目錄

第一部分 單位概況 

一、職能簡(jiǎn)介

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件        

第五部分 附表       

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一、職能簡(jiǎn)介

雅安市交通運(yùn)輸服務(wù)中心主要職能是:

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)交通運(yùn)輸以及交通運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)的法律、法規(guī)、規(guī)章。

2、承擔(dān)道路、水路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)以及道路、水路運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)業(yè)務(wù)的行政輔助工作。

3、承擔(dān)指導(dǎo)提升全市營(yíng)運(yùn)車(chē)船技術(shù)和行業(yè)服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及交通工程建設(shè)質(zhì)量技術(shù)、造價(jià)服務(wù)工作。

4、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和加強(qiáng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)和行業(yè)信用體系建設(shè)。承擔(dān)開(kāi)展交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考評(píng)相關(guān)事務(wù)性工作。

5、承擔(dān)組織協(xié)調(diào)全市道路、水路運(yùn)輸行業(yè)科技、教育和信息化運(yùn)用;承擔(dān)全市道路、水路運(yùn)輸行業(yè)信息化規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)維管理等事務(wù)性工作。

6、承擔(dān)全市道路、水路運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析工作。

7、承擔(dān)指導(dǎo)全市道路、水路運(yùn)輸從業(yè)人員的培訓(xùn)，承擔(dān)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸檔案管理工作。

8、承擔(dān)指導(dǎo)道路、水路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)行政輔助工作。

9、參與編制、修訂、調(diào)整全市道路、水路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；參與指導(dǎo)縣（區(qū)）道路、水路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展工作。

10、參與道路、水路運(yùn)輸行業(yè)政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)調(diào)整和財(cái)政性補(bǔ)貼資金審核工作。

11、參與協(xié)調(diào)重大活動(dòng)、重大節(jié)日、搶險(xiǎn)救災(zāi)、政府指令性應(yīng)急運(yùn)輸組織保障工作。

12、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

13、完成雅安市交通運(yùn)輸局交辦的其他任務(wù)。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

1、完成2021春運(yùn)道路運(yùn)輸及安全部署工作。

2、指導(dǎo)客運(yùn)企業(yè)開(kāi)展做好農(nóng)民工返鄉(xiāng)、外出務(wù)工“暖冬”行動(dòng)，

3、督促汽車(chē)客運(yùn)站、出租汽車(chē)、公交車(chē)開(kāi)展疫情防控常態(tài)化工作，

4、持續(xù)開(kāi)展道路運(yùn)輸安全工作三年專項(xiàng)整治行動(dòng)；

5、繼續(xù)推進(jìn)“雙通”驗(yàn)收工作；

6、組織道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全考核工作，

7、指導(dǎo)各區(qū)縣運(yùn)管所、維修企業(yè)開(kāi)展重污染天氣應(yīng)對(duì)工作，指導(dǎo)I/M制度實(shí)施。

8、開(kāi)展危貨企業(yè)排查整治工作；

9、指導(dǎo)公交、出租企業(yè)做好重大節(jié)日期間及疫情防控的公共交通運(yùn)輸保障工作；

10、繼續(xù)做好道路、水路運(yùn)輸從業(yè)人員培訓(xùn)考試、核發(fā)換證工作；

11、積極做好交通運(yùn)輸改革工作，確保工作不斷，任務(wù)不減，隊(duì)伍穩(wěn)定。

12、按照交通運(yùn)輸部、省交通運(yùn)輸廳關(guān)于貨運(yùn)考試制度改革相關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)相關(guān)駕培機(jī)構(gòu)做好貨運(yùn)駕駛員培訓(xùn)、考核工作。

13、配合做好經(jīng)開(kāi)區(qū)樞紐站站級(jí)驗(yàn)收工作。

14、做好出租、農(nóng)村客運(yùn)車(chē)輛燃油補(bǔ)貼工作。

15、完成全市出租汽車(chē)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量考評(píng)工作。

16、開(kāi)展2021年全省水路運(yùn)輸及其輔助業(yè)務(wù)核查。

17、完成對(duì)轄區(qū)水路運(yùn)輸客運(yùn)企業(yè)水路運(yùn)輸企業(yè)的資質(zhì)年度審驗(yàn)工作。

18、結(jié)合市局及各縣（區(qū)）力量、監(jiān)管設(shè)施和轄區(qū)水域?qū)嶋H情況，規(guī)范轄區(qū)水域巡航管理工作，防止船舶污染水域，使水上交通安全監(jiān)管走向標(biāo)準(zhǔn)化。

19、強(qiáng)化水上安全管理，對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)水域、重點(diǎn)渡口碼頭、重點(diǎn)船舶及重點(diǎn)水運(yùn)企業(yè)開(kāi)展全面排查。

