2021年度四川省雅安市公路橋梁隧道管理所單位決算

來源：市交通運輸局發(fā)布時間：2022-08-24 16:01 瀏覽次數: 字體： [ 大中小 ] 收藏打印

第一部分單位概況

一,、職能簡介

二,、2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分單位概況

一、職能簡介

負責編制橋梁隧道養(yǎng)護計劃,，并組織實施；負責橋梁隧道經常性檢查,、常規(guī)定期檢測評估,；負責橋梁隧道日常養(yǎng)護維修技術指導工作，收集,、保管橋梁隧道養(yǎng)護有關檔案,，維護、更新橋梁隧道信息管理系統(tǒng),；參與編制橋梁隧道抗災搶險和應對突發(fā)事件預案,，并組織實施,；指導農村公路橋梁隧道養(yǎng)護；負責上級交辦的其他事項,。

二,、2021年重點工作完成情況

全年我所根據巡察（檢查）計劃，共計派出720人次,，240車次,。完成了全市我市普通國省干289座橋梁，23座隧道的4輪巡察（檢查）,。其中發(fā)現問題230余處,，均通知各縣（區(qū)）公路養(yǎng)護段及時整改。目前在役橋梁隧道未發(fā)現新增病害,，老舊病害沒有擴大,。協調組織各縣（區(qū)）交通局、養(yǎng)護段完成全市在役橋梁隧道提質升級專項行動數據填寫及報送任務,。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計239.85萬元,。與2020年（289.99萬元）相比,，收、支總計減少50.14萬元,，下降17.29%,。主要變動原因是1人退休，工資變動,。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計239.85萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入239.85萬元,，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三,、支出決算情況說明

2021年本年支出合計239.85萬元，其中：基本支出239.85萬元,，占100%,；項目支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計239.85萬元,。與2020年289.99萬元相比,，財政撥款收、支總計減少50.14萬元,，下降17.29%,。主要變動原因是1人退休，工資變動,。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出239.85萬元,，占本年支出合計的100%,。與2020年289.99萬元相比，一般公共預算財政撥款支出減少50.14萬元,，下降17.29%,。主要變動原因是1人退休，工資變動,。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出239.85萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（208）支出37.68萬元，占16%,；衛(wèi)生健康(210)支出12.08萬元，占5%,；交通運輸（214）支出170.53萬元,，占71%,；住房保障（221）支出19.57萬元，占8%,。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為239.85萬元,，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）行政單位離退休（2080501）: 支出決算為9.9萬元,，完成預算100%,，決算數與預算數持平。

2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）: 支出決算為21.16萬元,，完成預算100%,，決算數與預算數持平。

3,、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）: 支出決算為6.62萬元,，完成預算100%，決算數與預算數持平,。

4,、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）:支出決算為12.08萬元，完成預算100%,，決算數與預算數持平,。

5、交通運輸支出（214）公路水路運輸（21401）公路養(yǎng)護（2140106）: 支出決算為170.53萬元,，完成預算100%,，決算數與預算數持平。

6,、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）: 支出決算為19.57萬元,，完成預算100%，決算數與預算數持平,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出239.85萬元，其中：

人員經費221.55萬元,，主要包括：基本工資75.81萬元,、津貼補貼2.40萬元、獎金16.24萬元,、伙食補助費0萬元,、績效工資56.05萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.16萬元,、職業(yè)年金繳費6.62萬元,、職工基本醫(yī)療保險繳費12.08萬元、其他社會保障繳費1.72萬元、其他工資福利支出0萬元,、離休費0萬元,、退休費0萬元、撫恤金0萬元,、生活補助9.90萬元,、醫(yī)療費補助0萬元、獎勵金0萬元,、住房公積金19.57萬元,、其他對個人和家庭的補助支出0萬元等。

公用經費18.30萬元,，主要包括：辦公費1.17萬元,、印刷費0萬元、咨詢費0萬元,、手續(xù)費0萬元,、水費1萬元、電費0.61萬元,、郵電費2萬元,、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元,、差旅費2萬元,、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元,、租賃費0萬元,、會議費0萬元、培訓費2.06萬元,、公務接待費0萬元,、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元,、工會經費1.65萬元,、福利費2.29萬元、公務用車運行維護費0萬元,、其他交通費0萬元,、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出5.51萬元,、辦公設備購置0萬元,、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元,、其他資本性支出0萬元等,。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%,，決算數與預算數持平的主要原因是全面貫徹落實中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約,。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%；公務接待費支出決算0萬元,，占0%,。

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

具體情況如下：

1. 因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。主要原因是全面貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約,。

開支內容包括：本單位本年度無因公出國境事項,，未產生因公出國境經費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。主要原因是全面貫徹落實中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約,。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2020年12月底,，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。本年度本部門（單位）無公務用車購置及運行維護事項,，所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出都為0萬元,。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%,。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。主要原因是全面貫徹落實中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約,。其中：

國內公務接待支出0萬元，本年度本部門（單位）無國內公務接待事項,。國內公務接待0批次,，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元,，本年度本部門（單位）無國內公務接待事項,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本部門（單位）無外事接待事項,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年,，雅安市公路橋梁隧道管理所機關運行經費支出0萬元,，與2020年決算數持平。本年度本部門（單位）無機關運行經費事項,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市公路橋梁隧道管理所政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。本年度本部門（單位）無政府采購事項,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市公路橋梁隧道管理所共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、其他用車0輛,，沒有其他用車,，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效管理情況

本部門（單位）沒有項目收入支出。

本部門無專項預算項目,，因此未組織開展項目支出績效評價,，本部門未組織開展項目支出績效評價。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等,。

8,、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。