目錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算情況明  

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件       

第五部分 附表      

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)是以保護(hù)大熊貓為代表的珍稀野生動(dòng)植物及其自然生態(tài)環(huán)境為主的自然保護(hù)區(qū),，是全額撥款事業(yè)單位。主要職能：

（1）負(fù)責(zé)以大熊貓為代表的生物多樣性保護(hù)和珍稀自然遺跡保護(hù),，維護(hù)生態(tài)平衡,。

（2）保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的自然資源，依法制止破壞轄區(qū)內(nèi)森林資源和自然環(huán)境的違法行為,。

（3）組織實(shí)施生態(tài)工程,、保護(hù)設(shè)施建設(shè)。

（4）開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè),、野生動(dòng)植物資源調(diào)查工作,。組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作。

（5）開展科普宣傳,、繁育研究,、自然教育和對(duì)外交流合作，協(xié)調(diào)生態(tài)保護(hù)和社區(qū)可持續(xù)發(fā)展,。

（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,。

（7）完成中共雅安市委、雅安市人民政府交辦的其他任務(wù),。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.構(gòu)建“天空地人”智慧管護(hù)模式，生態(tài)保護(hù)成效顯著,。天上依托衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題,，及時(shí)處置火險(xiǎn)火情等重大緊急情況?？罩性诤０?600米山峰建立了監(jiān)控范圍達(dá)100平方公里的360度實(shí)時(shí)監(jiān)控平臺(tái),，并利用2臺(tái)無人機(jī)定期開展巡航監(jiān)測(cè)管控。地面利用安裝在11個(gè)重點(diǎn)區(qū)域和路段的55臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備和180臺(tái)紅外線相機(jī), 實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)資源保護(hù)狀況24小時(shí)全覆蓋監(jiān)控,。紅外相機(jī)收集視頻,、圖片數(shù)據(jù)104844段（張），在全省紅外相機(jī)攝影比賽中獲得一,、二,、三等獎(jiǎng)各一個(gè)。相關(guān)影像資料被央視新聞,、人民日?qǐng)?bào)等71家主流媒體爭(zhēng)相報(bào)道,。人依托兩支隊(duì)伍，一支38名天然林保護(hù)工程森林管護(hù)員隊(duì)伍,，常態(tài)化開展日常巡護(hù),、專項(xiàng)巡護(hù)、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)等工作,，結(jié)合“護(hù)林防火,、守山防獵”專項(xiàng)行動(dòng)，累計(jì)出勤4000余人次,，行程3萬余公里,，確保保護(hù)管理“橫向到邊、縱向到底”,，強(qiáng)化對(duì)入山人員和野外火源的管控,，全面排查火災(zāi)隱患，勸阻游客等入山人100余人次,，完成大熊貓生態(tài)監(jiān)測(cè)樣線56條次,，收集大熊貓糞便DNA樣品52份，初步建立野生大熊貓DNA數(shù)據(jù)庫,，及時(shí)掌握大熊貓數(shù)量及其棲息地變化,，為保護(hù)管理提供科學(xué)依據(jù)。一支45名季節(jié)性生態(tài)管護(hù)員隊(duì)伍,，在主要出入口駐點(diǎn)蹲守巡護(hù)管護(hù),?！疤炜盏厝恕敝腔酃茏o(hù)模式的建立，有效確保了生態(tài)資源安全,，轄區(qū)連續(xù)42年未發(fā)生森林火災(zāi),、林業(yè)有害生物成災(zāi)、亂捕濫獵等現(xiàn)象,。

2.持之以恒開展科學(xué)研究，綠尾虹雉人工繁育取得新突破,。加強(qiáng)對(duì)外合作,，持之以恒開展綠尾虹雉人工繁育研究，成功攻破孵化率低,、雞痘病等技術(shù)難關(guān),，守正創(chuàng)新，探索開展綠尾虹雉人工授精等研究,，為提高綠尾虹雉繁殖率打下牢固的基礎(chǔ),。目前，綠尾虹雉人工繁育種群達(dá)19只,，是全世界唯一的人工種群,。

