一、職能簡(jiǎn)介

（一）負(fù)責(zé)擬訂雅安文教新城的開發(fā)建設(shè)方案、年度計(jì)劃,、目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查,。

（二）負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門編制雅安文教新城城市規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,，并組織實(shí)施,。

（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)籌措雅安文教新城建設(shè)資金,，按“封閉運(yùn)行”原則與市、區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌結(jié)算新城區(qū)域財(cái)政,、新增稅收收入等事務(wù)工作,。

（四）承擔(dān)雅安文教新城招商引資服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)入駐新城企業(yè),、學(xué)校開展工作,。

（六）負(fù)責(zé)雅安文教新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共設(shè)施建設(shè)配套等工作，優(yōu)化新城發(fā)展環(huán)境,。

（七）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù),、安全生產(chǎn)和職業(yè)健康等工作責(zé)任。

（八）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

二、2021年重點(diǎn)工作

（一）聚焦聚力抓項(xiàng)目,，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力

抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，投資是前提、項(xiàng)目是關(guān)鍵,。要擴(kuò)大投資規(guī)模,，提高產(chǎn)業(yè)類投資在固定資產(chǎn)投資中的比重。積極推進(jìn)四川國(guó)際賽事中心,、雅安金熊貓?bào)w育制造產(chǎn)業(yè)園,、文教新城建設(shè)項(xiàng)目（一期）等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。要推動(dòng)落地項(xiàng)目盡快開工,。健全完善重大項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理,、跟蹤服務(wù)機(jī)制，實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)辦,、限時(shí)督辦,，力促蜀天.星辰、五育研學(xué)營(yíng)地,、新城市政道路恢復(fù)重建等項(xiàng)目開工,，確保每個(gè)季度集中開工建設(shè)一批新項(xiàng)目，形成月月有項(xiàng)目,、季季有開工,。要扎實(shí)做好項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，精心包裝策劃,，力爭(zhēng)進(jìn)入國(guó)家,、省、市項(xiàng)目池子、資金盤子,。加快雅安金熊貓文體運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn),、泛美航空文旅城、四川體育中學(xué)等項(xiàng)目前期工作,，盡早啟動(dòng)實(shí)施,。

（二）招商招才齊推進(jìn)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展原動(dòng)力

招商引資是經(jīng)濟(jì)工作的“生命線”和“主旋律”,。要堅(jiān)持把招商引資作為主業(yè)主責(zé)和“看家本領(lǐng)”,。中心領(lǐng)導(dǎo)繼續(xù)用主要精力抓招商,，每月至少外出一次上門招商,，對(duì)大項(xiàng)目親自協(xié)調(diào)、親自洽談,、親自推進(jìn),。要突出以體育業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)招商，用好用活省體育局,、金強(qiáng)集團(tuán)等“以商招商”資源,，積極進(jìn)行項(xiàng)目策劃包裝，全過程跟蹤服務(wù)項(xiàng)目落地,，提高合同履約率,、資金到位率、招商成功率,。重點(diǎn)推動(dòng)泛美航空文旅城,、南京萬德體育親子產(chǎn)業(yè)園、領(lǐng)先體育制造等在談項(xiàng)目落地動(dòng)工,。要?jiǎng)?chuàng)新招商方式,，推行市區(qū)聯(lián)合招商、以商招商,。把招才引智放在更加突出的位置,，建立吸引省內(nèi)外專業(yè)人才的管理制度，以“引智”帶動(dòng)“引資”,，以“引資”促進(jìn)“引智”,。要配強(qiáng)招商隊(duì)伍，把素質(zhì)好,、能力強(qiáng),、有闖勁的人員充實(shí)到招商一線，建立招商業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制,，提升招商技能,，形成全民招商氛圍。

（三）集約集群興產(chǎn)業(yè),，增強(qiáng)轉(zhuǎn)型升級(jí)突破力

產(chǎn)業(yè)是立城之本,。要圍繞文教新城功能定位和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,，做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，大力發(fā)展體育,、教育,、文化產(chǎn)業(yè)。創(chuàng)新發(fā)展體育產(chǎn)業(yè),，以金熊貓?bào)w育制造產(chǎn)業(yè)園為依托,，加快標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)進(jìn)度，促進(jìn)已簽約項(xiàng)目落地投產(chǎn),，在談項(xiàng)目盡快落地,，加大招商引資力度，吸附企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)集群,，以四川國(guó)際賽事中心為載體,，培育體育賽事、體育培訓(xùn)經(jīng)濟(jì),，力爭(zhēng)承辦6場(chǎng)以上賽事活動(dòng),；著力發(fā)展教育產(chǎn)業(yè)，瞄準(zhǔn)高等職業(yè)教育,，引進(jìn)高校和教育機(jī)構(gòu)在新城發(fā)展學(xué)歷教育,、職業(yè)培訓(xùn)，深化與成實(shí)外教育集團(tuán)合作,，圍繞成實(shí)外品牌,，開展合作項(xiàng)目。探索發(fā)展文化產(chǎn)業(yè),，以和龍周公山,、青衣江等資源發(fā)展溫泉康養(yǎng)文旅產(chǎn)業(yè)，以合江云臺(tái)山茶葉資源發(fā)展休閑旅游產(chǎn)業(yè),，以石碑田山水資源發(fā)展體育旅游產(chǎn)業(yè),。