20、督促安全生產(chǎn)企業(yè)和管理單位落實(shí)重大信息傳遞機(jī)制。

21、雅安港總體規(guī)劃項(xiàng)目工作。

22、雅安市水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化項(xiàng)工作。

23、強(qiáng)化工程監(jiān)督交底工作。加大監(jiān)督力度，確保工程質(zhì)量、安全。

24、加強(qiáng)交通建設(shè)工程從業(yè)管理，規(guī)范監(jiān)理行為、試驗(yàn)檢測(cè)行為。

25、工程交（竣）工驗(yàn)收工作。

26、工程造價(jià)審查工作。

27、汛期道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸安全指導(dǎo)工作。

第二部分2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)1057.27萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加125.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.86%。主要變動(dòng)原因是單位機(jī)構(gòu)改革、人員增加、公用經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)912.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入912.00萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1057.27萬(wàn)元，其中：基本支出426.01萬(wàn)元，占40.29%；項(xiàng)目支出631.27萬(wàn)元，占59.71%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1057.27萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 125.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.86%。主要變動(dòng)原因是單位機(jī)構(gòu)改革、人員增加、公用經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1057.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加125.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.86%。主要變動(dòng)原因是單位機(jī)構(gòu)改革、人員增加、公用經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1057.27萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出66.18萬(wàn)元，占6.26%；衛(wèi)生健康支出20.99萬(wàn)元，占1.99%；交通運(yùn)輸支出939.32萬(wàn)元，占88.84%；住房保障支出30.78萬(wàn)元，占2.91%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1057.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出66.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。其中：  

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為38.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。  

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為28.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.衛(wèi)生健康支出（類）支出20.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。其中：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為11.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。  

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.交通運(yùn)輸支出（類）支出939.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。其中：

（1）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為31.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（2）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為50.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（3）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：支出決算為843.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（4）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：支出決算為15.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為30.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出426.01萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)375.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)50.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位實(shí)際業(yè)務(wù)工作性質(zhì)需求支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.20萬(wàn)元，占69.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.52萬(wàn)元，占30.23%。

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2020年持平。主要原因是：本單位2020年與2021年度均未安排因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，故上下年度均無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

開(kāi)支內(nèi)容包括：本單位本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.20萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加1.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并，2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為單位合并后決算數(shù)。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，本年度本單位未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)3輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)2輛、載客汽車(chē)0輛。截至2021年12月底，單位公務(wù)用車(chē)保有量3輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)2輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.20萬(wàn)元。主要用于交通建設(shè)工程質(zhì)量抽查檢測(cè)及公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸安全指導(dǎo)、應(yīng)急運(yùn)輸保障等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.88%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并，2021年公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)是單位合并后決算數(shù)。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.52萬(wàn)元，主要用于公路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)安全指導(dǎo)、工程質(zhì)量抽檢等開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次，71人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.52萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：（1）2021年3月12日，接待事項(xiàng)為甘孜州交通局、樂(lè)山市港航中心交接海事航務(wù)檔案資料,共9人，金額為960元。（2）2021年9月3日，接待事項(xiàng)為省航務(wù)海事中心開(kāi)展2021年水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督雙隨機(jī)抽查工作，共6人，金額為356元。（3）2021年6月16日，接待事項(xiàng)為南充市道路運(yùn)輸管理局赴雅安開(kāi)展慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年活動(dòng)，共30人，金額為2400元。（4）2021年10月20日，接待事項(xiàng)為南充市道路運(yùn)輸管理局赴雅安開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育及考察道路運(yùn)輸工作，共26人，金額為1484元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，雅安市交通運(yùn)輸服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.81萬(wàn)元，比2020年增加10.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.60%。主要原因機(jī)構(gòu)改革單位合并，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，雅安市交通運(yùn)輸服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30萬(wàn)元。主要用于工程造價(jià)服務(wù)費(fèi)支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市交通運(yùn)輸服務(wù)中心共有車(chē)輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛。其他用車(chē)主要是用于公路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)安全指導(dǎo)、工程質(zhì)量抽檢等。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)雨城區(qū)七十歲以上老年人免費(fèi)乘公交車(chē)項(xiàng)目等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，2021年特定目標(biāo)類部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指參公管理事業(yè)單位離退休人員支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

13.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指單位為開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)支出及公用支出等日常經(jīng)費(fèi)支出。

14.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：指用于水上巡航救助視頻監(jiān)控項(xiàng)目建設(shè)支出。

15.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：指公路運(yùn)輸管理支出。

16.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：指水路海事與航務(wù)管理支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

20.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表