3.積極探索生態(tài)保護(hù)新模式，促進(jìn)人與自然和諧共生,。積極探索社區(qū)共建共管新模式,，與保護(hù)區(qū)周邊周邊4個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和20個(gè)村簽訂社區(qū)共建共管保護(hù)協(xié)議，與14000余農(nóng)戶和50余家企業(yè)簽訂了共建共管保護(hù)承諾書,，建立保護(hù)區(qū),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū),、群眾四級(jí)聯(lián)防,、聯(lián)控機(jī)制，織密生態(tài)保護(hù)網(wǎng)絡(luò),?；I措資金200余萬元，為周邊社區(qū)貧困戶提供公益崗位,、扶持周邊社區(qū)群眾綠色產(chǎn)業(yè),、開展技術(shù)技能培訓(xùn)，引導(dǎo)群眾參與社區(qū)共建共管保護(hù)工作,，發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì),，促進(jìn)生態(tài)保護(hù)可持續(xù)發(fā)展。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)中心下屬二級(jí)單位1個(gè),，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)中心2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)中心（本級(jí)）

第二部分2021年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1712.84萬元,。與2020年相比,，收、支總計(jì)各減少447.62萬元,，下降20.71%,。主要變動(dòng)原因是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施,，上年資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少,。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)992.57萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入620.02萬元，占62.46%,；其他收入372.55萬元,，占37.54%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1182.06萬元,，其中：基本支出300.95萬元，占25.45%,；項(xiàng)目支出881.11萬元,，占74.55%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1137.52萬元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少232.76萬元，下降16.98%,。主要變動(dòng)原因是年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少,。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出939.62萬元,，占本年支出合計(jì)的79.49%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.45萬元,，增長(zhǎng)0.05%,。主要變動(dòng)原因是2021年加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，狠抓項(xiàng)目工作,，項(xiàng)目有序推進(jìn),，項(xiàng)目支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出939.62萬元,，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.39萬元,，占3.45%；衛(wèi)生健康支出15.75萬元,，占1.68%,；農(nóng)林水支出872.88萬元，占92.89%,；住房保障支出18.60萬元，占1.98%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為939.62萬元,，完成預(yù)算82.60%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為7.06萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為19.81萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為2.49萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：支出決算為0.94萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為2.09萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為14.50萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為1.25萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：支出決算為152.85萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）：支出決算為616.63萬元，完成預(yù)算76.97%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是天然林保護(hù)工程項(xiàng)目是按10年期規(guī)劃的,，考慮到物價(jià)上漲因素對(duì)項(xiàng)目后期實(shí)施的影響，項(xiàng)目在實(shí)施前期預(yù)留資金以保證項(xiàng)目后期順利實(shí)施,。

10.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）：支出決算為100.61萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：支出決算為2.79萬元,，完成預(yù)算17.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是綠尾虹雉繁育場(chǎng)所改造未完成,，款項(xiàng)待支付,。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）；支出決算為18.60萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出229.99萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)212.89萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)17.10萬元，主要包括：辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為50.54萬元，完成預(yù)算98.13%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委,、省政府十項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定,，嚴(yán)格控制相關(guān)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算49.94萬元，占98.81%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.60萬元,，占1.19%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年持平。

開支內(nèi)容包括：本部門本年度無因公出國(guó)境事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.94萬元,完成預(yù)算98.89%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加40.92萬元,，增長(zhǎng)453.65%,。主要原因是按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛。

