目錄

第一部分 部門概況    ……………………………………………………………4

一,、基本職能及主要工作………………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置  …………………………………………………………………7

第二部分  2020年度部門決算情況說明  ……………………………………7

一,、收入支出決算總體情況說明 ……………………………………………7

二,、收入決算情況說明…………………………………………………………8

三,、支出決算情況說明…………………………………………………………8

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………………9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 ……………………………10

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ………………………10

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明  ……………………………14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ……………………………………16

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 …………………………………16

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明   ……………………………………………16

第三部分名詞解釋   ………………………………………………………………23

第四部分附件 ………………………………………………………………………26

附件1 … ………………………………………………………………………26

附件2……………………………………………………………………………31

第五部分附表……………………………………………………………………36

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.負(fù)責(zé)接收市級各機(jī)關(guān),、團(tuán)體,、事業(yè)單位、國有企業(yè)及其下屬單位對國家和社會具有保存價值的檔案,，負(fù)責(zé)接收市級重要會議,、重大活動、重大突發(fā)事件等的檔案,。

2.負(fù)責(zé)重要,、珍貴檔案、資料,、實(shí)物的征集工作,，接受捐贈,、購買非國家所有的、對國家和社會有重要保存價值的檔案,。接受公民,、法人和其他組織寄存對國家和社會有重要保存價值的檔案,。

3.組織實(shí)施館藏檔案整理,、鑒定、解密,、劃控和開放工作,。

4.負(fù)責(zé)館藏檔案信息化工作，承擔(dān)數(shù)字檔案館建設(shè)工作,，開展數(shù)字檔案資源建設(shè),，依法接收電子檔案，建立電子文件備份中心,。

5.開展檔案利用工作,，依法向社會提供檔案資料和已公開現(xiàn)行文件，開展民生檔案等異地查檔跨館服務(wù),。

6.負(fù)責(zé)館藏檔案資源開發(fā)工作,，開展檔案資政服務(wù)工作，編研檔案史料,，開發(fā)檔案文化產(chǎn)品,，舉辦檔案展覽，建設(shè)管理愛國主義教育基地,，開展檔案社會宣傳教育工作,。

7.負(fù)責(zé)館藏檔案實(shí)體和信息安全、保密工作,，對重要檔案實(shí)體異地異質(zhì)備份保管,，負(fù)責(zé)對重要、珍貴檔案采取特殊保護(hù)措施,。

8.組織開展檔案學(xué)術(shù)科研,、館際合作、業(yè)務(wù)交流,。負(fù)責(zé)對縣（區(qū)）檔案館工作進(jìn)行指導(dǎo),。

9.完成市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.聚焦制度建設(shè),，提升檔案管理質(zhì)效。一是建章立制,。修訂完善《雅安市檔案館收集范圍實(shí)施細(xì)則》《雅安市檔案館庫房安全巡查制度》等27項(xiàng)業(yè)務(wù)工作制度和服務(wù)制度,，形成檔案收,、管、用全流程檔案管理利用制度體系,。二是從嚴(yán)制度執(zhí)行,。以科室為單位，定期對制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查,，對制度執(zhí)行不到位的,，及時進(jìn)行提醒告誡，確保制度執(zhí)行不做選擇,、不搞變通,。三是強(qiáng)化制度監(jiān)督。建立“月通報(bào)+季考評+年考核”制度執(zhí)行監(jiān)督制度,，納入平時考核,、年度考核，與評先評優(yōu),、選任提拔有效結(jié)合,，充分發(fā)揮制度優(yōu)勢，提升制度執(zhí)行,、監(jiān)督的政治自覺和行動自覺,。

