指引的方向堅(jiān)定前行。堅(jiān)持把全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作置于全盤工作的重要位置。扎實(shí)開(kāi)展“大學(xué)習(xí)、大走訪、大調(diào)研”活動(dòng)，以“我為群眾辦實(shí)事”為載體深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真組織開(kāi)展建黨100周年系列活動(dòng)。不斷優(yōu)化作風(fēng)，提升行政效能和服務(wù)質(zhì)量。認(rèn)真抓好系統(tǒng)治理，整改率達(dá)100%。全力做好巡視巡察后半篇文章，確保整改取得實(shí)效。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

納入雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局（本級(jí)）

2. 雅安市無(wú)線電監(jiān)測(cè)和城市信息技術(shù)服務(wù)中心

3. 雅安市電力協(xié)調(diào)服務(wù)中心

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)12026.31萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少8010.3萬(wàn)元，下降39.98%。主要變動(dòng)原因是2020年財(cái)政撥付企業(yè)搬遷專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持資金，2021年無(wú)此項(xiàng)目資金。加之2021年市級(jí)工業(yè)發(fā)展資金支出減少，故2021年度收支減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖（單位：萬(wàn)元）

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)7902.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7762.89萬(wàn)元，占98.23%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入140.03萬(wàn)元，占1.77%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬(wàn)元） 

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)11498.1萬(wàn)元，其中：基本支出1175.58萬(wàn)元，占10.22%；項(xiàng)目支出10322.52萬(wàn)元，占89.78%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬(wàn)元）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)12026.31萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8010.3萬(wàn)元，下降39.98%。主要變動(dòng)原因是2020年財(cái)政撥付企業(yè)搬遷專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持資金，2021年無(wú)此項(xiàng)目資金。加之2021年市級(jí)工業(yè)發(fā)展資金支出減少，故2021年度收支減少。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11358.07萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.78%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1814.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.01%。主要變動(dòng)原因是對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助增加。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11358.07萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）支出2491.01萬(wàn)元，占21.93%；科學(xué)技術(shù)支出（類）支出4424.11萬(wàn)元，占38.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出335.52萬(wàn)元，占2.95%；衛(wèi)生健康支出（類）支出68.24萬(wàn)元，占0.6%；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出3783.52萬(wàn)元，占33.31%；住房保障支出（類）支出71.99萬(wàn)元，占0.63%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出183.68萬(wàn)元，占1.62%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為11358.07，完成預(yù)算77.46%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為625萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為77.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為157.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）: 支出決算為1592.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為27.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）: 支出決算為29.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）: 支出決算為1024萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為167.04萬(wàn)元，完成預(yù)算44.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅安市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用。

11.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3203.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為171.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為65.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為18.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為9.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為66.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為49.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為7.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為11.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

21.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3565.2萬(wàn)元，完成預(yù)算93.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅安市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用、四上企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用。

22.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為47.78萬(wàn)元，完成預(yù)算68.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“十四五”發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究合同尾款結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用。

23.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）無(wú)線電及信息通信監(jiān)管（項(xiàng)）: 支出決算為77.7萬(wàn)元，完成預(yù)算82.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)線電監(jiān)管費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用。

24.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）: 支出決算為67.84萬(wàn)元，完成預(yù)算65.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)工業(yè)發(fā)展資金，結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用。

25.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）: 支出決算為25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為71.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

27.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）: 支出決算為171.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）: 支出決算為12.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1175.58萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1082.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金支出等。

公用經(jīng)費(fèi)93.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.3萬(wàn)元，完成預(yù)算61.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21.41萬(wàn)元，占91.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.89萬(wàn)元，占8.11%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)元）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。本年度無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是上年度與本年度本部門均無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

本部門本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.41萬(wàn)元,完成預(yù)算61.17%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加16.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.61%。主要原因是調(diào)研、檢查工作任務(wù)增多。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車1輛、越野車2輛、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.41萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.89萬(wàn)元，完成預(yù)算63%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加1.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.91%。主要原因是調(diào)研和檢查工作任務(wù)增多。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.89萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次，156人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.89萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：

接待宜賓市工業(yè)和軍民融洽局來(lái)雅對(duì)民生用氣保障責(zé)任落實(shí)情況調(diào)研支出490元；

接待省經(jīng)信廳調(diào)研林牧區(qū)輸配電設(shè)施火災(zāi)隱患排查工作支出1131元；

接待省無(wú)線電監(jiān)測(cè)站來(lái)雅安全監(jiān)測(cè)工作調(diào)研支出458元；

接待江津經(jīng)信、國(guó)資委來(lái)雅考察支出1000元；

接待省貨車非法改裝監(jiān)督組督查支出800元；

接待省經(jīng)信廳來(lái)雅對(duì)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題回頭看支出596元；