（四）產(chǎn)城融合強(qiáng)載體，增強(qiáng)城業(yè)互促聯(lián)動(dòng)力

產(chǎn)城融合,、城鄉(xiāng)一體,，是新城建設(shè)的必由之路。要完善與中心城區(qū)的道路連接功能,。協(xié)調(diào)推動(dòng)S104線改造,、G351道路改造、成雅快速通道,、茶地坎大橋等重要外聯(lián)通道建設(shè)項(xiàng)目,，力爭(zhēng)明年底全部完工。要提升居住環(huán)境。抓緊推進(jìn)津沙片區(qū)棚戶區(qū)改造和栗子片區(qū)征地搬遷,；實(shí)施年代路,、龍洲路、沿江路等3條市政主要道路改造提升,，推進(jìn)名興草,、老場(chǎng)鎮(zhèn)道路路燈改造，完成新城南入口重要節(jié)點(diǎn)綠化工程,，結(jié)合水系改造提升項(xiàng)目打造公園城市節(jié)點(diǎn)景觀,；加大“兩違”建筑治理力度，擴(kuò)大拆臨拆違攻堅(jiān)戰(zhàn)成果,，探索環(huán)衛(wèi)體制改革,，優(yōu)化新城內(nèi)部環(huán)境。

（五）提能提效促實(shí)干,，增強(qiáng)干事創(chuàng)業(yè)向心力

制度創(chuàng)新是新城建設(shè)的核心要義和重要職責(zé),。繼續(xù)探索以經(jīng)濟(jì)區(qū)和行政區(qū)適度分離的發(fā)展模式推動(dòng)新城建設(shè)體制創(chuàng)新；深化“封閉運(yùn)行”機(jī)制的內(nèi)容,，挖掘更多有利于放大公司資本的資源和資產(chǎn)；建立項(xiàng)目建設(shè)綠色通道,，執(zhí)行好市級(jí)總把關(guān),，區(qū)級(jí)具體執(zhí)行的管理模式。作風(fēng)就是形象,，就是環(huán)境,，就是戰(zhàn)斗力。要進(jìn)一步加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),，提升專業(yè)素養(yǎng),，拓寬新城視野，根據(jù)新城建設(shè)發(fā)展要求,，分期選調(diào),、考調(diào)一批干部，分批選派業(yè)務(wù)骨干到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)培訓(xùn),、掛職鍛煉,，提升能力水平，注重在招商引資,、項(xiàng)目建設(shè),、公司經(jīng)營(yíng)等實(shí)踐中識(shí)別、考察干部,，讓能者上,、庸者下，形成良好干事創(chuàng)業(yè)氛圍。要建立干部考評(píng)機(jī)制,、激勵(lì)關(guān)懷機(jī)制,，充分運(yùn)用好目標(biāo)考核機(jī)制，培養(yǎng)干部敢于擔(dān)當(dāng),、勇于作為,、踏實(shí)做事的作風(fēng)。要加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),，進(jìn)一步營(yíng)造風(fēng)清氣正,、積極健康的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出,。雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年收支預(yù)算總數(shù)2287.41萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少202.6萬元,，主要原因是主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年收入預(yù)算2287.41萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1087.41萬元,，占47.54%；一般公共預(yù)算撥款收入1200.00萬元,，占52.46%,。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年支出預(yù)算2287.41萬元，其中：基本支出105.72萬元,，占4.62%,；項(xiàng)目支出2181.68萬元，占95.38%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2287.41萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少202.6萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,、一次性安排等因素后,，同口徑減少1290.01萬元，主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出,。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1200.00萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1087.41萬元,；支出包括：教育支出1191.57萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.76萬元,、衛(wèi)生健康支出9.01萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1065.68、住房保障支出11.39萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1200.00萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1290.01萬元,，主要原因是減少了文教新城建設(shè)資金,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1200.00萬元，占52.46%,；教育支出1169.84萬元,，占97.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.76萬元,，占0.81%,；衛(wèi)生健康支出9.01萬元，占0.75%,；住房保障支出11.39萬元,，占0.95%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1169.84萬元,，主要用于：中心機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及文教新城開發(fā)建設(shè)資金,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.76萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.01萬元,，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為11.39萬元,，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出105.72萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)88.94萬元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)16.78萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用等支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.00萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平,。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平,。

單位現(xiàn)無公務(wù)用車因此未編制2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛，大型客0輛,、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛，大型客0輛,、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于0輛公務(wù)用車等方面支出,，主要保障等工作開展,。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平

主要原因是我單位2021年無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為16.78萬元,，比2020年預(yù)算減少4.23萬元,，下降25.21%。主要原因是按照黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于過“緊日子”的要求,，進(jìn)一步壓減行政運(yùn)行支出。

（二）政府采購(gòu)情況

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年無政府采購(gòu)項(xiàng)目,，未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中,，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車25輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2021年雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1094.28萬元,。其中：人員類項(xiàng)0個(gè),，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬元,；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1094.28萬元,。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（二）教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）是指：中心機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及文教新城開發(fā)建設(shè)資金,。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）是指：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

（四）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）是指：?jiǎn)挝话匆?guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）是指：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。

（六）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入雅安文旅融合發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
　　（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表  

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)