2.聚焦主責(zé)主業(yè)，夯實(shí)檔案轉(zhuǎn)型基石,。一是優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu),。印發(fā)《雅安市檔案館電子文件接收、保管,、利用辦法》等文件,。完成10個單位960盒檔案“雙套制”進(jìn)館及2個重大項(xiàng)目、重大活動檔案的進(jìn)館工作,。完成國有企業(yè)退休人員人事檔案,，機(jī)構(gòu)改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村行政區(qū)劃調(diào)整檔案移交進(jìn)館指導(dǎo)工作,，做好精準(zhǔn)扶貧檔案、疫情防控檔案指導(dǎo)工作,。征集疫情防控各類文件材料7400余份,，圖片資料3000余張，影像資料400余個,，實(shí)物檔案40余件,。征集50年代土地證、過路條等珍貴檔案3件,。二是積極穩(wěn)妥推進(jìn)檔案信息化,。投入資金16萬,，完成標(biāo)準(zhǔn)化檔案數(shù)字化加工室建設(shè)、檔案館分布式大型業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)升級換代,、服務(wù)器存儲設(shè)備擴(kuò)容工作,。投入190萬元，開展館藏永久和民生檔案數(shù)字化工作,，數(shù)字化率已提升至40%,。三是強(qiáng)化檔案利用服務(wù)。完成14個全宗8165卷,、1016件檔案鑒定開放工作,。推進(jìn)《雅安戰(zhàn)“疫”檔案》《中國共產(chǎn)黨雅安百年大事記》書籍資料收集,、編輯出版,。結(jié)合疫情防控，推行綠色查檔服務(wù),，共查閱利用403人次（異地查檔2例）,，利用檔案5398卷次，提供復(fù)印6141頁,，查全率達(dá)到90%,，服務(wù)滿意率達(dá)到92%。開展“6·9”國際檔案日宣傳活動,，組織上報(bào)省檔案館檔案文化建設(shè)典型案例10篇,，獲優(yōu)秀獎3個、組織獎1個,。走進(jìn)脫貧村,，開展“10·17”扶貧日脫貧攻堅(jiān)檔案文獻(xiàn)展，展示脫貧攻堅(jiān)文獻(xiàn)資料400余冊,，參與群眾500余人次,，發(fā)放宣傳品400余套，發(fā)放宣傳資料1100余份,。

3.聚焦規(guī)范管理,，筑牢檔案安全防線。一是增強(qiáng)安全意識,。印發(fā)《雅安市檔案館關(guān)于進(jìn)一步做好汛期檔案安全工作的緊急通知》,，完善檔案安全應(yīng)急處置機(jī)制和預(yù)案。二是構(gòu)筑物防,、技防安全體系,。實(shí)施安全管護(hù)提升工程，完成庫房七氟丙烷消防系統(tǒng),、視頻防盜和溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)改造升級,，改善檔案安全管理?xiàng)l件,。建立并堅(jiān)持“日巡查、月巡視,、季督查”督查巡查機(jī)制,，排查解決館內(nèi)隱患4項(xiàng)。三是強(qiáng)化檔案安全巡查督查,。局,、館聯(lián)合對6縣2區(qū)綜合檔案館進(jìn)行拉網(wǎng)式巡查督查，共排查整治安全隱患20余項(xiàng),。

4.聚焦隊(duì)伍建設(shè),，夯實(shí)檔案人才基礎(chǔ)。一是輪崗流動,，打造復(fù)合型人才,。機(jī)構(gòu)改革后，實(shí)行輪崗鍛煉,，輪崗交流11人,，解決惰性思維，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情,，提升綜合能力,。二是選任提拔，激發(fā)隊(duì)伍活力,。暢通晉升渠道,，職務(wù)職級晉升9人，選調(diào)35歲以下優(yōu)秀年輕干部2人,，提拔科級領(lǐng)導(dǎo)干部3人,，打造一支年輕檔案人才隊(duì)伍。三是館際交流,，提升業(yè)務(wù)水平,。采取“帶出去+學(xué)進(jìn)來”學(xué)習(xí)交流模式，開展市(州),、縣（區(qū)）館際交流10余次,，將干部“帶出去”，把先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)“學(xué)回來”,，讓先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為推動全市檔案館工作轉(zhuǎn)型升級的強(qiáng)大動力,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市檔案館下屬二級單位1個,，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個,。

納入雅安市檔案館2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

雅安市檔案館（本級）

第二部分2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)730.62萬元。與2019年相比,，收,、支總計(jì)各增加158.06萬元，增長主要變動原因是2020年增加了檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)574.71萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入574.71萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)557.41萬元，其中：基本支出353.78萬元,，占63%,；項(xiàng)目支出203.63萬元，占37%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)725.78萬元,。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加166.99萬元，增長30%,。主要變動原因是增加了檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出557.41萬元,，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加149.68萬元,，增長37%。主要變動原因是檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目支出增加,。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出557.41萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出420.61萬元，占75.46%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出93.98萬元,，占16.86%；衛(wèi)生健康支出19.69萬元,，占3.53%,；住房保障支出23.13萬元，占4.15%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為557.41萬元,，完成預(yù)算76.29%。