其中：公務(wù)用車購置支出40.57萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車1輛,、金額40.57萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,，主要用于野外巡護(hù)、監(jiān)測(cè)、調(diào)查等工作,。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：轎車1輛,、越野車3輛,、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.94萬元,。主要用于保障執(zhí)行公務(wù)活動(dòng),，自然保護(hù)區(qū)管理、野生動(dòng)植物保護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.60萬元,，完成預(yù)算60.00%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.17萬元,，增長(zhǎng)39.53%,。主要原因是2021年上級(jí)部門檢查增多（森林防滅火，環(huán)保督察）,。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.60萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi),。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次,，75人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.60萬元,，具體內(nèi)容包括：上級(jí)機(jī)關(guān)檢查,、指導(dǎo)工作以及調(diào)研支出0.55萬元，社會(huì)公益保護(hù)組織自然教育合作支出0.05萬元,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，蜂桶寨保護(hù)區(qū)管護(hù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2020年決算數(shù)持平,。主要原因是蜂桶寨保護(hù)區(qū)管護(hù)中心為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）政府采購支出情況

2021年，蜂桶寨保護(hù)區(qū)管護(hù)中心政府采購支出總額37.27萬元,，其中：政府采購貨物支出37.27萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于野外巡護(hù),、監(jiān)測(cè)、調(diào)查等工作,。授予中小企業(yè)合同金額37.27萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.27萬元,，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，蜂桶寨保護(hù)區(qū)管護(hù)中心共有車輛5輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他用車主要是車改待處置,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì) 1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),。同時(shí)，本部門按要求對(duì) 2021 年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看,，2021年我中心部門整體支出績(jī)效自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,，按照 2021 年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)我中心部門預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行、完成結(jié)果,、信息公開,、整改反饋等方面進(jìn)行了自評(píng)，《2021年四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)中心部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款,、非本級(jí)財(cái)政撥款等,。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

4,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）：指用于生態(tài)功能區(qū),、生態(tài)示范區(qū),、生態(tài)省（市,、縣）管理及能力建設(shè),、日常管護(hù)、宣教,、試點(diǎn)示范等支出,，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出,，生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報(bào)酬等支出,。

13.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位的基本支出，不包含行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出,。

14.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）：指森林資源核查,、監(jiān)測(cè)、評(píng)估,、經(jīng)營(yíng)利用,、林地保護(hù)等方面的支出,。

15.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）：指出國(guó)家公園外的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū),、自然遺產(chǎn),、地質(zhì)公園等自然保護(hù)地建設(shè)、調(diào)查,、規(guī)劃,、監(jiān)測(cè)、管護(hù),、能力提升,、生態(tài)補(bǔ)償、生態(tài)保護(hù)和修復(fù),、科研,、宣傳及管理等方面的支出。

16.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：指病蟲害等有害生物災(zāi)害,、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出,。

17.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

21.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

2021年四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)中心部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)中心為下屬二級(jí)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)中心2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)中心本級(jí),。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（1）負(fù)責(zé)以大熊貓為代表的生物多樣性保護(hù)和珍稀自然遺跡保護(hù),，維護(hù)生態(tài)平衡,。

（2）保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的自然資源，依法制止破壞轄區(qū)內(nèi)森林資源和自然環(huán)境的違法行為,。

（3）組織實(shí)施生態(tài)工程,、保護(hù)設(shè)施建設(shè)。

（4）開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè),、野生動(dòng)植物資源調(diào)查工作,。組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作。

（5）開展科普宣傳,、繁育研究,、自然教育和對(duì)外交流合作，協(xié)調(diào)生態(tài)保護(hù)和社區(qū)可持續(xù)發(fā)展,。

（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

（7）完成中共雅安市委,、雅安市人民政府交辦的其他任務(wù),。

（三）人員概況。

截至2021年12月31日,，四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)中心事業(yè)編制18人,，實(shí)有在編人數(shù)為15人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2021年本年收入合計(jì)992.57萬元其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入620.02萬元,，占62.46%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入372.55萬元,，占37.54%,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年本年資金支出合計(jì)939.62萬元,。按功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出32.39萬元,，占3.45%；衛(wèi)生健康支出15.75萬元,，占1.68%,；農(nóng)林水支出872.88萬元，占92.89%,；住房保障支出18.60萬元,，占1.98%。按支出性質(zhì)分類：基本支出229.99萬元,，占24.48%,，項(xiàng)目支出709.63萬元，占75.52%,。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