接待省經(jīng)信廳來(lái)雅應(yīng)急使命演習(xí)籌備支出400元；

接待省醫(yī)保局來(lái)雅考察支出450元；

接待工信部來(lái)雅調(diào)研綠色低碳發(fā)展支出640元；

接待省經(jīng)信廳來(lái)雅技改服務(wù)專項(xiàng)行動(dòng)支出1000元；

接待省經(jīng)信廳項(xiàng)目資金管理突出問(wèn)題調(diào)研支出944元；

接待省融辦來(lái)雅調(diào)研支出290元；

接待省經(jīng)信廳2018-2020年受災(zāi)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助資金落實(shí)情況調(diào)研支出400元；

接待省經(jīng)信廳來(lái)雅調(diào)研支出994元；

接待瀘州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局來(lái)雅考察支出927元；

接待省節(jié)能協(xié)會(huì)來(lái)雅節(jié)能審查清理工作支出260元；

接待省經(jīng)信廳重點(diǎn)中小企業(yè)提升管理促進(jìn)健康發(fā)展綜合診斷工作支出500元；

接待省經(jīng)信廳對(duì)工業(yè)領(lǐng)域中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組移交信訪問(wèn)題整改情況督導(dǎo)核實(shí)支出750元；

接待省軍融辦來(lái)雅調(diào)研支出1200元；

接待眉山市節(jié)能監(jiān)察中心開(kāi)展2021年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作支出999元；

接待省經(jīng)信廳來(lái)雅調(diào)研支出720元；

接待眉山市經(jīng)信局調(diào)研天然氣整合事宜支出1400元；

接待省軍民融合辦實(shí)地督查支出620元；

接待省經(jīng)信廳開(kāi)展工業(yè)穩(wěn)步開(kāi)局綜合調(diào)研支出540元；

接待省電煤電力保障供應(yīng)工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室來(lái)雅開(kāi)展電煤保供調(diào)研支出260元；

接待浪潮集團(tuán)來(lái)雅拜訪對(duì)接支出720元；

接待省節(jié)能監(jiān)管事務(wù)中心開(kāi)展技術(shù)改造投資項(xiàng)目節(jié)能審查支出400元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本部門無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出140.03萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.41萬(wàn)元，比2020年減少5.59萬(wàn)元，下降5.65%。主要原因是受疫情影響，在2021年度減少了培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局政府采購(gòu)支出總額0.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)兩個(gè)投影儀，用于日常會(huì)務(wù)開(kāi)展所需。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局共有車輛4輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車4輛。其他用車主要是用于保障本部門正常工作運(yùn)行。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2021年我單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果為良好，全年基本支出保證了單位的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，績(jī)效目標(biāo)得到了較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2021年度部門決算中反映“編制研究經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

編制研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了本單位按時(shí)、保質(zhì)的完成了市政府年度工作安排任務(wù)，促進(jìn)了雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好運(yùn)行，進(jìn)一步保障了雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門按要求對(duì)2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，形成《2021年雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:指用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

13.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

14.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

15.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他一般公共服務(wù)支出。

16.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：指其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

17.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）：反映國(guó)家為公益性行業(yè)、企業(yè)等提供信息、技術(shù)、中介等全方位服務(wù)和支持，建立健全技術(shù)服務(wù)體系等方面的支出。

18.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

19.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指其他用于科技方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:指其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于企業(yè)改革發(fā)展方面的補(bǔ)助。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）:指其他用于污染防治方面的支出。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)用的支出。

31.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于制造業(yè)方面的支出。

32.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

33.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）無(wú)線電及信息通信監(jiān)管（項(xiàng)）:指用于無(wú)線電及信息通信行業(yè)監(jiān)管方面的支出。

34.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）:指用于工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

35.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）:指用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

37.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：指用于其他應(yīng)急管理方面的支出。

38.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：指用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

39.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

40.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

41.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

42.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

43.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

納入雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局（本級(jí)）

2.雅安市無(wú)線電監(jiān)測(cè)和城市信息技術(shù)服務(wù)中心

3.雅安市電力協(xié)調(diào)服務(wù)中心

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無(wú)線電管理的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無(wú)線電管理的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。組織推動(dòng)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動(dòng)，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市工業(yè)結(jié)構(gòu)布局和調(diào)整。