其中：

1.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為206.99萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為54.67萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）:支出決算為139.71萬元,，完成預(yù)算53%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目支出跨年，2021年支出。

4.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為19.25萬元,，完成預(yù)算64%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目跨年度實(shí)施，2021年支出,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為18.15萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為29.18萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為32.16萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為4.63萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為9.86萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為18.31萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.38萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為23.13萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出353.78萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)324.73萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)29.05萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.65萬元,，完成預(yù)算61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.16萬元,，占97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.49萬元,，占13%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。主要原因是本單位未安排因公出國（境）費(fèi)用,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.16萬元,完成預(yù)算66%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少1.82萬元,，下降37%,。主要原因是2020年由于疫情影響，單位人員出差減少,，公務(wù)用車使用次數(shù)減少,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,、越野車1輛,、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.16萬元,。主要用于雅安市檔案館開展檔案工作,、匯報(bào)聯(lián)系、區(qū)縣調(diào)研,、貧困村開展工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬元，完成預(yù)算49%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0.12萬元，下降20%,。主要原因是節(jié)約開支,，接待減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.49萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待 8 批次,，46人次，共計(jì)支出0.49萬元,，具體內(nèi)容包括：2020年1月接待天全縣檔案館4人匯報(bào)2019年度工作支出431元,；2020年6月接待天全縣檔案館5人學(xué)習(xí)匯報(bào)檔案信息化工作支出473元；2020年7月支付石棉縣檔案館7人學(xué)習(xí)館藏檔案數(shù)字化支出715元,；2020年8月接待成都市檔案館5人館際合作交流支出920元,；2020年9月支付接待名山區(qū)檔案館3人匯報(bào)檔案文化建設(shè)工作支出338元；2020年9月接待天全縣檔案館3人學(xué)習(xí)考察數(shù)字檔案館室建設(shè)支出450元,；2020年11月接待省檔案館文化宣傳工作調(diào)研及縣區(qū)參會共12人支出1045元,；2020年12月接待滎經(jīng)縣檔案館7人學(xué)習(xí)檔案數(shù)字化加工支出508元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.05萬元，比2019年增加0.13萬元,，增長0.45%,。主要原因是創(chuàng)城等經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市檔案館政府采購支出總額57萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出57萬元,。主要用于館藏檔案數(shù)字化加工服務(wù)項(xiàng)目。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市檔案館共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車1輛。其他用車主要是用于單位公務(wù)出行,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，雅安市檔案館在年初預(yù)算編制階段，組織對館藏檔案數(shù)字化加工服務(wù)項(xiàng)目和檔案保管保護(hù)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,，對2個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

我館按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看,，全年能認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府及國家,、省,、市檔案局、館的安排部署,，按照“優(yōu)先保障,、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、綜合預(yù)算”的要求,，根據(jù)定員情況和國家,、省、市確定的工資,、津貼補(bǔ)貼,、社會保障等相關(guān)政策計(jì)算編制人員支出預(yù)算；按照“綜合預(yù)算,、定額管理”的要求,，根據(jù)定員情況和職能職責(zé)以及檔案事業(yè)發(fā)展需要綜合編制日常公用支出預(yù)算；嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求對本部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和管理工作,。全年基本支出保證了部門的日常運(yùn)行和日常工作的正常開展,，項(xiàng)目支出保障了檔案業(yè)務(wù)工作的開展，基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),。

本部門還自行組織了1個單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效評價,，從評價情況來看，項(xiàng)目支出保障了相關(guān)業(yè)務(wù)工作的順利開展,，基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本單位在2020年度部門決算中反映“館藏檔案數(shù)字化加工服務(wù)項(xiàng)目”和“檔案保管保護(hù)項(xiàng)目” 2個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

（1）館藏檔案數(shù)字化加工服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)190萬元，執(zhí)行數(shù)為57萬元,，完成預(yù)算的30%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成館藏488萬頁檔案的數(shù)字化加工和掛接工作,，提高了館藏檔案數(shù)字化率,，方便了查閱者利用檔案，更有效服務(wù)民生,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：由于2020年檔案館數(shù)字化加工項(xiàng)目經(jīng)過三次招標(biāo),，8月才進(jìn)場開工，支付資金滯后,，該項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行完成不好,。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，要求業(yè)務(wù)科室加快工作進(jìn)度,，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，確保年度績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，提高財(cái)政資金使用績效,。