1.預(yù)算編制

（1）目標(biāo)制定

按照2021年部門預(yù)算編制要求,，結(jié)合中心年度工作計(jì)劃,，確定了年度目標(biāo)，編制了部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)以及單個(gè)預(yù)算金額在50萬元以上的部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加）,?？?jī)效目標(biāo)編制要素完整，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)都相應(yīng)設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)的完成指標(biāo)、效益指標(biāo),、滿意指標(biāo)，并在數(shù)量,、質(zhì)量,、時(shí)效、成本,、社會(huì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和滿意度等方面進(jìn)行了細(xì)化量化,。標(biāo)準(zhǔn)合理,，與預(yù)算相匹配。

（2）目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2021年度納入績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目涉及數(shù)量指標(biāo)總計(jì)12個(gè),，完成12個(gè),。

（3）編制準(zhǔn)確

2021年本部門按照預(yù)算編制有關(guān)規(guī)定和年度工作計(jì)劃，認(rèn)真編制了2021年部門預(yù)算,，確保部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)工作順利開展,。年中預(yù)算結(jié)余注銷資金2.86萬元，占預(yù)算資金總來源（不含當(dāng)年中央,、省?？睿┑?.37%。

2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制

本部門嚴(yán)格按厲行節(jié)約的要求,，主動(dòng)壓減一般性開支,，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，通過加強(qiáng)對(duì)一般性支出控制,，進(jìn)一步降低運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2021年部門公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.17萬元，實(shí)際支出17.10萬元,，預(yù)決算偏離度5.88%,。

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整

我中心2021年度預(yù)算總額1137.52萬元，績(jī)效監(jiān)控未做預(yù)算調(diào)整取消,，部門預(yù)算項(xiàng)目全年注銷額2.86萬元,。

（3）執(zhí)行進(jìn)度

本部門高度重視預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，深化預(yù)算執(zhí)行過程動(dòng)態(tài)控制,，促進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性,。根據(jù)指標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度表：1—6月部門預(yù)算為執(zhí)行進(jìn)度為30.71%，1—9月部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為56.00%,，1—11月部門預(yù)算進(jìn)度為69.92%,，分別占應(yīng)達(dá)目標(biāo)進(jìn)度40%、67.5%、82.5%的比重為76.78%,、82.96%,、84.75%。

3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成

蜂桶寨管護(hù)中心2021年部門預(yù)算財(cái)政資金1137.52萬元,，實(shí)際支出939.62萬元,，執(zhí)行進(jìn)度82.60%。

（2）違規(guī)記錄

市審計(jì)局未就2021年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)反饋結(jié)果,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

1.自評(píng)質(zhì)量

2021年績(jī)效自評(píng)客觀、真實(shí),、準(zhǔn)確,。

2.信息公開

按照市財(cái)政統(tǒng)一要求，我中心2021年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)隨同預(yù)算信息于2021年4月9日在中心門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開,。按要求將2020年績(jī)效目標(biāo)完成情況,、部門整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告隨同部門決算于2021年9月30日在中心門戶網(wǎng)站公開。

3.整改反饋

市財(cái)政局于2021年7月開展了2021年事中績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)核查,，蜂桶寨管護(hù)中心對(duì)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控綜合意見反饋的個(gè)別績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值過低的問題進(jìn)行整改,，及時(shí)調(diào)整了指標(biāo)值。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

我中心2021年部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果良好,，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,。預(yù)算編制較為準(zhǔn)確,、目標(biāo)基本科學(xué)合理，管理制度完善,，按照要求及時(shí)公開財(cái)務(wù)信息,、反饋結(jié)果應(yīng)用；預(yù)算執(zhí)行中執(zhí)行進(jìn)度略微滯后,，較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù),。

（二）存在問題

預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待加快，編制預(yù)算準(zhǔn)確率還有待提高,，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置還不夠科學(xué),、合理。

（三）改進(jìn)建議

全面加強(qiáng)預(yù)算管理制度學(xué)習(xí),，提高對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí),，提高預(yù)算績(jī)效管理水平?？茖W(xué)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo),，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)控,。