2.負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，組織實(shí)施工業(yè)富民強(qiáng)市戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

3.監(jiān)測(cè)、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，建立全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂中、近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)全市電力行政、電力行業(yè)、電力企業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市級(jí)醫(yī)藥儲(chǔ)備的監(jiān)督管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。

4.負(fù)責(zé)全市產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務(wù)工作，擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)合理布局，負(fù)責(zé)推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展，推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)，組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)園區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目計(jì)劃。

5.負(fù)責(zé)全市企業(yè)技術(shù)改造推進(jìn)工作，組織制訂并實(shí)施全市企業(yè)技術(shù)改造投資規(guī)劃和政策，制定并發(fā)布全市企業(yè)技術(shù)改造投資項(xiàng)目引導(dǎo)目錄。按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)技術(shù)改造項(xiàng)目的上報(bào)、審批、核準(zhǔn)、確認(rèn)和登記備案，組織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)國(guó)家、省有關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃，對(duì)重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督。

6.負(fù)責(zé)全市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，制定鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)、重大裝備國(guó)產(chǎn)化和重大技術(shù)裝備研制，編制下達(dá)全市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施，按照規(guī)定程序會(huì)同有關(guān)部門組織企業(yè)技術(shù)中心申報(bào)、認(rèn)定和建設(shè)管理工作。

7.負(fù)責(zé)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問(wèn)題，組織實(shí)施相關(guān)重大示范項(xiàng)目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用，依法承擔(dān)全市工業(yè)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)督工作。

8.負(fù)責(zé)推進(jìn)企業(yè)信用制度建設(shè)，負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保和融資體系建設(shè)并實(shí)施行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)制訂工業(yè)發(fā)展資金等財(cái)政專項(xiàng)資金使用計(jì)劃，負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運(yùn)行等涉及財(cái)政、信貸、稅收、保險(xiǎn)等方面問(wèn)題的協(xié)調(diào)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資工作，參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。

9.負(fù)責(zé)對(duì)全市工業(yè)實(shí)施行業(yè)管理，制定并組織實(shí)施相關(guān)政策措施，擬訂新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、政策措施并組織實(shí)施。擬訂加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策措施，參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建設(shè)，參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和新農(nóng)村建設(shè)。指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無(wú)線電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展。

10.指導(dǎo)全市非公企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家重大工業(yè)經(jīng)濟(jì)政策實(shí)施情況進(jìn)行督查。牽頭承辦全市企業(yè)治亂減負(fù)工作。指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。負(fù)責(zé)全市大企業(yè)大集體和重點(diǎn)企業(yè)的培育工作，負(fù)責(zé)全市中小企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)推進(jìn)工作，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。

11.統(tǒng)籌推進(jìn)全市信息化工作，制定并組織實(shí)施相關(guān)政策，指導(dǎo)部門、企業(yè)、農(nóng)村信息化、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享。組織開(kāi)展信息化宣傳普及教育。

12.負(fù)責(zé)全市信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織相關(guān)部門制定通信管線規(guī)劃并承擔(dān)相應(yīng)的管理工作，協(xié)調(diào)電信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事項(xiàng)。負(fù)責(zé)無(wú)線應(yīng)急通信技術(shù)保障工作。

13.組織協(xié)調(diào)全市信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，指導(dǎo)信息安全防范工作，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件。

14.統(tǒng)一配置和管理全市無(wú)線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)(站)，負(fù)責(zé)無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)和干擾查處，協(xié)調(diào)軍地間和省際無(wú)線電管理相關(guān)事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。

15.會(huì)同有關(guān)部門提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放和利用外資的政策建議，參與區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作。指導(dǎo)和推動(dòng)工業(yè)和信息化企業(yè)跨區(qū)域、跨行業(yè)對(duì)外交流、合作及兼并、重組。

16.繼續(xù)承擔(dān)市國(guó)資委分設(shè)前原市屬國(guó)有工業(yè)企業(yè)改制相關(guān)遺留問(wèn)題的處置和維穩(wěn)工作。配合落實(shí)工業(yè)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部和原工業(yè)企業(yè)退休教師相關(guān)政策。負(fù)責(zé)市屬以上非國(guó)有工業(yè)企業(yè)的維護(hù)穩(wěn)定工作。