（2）檔案保管保護(hù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬元，執(zhí)行數(shù)為33萬元,，完成預(yù)算的82.5%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障檔案資料征集,、搶救,、安全、保密,、利用編研等各項(xiàng)工作的正常開展,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：支出預(yù)算執(zhí)行未完全實(shí)現(xiàn)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算編制工作,，壓實(shí)績效目標(biāo)編制責(zé)任,，按預(yù)算進(jìn)行資金撥付。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市檔案館2020年部門整體支出績效評價報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目開展了績效評價,，《館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目2020年績效評價報(bào)告》見附件（附件2）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是財(cái)政返還的代收款,。

3.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

6,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)201（類）檔案事務(wù)26（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）：指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

8.一般公共服務(wù)201（類）檔案事務(wù)26（款）檔案館04（項(xiàng)）反映中央和地方各級檔案館的支出,，包括檔案資料征集，檔案搶救,、編纂,、修復(fù)、現(xiàn)代化管理,，檔案信息資源開發(fā),、提供、利用,，檔案館設(shè)備購置,、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出,。

9. 一般公共服務(wù)201（類）檔案事務(wù)26（款）其他檔案事務(wù)支出99（項(xiàng)）反映除上述8項(xiàng)目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出,。

10.社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）行政單位離退休01（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

11.社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）行政單位離退休02（項(xiàng)）反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12,、社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。

13、社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出06（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

14,、衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

15、衛(wèi)士健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出99（項(xiàng)）反映除上述14項(xiàng)外的用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

16,、住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分附件

附件1

雅安市檔案館2020年部門整體支出績效評價報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市檔案館為市委直屬參照公務(wù)員法管理正縣級事業(yè)單位,，歸口市委辦公室（市檔案局）管理,。內(nèi)設(shè)科室有辦公室、接收征集科,、整理鑒定科、保管利用科,、編研宣傳科,、信息技術(shù)安全科等六個科室。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.負(fù)責(zé)接收市級各機(jī)關(guān),、團(tuán)體、事業(yè)單位,、國有企業(yè)及其下屬單位對國家和社會具有保存價值的檔案,，負(fù)責(zé)接收市級重要會議、重大活動,、重大突發(fā)事件等的檔案,。

2.負(fù)責(zé)重要、珍貴檔案,、資料,、實(shí)物的征集工作，接受捐贈,、購買非國家所有的,、對國家和社會有重要保存價值的檔案。接受公民,、法人和其他組織寄存對國家和社會有重要保存價值的檔案,。

3.組織實(shí)施館藏檔案整理、鑒定,、解密,、劃控和開放工作。

4.負(fù)責(zé)館藏檔案信息化工作，承擔(dān)數(shù)字檔案館建設(shè)工作,，開展數(shù)字檔案資源建設(shè),，依法接收電子檔案，建立電子文件備份中心,。

5.開展檔案利用工作,，依法向社會提供檔案資料和已公開現(xiàn)行文件，開展民生檔案等異地查檔跨館服務(wù),。

6.負(fù)責(zé)館藏檔案資源開發(fā)工作,，開展檔案資政服務(wù)工作，編研檔案史料,，開發(fā)檔案文化產(chǎn)品,，舉辦檔案展覽，建設(shè)管理愛國主義教育基地,，開展檔案社會宣傳教育工作,。

7.負(fù)責(zé)館藏檔案實(shí)體和信息安全、保密工作,，對重要檔案實(shí)體異地異質(zhì)備份保管,，負(fù)責(zé)對重要、珍貴檔案采取特殊保護(hù)措施,。

8.組織開展檔案學(xué)術(shù)科研,、館際合作、業(yè)務(wù)交流,。負(fù)責(zé)對縣（區(qū)）檔案館工作進(jìn)行指導(dǎo),。