四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)中心部門2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

2021年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金—天然林資源保護(hù)國(guó)有林森林管護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

中央林業(yè)改革發(fā)展資金—天然林資源保護(hù)國(guó)有林森林管護(hù)項(xiàng)目由管護(hù)中心棲息地保護(hù)科組織實(shí)施,，主要開展保護(hù)區(qū)范圍58.518萬畝天然林資源保護(hù)工作,，保護(hù)發(fā)展森林資源，維護(hù)生態(tài)安全,。該專項(xiàng)資金納入四川蜂桶寨國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)中心部門預(yù)算,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指標(biāo)7個(gè),，三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。通過管護(hù)國(guó)有林58.518萬畝,，加強(qiáng)自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè),，達(dá)到促進(jìn)森林資源保護(hù)與管理，提高森林質(zhì)量,，進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境,，降低林業(yè)有害生物災(zāi)害發(fā)生的目的。

項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

按照市財(cái)政局財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的有關(guān)要求，成立評(píng)價(jià)小組,，收集,、查閱項(xiàng)目相關(guān)資料，認(rèn)真開展自評(píng),。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

2021年申報(bào)中央財(cái)政天然林資源保護(hù)國(guó)有林管護(hù)項(xiàng)目資金413.39萬元，年中調(diào)整預(yù)算387.70萬元,，資金通過部門預(yù)算直接批復(fù)下達(dá),。項(xiàng)目資金申報(bào)、 批復(fù)等均符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。市財(cái)政下達(dá)中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金—天然林資源保護(hù)國(guó)有林管護(hù)項(xiàng)目資金801.09萬元,。

2．資金到位,。中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金—天然林資源保護(hù)國(guó)有林管護(hù)項(xiàng)目資金到位901.09萬元，資金到位100%,。

3．資金使用,。2021年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金-天然林資源保護(hù)國(guó)有林管護(hù)項(xiàng)目資金，實(shí)際支出為616.63萬元,，主要用于國(guó)有林58.518萬畝的管護(hù)工作,，完全符合《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》和預(yù)算管理辦法等。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

項(xiàng)目實(shí)行國(guó)庫集中支付，嚴(yán)格按照《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》的要求管理,、使用項(xiàng)目資金,，項(xiàng)目資金專款專用,，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支付范圍與額度,，款項(xiàng)報(bào)賬審核、審查,、審簽程序規(guī)范手續(xù)完備,，資金支出嚴(yán)格按照資金開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不存在截留,、擠占,、挪用、虛報(bào)冒領(lǐng),、套取騙取,、虛列支出、轉(zhuǎn)移隱匿國(guó)家資金的情形,。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

為了確保項(xiàng)目順利有效實(shí)施，成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由中心主任擔(dān)任,，中心副主任副組長(zhǎng)，并指定專門科室,、專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安排、實(shí)施,、檢查,、驗(yàn)收，并及時(shí)完成項(xiàng)目總結(jié)等,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

通過構(gòu)建“管護(hù)中心-管護(hù)組-管護(hù)員”三級(jí)管護(hù)體系，按屬地管理原則,，做到“分級(jí)負(fù)責(zé),、條塊結(jié)合、責(zé)任到人,、全域覆蓋”,。確?！翱v到底、橫到邊”的有效管護(hù),。完成天保工程區(qū)國(guó)有林管護(hù)面積58.518萬畝,，天保管護(hù)當(dāng)期任務(wù)完成率100%，未發(fā)生森林火災(zāi),、未發(fā)生林業(yè)有害生物災(zāi)害,。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過實(shí)施天然林資源保護(hù)工程,，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善,，林區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，天然林保護(hù)工程管護(hù)員滿意度100%,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目的設(shè)立和實(shí)施符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目資金投入和使用方向與績(jī)效目標(biāo)相符,，資金和項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期要求,，政策實(shí)施效果顯著,。

（二）存在的問題

預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待加快。

（三）相關(guān)建議

進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,，提高預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表