一、職能簡(jiǎn)介

密切聯(lián)系殘疾人,聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù);團(tuán)結(jié)、教育殘疾人,遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神,自尊,、自信、自強(qiáng),、自立,為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量;溝通政府,、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動(dòng)員社會(huì)理解、尊重,、關(guān)心,、幫助殘疾人;開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育,、勞動(dòng)就業(yè),、文化生活、福利,、社會(huì)服務(wù)和殘疾預(yù)防工作,改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件;協(xié)助政府研究,、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策,、規(guī)劃和計(jì)劃,發(fā)揮綜合,、協(xié)調(diào)、咨詢,、服務(wù)作用,對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo);承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作;管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》;聯(lián)系,、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者。

二,、2021年重點(diǎn)工作

一是持續(xù)優(yōu)化深化“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)工作,。二是抓好殘疾兒童搶救性康復(fù)救助工作。三是依法推進(jìn)殘疾人按比例就業(yè),積極推動(dòng)用人單位履行安置殘疾人就業(yè)社會(huì)責(zé)任,依法征收殘疾人就業(yè)保障金,。四是積極殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè),，有效整合資源，開(kāi)展殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn),。五是全面提升殘疾人基本公共服務(wù),，推動(dòng)實(shí)施殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)工程，打造“三個(gè)中心”,。六是積極開(kāi)展殘疾人文化體育,挖掘培養(yǎng)特殊藝體人才,。

三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，雅安市殘聯(lián)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,；支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。雅安市殘聯(lián)2021年收支總預(yù)算845.55萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少32.34萬(wàn)元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等因素后,，同口徑減少13.24萬(wàn)元,，主要原因是壓減一般性支出和個(gè)別項(xiàng)目統(tǒng)籌實(shí)施。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市殘聯(lián)2021年收入預(yù)算845.55萬(wàn)元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)161.78萬(wàn)元,，占19.13%；一般公共預(yù)算撥款收入683.77萬(wàn)元,，占80.97%,。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市殘聯(lián)2021年支出預(yù)算845.55萬(wàn)元，其中：基本支出126.77萬(wàn)元,，占14.99%,；項(xiàng)目支出718.78萬(wàn)元，占85.01%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

雅安市殘聯(lián)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算845.55萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少32.34萬(wàn)元,，主要原因是壓減一般性支出和個(gè)別項(xiàng)目統(tǒng)籌實(shí)施,。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入683.77萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余161.78萬(wàn)元,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出785.32萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出10.8萬(wàn)元、住房保障支出12.63萬(wàn)元,，其他支出36.81萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市殘聯(lián)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款683.77萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算數(shù)減少13.24萬(wàn)元,，主要是個(gè)別項(xiàng)目統(tǒng)籌實(shí)施。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出660.34萬(wàn)元,占96.57%;衛(wèi)生健康支出10.8萬(wàn)元,占1.58%;住房保障支出12.63萬(wàn)元,占1.85%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為0.24萬(wàn)元,主要用于:單位退休職工公用經(jīng)費(fèi),。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為12.19萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為90.91萬(wàn)元,主要用于:單位職工基本工資支出及公用支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元,主要用于:殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn),、殘疾人扶貧。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元,主要用于:殘疾人文化宣傳體育支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為523萬(wàn)元,主要用于:第一特殊教育學(xué)校經(jīng)費(fèi),、省委下達(dá)績(jī)效保證目標(biāo)經(jīng)費(fèi),、川西聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,主要用于:單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元,主要用于:單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為12.63萬(wàn)元,主要用于:按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

雅安市殘聯(lián)2021年一般公共預(yù)算基本支出126.77萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)108.59萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金,。

公用經(jīng)費(fèi)18.18萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

雅安市殘聯(lián)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.9萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降20%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出,。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于市殘聯(lián)按規(guī)定公務(wù)接待的正常開(kāi)支。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降16.67%,。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,，嚴(yán)格控制公務(wù)用車的運(yùn)行費(fèi)用。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛,，大型客,、貨車1輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛,，大型客、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元,，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,，主要保障市殘聯(lián)下鄉(xiāng)調(diào)研等工作開(kāi)展。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平,。主要原因是2021年我會(huì)嚴(yán)格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求,沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)的次數(shù)和人次,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

雅安市殘聯(lián)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

雅安市殘聯(lián)2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年,，雅安市殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為18.18萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算減少3.4萬(wàn)元，下降15.76%,。主要原因是按照黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”的要求,，進(jìn)一步壓減行政運(yùn)行支出。我會(huì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括:辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年，雅安市殘聯(lián)安排政府采購(gòu)預(yù)算345萬(wàn)元,，其中,，政府采購(gòu)貨物預(yù)算345萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，雅安市殘聯(lián)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中,，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2021年雅安市殘聯(lián)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè),，涉及預(yù)算557萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬(wàn)元,；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元,；特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個(gè),，涉及預(yù)算557萬(wàn)元。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人體育方面的支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

11.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支,。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表