9.完成市委交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況,。

截至2020年底,，雅安市檔案館核定事業(yè)編制人數(shù)19名（參照公務(wù)員法管理），實(shí)有在職人員18人,。

二,、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年財(cái)政撥款總收入725.78萬元,，其中本年財(cái)政撥款收入574.71萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余151.07萬元,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年財(cái)政撥款總支出557.41萬元,，按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出420.61萬元,，社會保障和就業(yè)支出93.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.69萬元,，住房保障支出23.13萬元,；按支出性質(zhì)分類：基本支出408.45萬元，項(xiàng)目支出148.96萬元；按照支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出316.67萬元,，商品和服務(wù)支出154.57萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助62.73萬元,資本性支出23.44萬元。2020年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余173.21萬元,。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看,，本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府及國家,、省,、市檔案局、館的安排部署,，按照“優(yōu)先保障,、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、綜合預(yù)算”的要求,，根據(jù)定員情況和國家,、省、市確定的工資,、津貼補(bǔ)貼、社會保障等相關(guān)政策計(jì)算編制人員支出預(yù)算,；按照“綜合預(yù)算,、定額管理”的要求，根據(jù)定員情況和職能職責(zé)以及檔案事業(yè)發(fā)展需要綜合編制日常公用支出預(yù)算,；嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求對本部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和管理工作,。全年基本支出保證了部門的日常運(yùn)行和日常工作的正常開展，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，部分實(shí)際情況與預(yù)算目標(biāo)有一定的偏差,，預(yù)算執(zhí)行未100%全面完成。本部門2020年無違規(guī)違紀(jì)的支出情況,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

本部門2020年開展了脫貧攻堅(jiān)檔案指導(dǎo)工作、民生檔案指導(dǎo),，檔案規(guī)范化管理,、“三個體系”建設(shè)及政治建設(shè)、編研宣傳等各項(xiàng)工作,。組織開展了總體支出自評,，從評價情況來看，項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時,、有效,，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高,，較好地完成了單位的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù),。

我館嚴(yán)格按照市財(cái)政局的要求，及時開展部門整體預(yù)算評價工作（詳見自評表）,，并隨決算公開部門整體績效自評情況,。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。2020年,，我館整體支出評價自評結(jié)果較好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作的正常開展,，項(xiàng)目支出保障了檔案館的正常運(yùn)行,，基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）存在問題,。

1.預(yù)算編制不夠精細(xì)準(zhǔn)確,。

2.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未嚴(yán)格按照年初預(yù)算完成，未完全達(dá)到相關(guān)文件要求,。

3.因市財(cái)力問題,，拓展性的工作單位預(yù)算與財(cái)政批復(fù)預(yù)算存在部分差距。

（三）改進(jìn)建議,。

1．繼續(xù)提高預(yù)算編制完整性,、科學(xué)性和規(guī)范性，逐步設(shè)立完整標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算績效目標(biāo)體系,。

2.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行規(guī)范化,，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，提高財(cái)政資金使用績效,。

雅安市檔案館2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

雅安市檔案館館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目2020年績效評價報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．雅安市檔案館對館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目進(jìn)行管理和實(shí)施,。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)是《全國檔案事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》中對館藏檔案數(shù)字化率的要求,、資金申報(bào)依據(jù)為根據(jù)市場價和需要加工的館藏檔案數(shù)量進(jìn)行的測算。

3．資金管理符合《雅安市檔案館支出管理規(guī)定》,、《雅安市檔案館預(yù)算管理辦法》要求,，按照合同約定進(jìn)行支付。

4．資金分配的原則及考慮因素：必須符合支付條件方可進(jìn)行資金支付,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

該項(xiàng)目是對雅安市檔案館館藏檔案進(jìn)行數(shù)字化加工,，并完成加工后成果批量入庫掛接到現(xiàn)有的檔案業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。包含檔案基礎(chǔ)整理,、拆檔,、頁碼校驗(yàn)、目錄數(shù)據(jù)錄入,、更換卷內(nèi)目錄,、還原、裝訂,、掃描,、圖像處理、目錄數(shù)據(jù)庫建立,、數(shù)據(jù)掛接等工作,。為了目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，設(shè)置1個數(shù)量指標(biāo),、2個質(zhì)量指標(biāo),、2個成本指標(biāo)、2個效益指標(biāo),、1個可持續(xù)影響指標(biāo),、2個滿意度指標(biāo)。