17.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

18.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況。

雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年末共有財(cái)政供養(yǎng)人員64人，比上年減少5人。其中：在職人員58人，比上年減少4人；離退休人員6人，比上年減少1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年本年收入合計(jì)7902.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7762.89萬(wàn)元，占98.23%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入140.03萬(wàn)元，占1.77%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年本年支出合計(jì)11498.1萬(wàn)元，其中：基本支出1175.58萬(wàn)元，占10.22%；項(xiàng)目支出10322.52萬(wàn)元，占89.78%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

三、部情況門整體預(yù)算績(jī)效管理

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

按照市級(jí)部門預(yù)算編制規(guī)定，結(jié)合市政府安排的重點(diǎn)工作和自身的實(shí)際情況，對(duì)預(yù)算進(jìn)行精確制定，做到指標(biāo)細(xì)化，保證預(yù)算正常執(zhí)行，規(guī)范和準(zhǔn)確，無(wú)違規(guī)情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（三）自評(píng)質(zhì)量

我單位按照市級(jí)部門預(yù)算編制規(guī)定，結(jié)合市政府安排的重點(diǎn)工作和自身的實(shí)際情況，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，自評(píng)質(zhì)量較好。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

按照績(jī)效管理要求，本單位對(duì)2021年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)得分96分。并且按照相關(guān)要求對(duì)本部門自評(píng)內(nèi)容、績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)結(jié)果等在政務(wù)外網(wǎng)及門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

（二）存在問(wèn)題。

部分項(xiàng)目年中預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置還需完善。

（三）改進(jìn)建議。

一是加強(qiáng)對(duì)于預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目的前期評(píng)估，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，相應(yīng)進(jìn)行警示糾偏、督促進(jìn)度切實(shí)加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。二是增強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性。

雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件

雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年編制研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

編制研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目用于保障雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好運(yùn)行，完成市政府年度工作安排。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

編制研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由財(cái)政撥款50萬(wàn)元，在年度執(zhí)行中保障雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好運(yùn)行，緊扣“三年經(jīng)濟(jì)總量邁上千億元臺(tái)階”的目標(biāo)任務(wù)，以實(shí)施“制造業(yè)三年倍增計(jì)劃”為總抓手，制定落實(shí)“強(qiáng)工業(yè)”2021行動(dòng)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持了“穩(wěn)中有進(jìn)、質(zhì)效提升”發(fā)展態(tài)勢(shì)，圓滿完成當(dāng)年工業(yè)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。通過(guò)財(cái)政資金的投入，2021年全年需要完成規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9%

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

編制研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)采用單位自評(píng)的方法，成立單位自評(píng)小組，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和組織開(kāi)展填寫滿意度調(diào)查問(wèn)卷，以及按照項(xiàng)目預(yù)算安排內(nèi)容查閱財(cái)務(wù)資料等步驟及方法,對(duì)照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行自評(píng)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

項(xiàng)目立項(xiàng)基本程序、過(guò)程規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理，項(xiàng)目預(yù)算資金50萬(wàn)元列入2021年初部門預(yù)算，市財(cái)政已審核并批復(fù)。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃。全年計(jì)劃資金50萬(wàn)元，資金來(lái)源均為市本級(jí)財(cái)政資金。

2.資金到位。編制研究經(jīng)費(fèi)根據(jù)當(dāng)年工作開(kāi)展實(shí)際情況，按需求編制部門預(yù)算，實(shí)際到位資金50萬(wàn)元，資金到位率和到位及時(shí)性均為100%。

3.資金使用。截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)資金的實(shí)際支出為50萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

該項(xiàng)目按照財(cái)政資金管理和使用辦法和單位財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)控制度組織項(xiàng)目實(shí)施,并按照實(shí)際工作進(jìn)度申報(bào)撥付項(xiàng)目資金,確保日常工作的有序開(kāi)展和目標(biāo)任務(wù)的完成。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

截至項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，該項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)完成率為100%，對(duì)完成的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度評(píng)價(jià)較為良好。

（二）項(xiàng)目效益情況。

該項(xiàng)目的投入，進(jìn)一步保障了雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好的運(yùn)行，穩(wěn)住了工業(yè)經(jīng)濟(jì)基本盤，從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果均為良好。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

該項(xiàng)目的投入，進(jìn)一步保障了雅安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行健康平穩(wěn)、穩(wěn)中向好，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)論為良好。

（二）存在的問(wèn)題。

該項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置還不夠細(xì)化。

（三）相關(guān)建議。

針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，下一步將加大對(duì)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)指導(dǎo)，加強(qiáng)與財(cái)政的溝通交流，進(jìn)一步細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步加大財(cái)政資金的使用效益。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表