（二）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性,。

館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目申報(bào)資金666萬元，批復(fù)資金656萬元,，分三年完成（2021年至2023年），2021年經(jīng)費(fèi)是追加預(yù)算,，2022年和2023年編入當(dāng)年預(yù)算,，不涉及預(yù)算調(diào)整。項(xiàng)目支出符合《雅安市檔案館支出管理規(guī)定》,、《雅安市檔案館預(yù)算管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目所有資金都是市級財(cái)政下達(dá),，2020年為追加預(yù)算,，財(cái)政資金撥付及時，到位率100%,。該項(xiàng)目2020年7月招標(biāo)完成,，8月進(jìn)場施工,，2021年到位資金190萬元，實(shí)際支付57萬元,，133萬元結(jié)轉(zhuǎn)2021支付,。資金支付嚴(yán)格按照合同標(biāo)準(zhǔn)和工程進(jìn)度執(zhí)行，支付依據(jù)合規(guī)合法,，資金支付率低于預(yù)算率,，未支付的原因是數(shù)字化加工成果沒有審核完成，達(dá)不到支付標(biāo)準(zhǔn),。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目嚴(yán)格按照財(cái)政部門對該資金的要求進(jìn)行使用，確保每筆支出都真實(shí)有效,，用在刀刃上,。單位嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定開展財(cái)務(wù)工作，嚴(yán)格報(bào)銷程序,，規(guī)范會計(jì)核算,，按照政府會計(jì)制度進(jìn)行項(xiàng)目核算，資金支付及時,，財(cái)務(wù)處理規(guī)范,、準(zhǔn)確。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目由信息技術(shù)安全科負(fù)責(zé)實(shí)施,，項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購,、項(xiàng)目公示等符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,。實(shí)行雙組長制度，嚴(yán)格項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)管,。

四,、項(xiàng)目績效情況  

（一）項(xiàng)目完成情況。

1.數(shù)量指標(biāo),。館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目編制了完成488萬頁加工的1個數(shù)量指標(biāo),。

2.質(zhì)量指標(biāo)。館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目編制了檔案數(shù)字化抽檢率10%完成48.8萬頁,、已加工完成掛接率488萬頁并投入使用等兩個質(zhì)量指標(biāo),。

3.時效指標(biāo)。館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目編制了2020年12月第前完成本年度資金支付的1個時效指標(biāo),。

4.成本指標(biāo),。館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目編制了執(zhí)行每頁招標(biāo)價0.389元和2021年總價控制在190萬元內(nèi)的兩個成本指標(biāo)。

5.效益指標(biāo),。館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目編制了有效保護(hù)檔案實(shí)體,，節(jié)約實(shí)體檔案搶救和修復(fù)費(fèi)用和提升檔案使用效率兩個效益指標(biāo),。

6.可持續(xù)性指標(biāo)。館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目編制了館藏永久和民生檔案數(shù)字化率達(dá)到40%以上的1個可持續(xù)性指標(biāo),。

7.滿意度指標(biāo),。館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目編制了檔案查閱滿意率90%以上和檔案查全滿意率85%以上兩個滿意度指標(biāo)。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

館藏檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目的實(shí)施,，加強(qiáng)了館藏永久和民生檔案數(shù)字化工作，數(shù)字化率已提升至40%,，能更好地為檔案利用者提供服務(wù),，提高了檔案查閱滿意率和查全率。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

該項(xiàng)目資金全部來源于財(cái)政，?？顚Ｓ?，資金撥付嚴(yán)格審批程序,使用規(guī)范,會計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確,。項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范,，績效設(shè)置科學(xué)可行，指標(biāo)考核合理,。

（二）存在的問題,。由于項(xiàng)目多次流標(biāo)，8月份才開始實(shí)施,，加工成果驗(yàn)收滯后,，因此資金支付滯后，該項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行完成不好,。

（三）相關(guān)建議,。

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行規(guī)范化，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,，把績效理念融入項(xiàng)目執(zhí)行全過程,，動態(tài)了解和掌握項(xiàng)目資金使用、項(xiàng)目實(shí)施管理以及績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度等,；要求業(yè)務(wù)科室加快工作進(jìn)度，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，定期向館領(lǐng)導(dǎo)和館長匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，對項(xiàng)目實(shí)行全程跟蹤監(jiān)控。針對執(zhí)行進(jìn)度慢的情況查找原因,，督促預(yù)算執(zhí)行,。發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)偏差時,，及時采取相關(guān)措施評估，制定合理的調(diào)整計(jì)劃,，及時進(jìn)行調(diào)整,，確保年度績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，提高財(cái)政資金使用績效,。

第五部分附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表