目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算情況明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明 

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)接收市級各機關(guān)、團體,、事業(yè)單位,、國有企業(yè)及其下屬單位對國家和社會具有保存價值的檔案，負(fù)責(zé)接收市級重要會議,、重大活動,、重大突發(fā)事件等的檔案。

2.負(fù)責(zé)重要,、珍貴檔案,、資料、實物的征集工作,，接受捐贈,、購買非國家所有的、對國家和社會有重要保存價值的檔案,。接受公民,、法人和其他組織寄存對國家和社會有重要保存價值的檔案。

3.組織實施館藏檔案整理,、鑒定,、解密、劃控和開放工作,。

4.負(fù)責(zé)館藏檔案信息化工作,，承擔(dān)數(shù)字檔案館建設(shè)工作，開展數(shù)字檔案資源建設(shè),，依法接收電子檔案,，建立電子文件備份中心。

5.負(fù)責(zé)館藏檔案實體和信息安全,、保密工作,，對重要檔案實體異地異質(zhì)備份保管，負(fù)責(zé)對重要,、珍貴檔案采取特殊保護措施,。

6.組織開展檔案學(xué)術(shù)科研、館際合作,、業(yè)務(wù)交流,。負(fù)責(zé)對縣（區(qū)）檔案館工作進行指導(dǎo)。

7.開展檔案利用工作,，依法向社會提供檔案資料和已公開現(xiàn)行文件,，開展民生檔案等異地查檔跨館服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)館藏檔案資源開發(fā)工作，開展檔案資政服務(wù)工作,，編研檔案史料,，開發(fā)檔案文化產(chǎn)品，舉辦檔案展覽,，建設(shè)管理愛國主義教育基地,，開展檔案社會宣傳教育工作。

9.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護等工作,。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）2021年重點工作完成情況,。

（1）堅定正確政治方向，切實增強思想自覺和行動自覺,。堅持“檔案工作姓黨”,，強化政治建設(shè)，認(rèn)真落實省委,、市委決策部署,，貫徹落實習(xí)近平總書記對檔案工作重要批示精神。充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部“關(guān)鍵少數(shù)”示范帶動作用,，深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，開展“大學(xué)習(xí),、大走訪,、大調(diào)研”。全年召開理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)11次,、領(lǐng)導(dǎo)帶頭講黨課4人次,、專題講座3場次、現(xiàn)場教學(xué)5場次,、為民辦實事7件次,。牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”,，以實際行動踐行“兩個維護”的政治忠誠,，確保檔案館工作沿著正確方向前進。

（2）堅持政治標(biāo)準(zhǔn),，全力服務(wù)建黨百年慶?；顒印酿^藏檔案中精選100余份珍貴檔案,，編研《百年雅安 檔案珍賞》,，7月1日前公開出版發(fā)行2000冊，以真實檔案見證黨帶領(lǐng)雅安人民走向共同富裕、創(chuàng)造美好生活的奮斗歷程,。在雅安日報推出《百年珍檔：見證紅色中國的雅安記憶》專版,，以珍貴檔案勾勒出百年雅安歷史畫卷。7月1日,，以“傳承紅色基因,，喜迎建黨百年”為主題，組織全市檔案館系統(tǒng)干部職工誦讀紅色經(jīng)典,、賞析珍檔故事,、謳歌黨的光輝、宣講習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神,，教育引導(dǎo)干部群眾銘記黨的奮斗歷程,、堅定理想信念、奮力拼搏,，為建設(shè)“川藏鐵路第一城,、綠色發(fā)展示范市”凝聚合力。

（3）川渝聯(lián)動合作,，用檔案全力服務(wù)黨史學(xué)習(xí)教育,。聚焦建黨100周年慶祝活動,，組織參與川渝地區(qū)“印記100—川渝地區(qū)檔案館館藏紅色珍檔”評選和“黨旗飄揚—川渝地區(qū)檔案館紅色故事”宣講大賽,。雅安《西康省臨時軍政委員會關(guān)于宣告西康解放代電》《天全縣人民支援人民解放軍進軍西藏》入選首批100件（組）川渝地區(qū)檔案館館藏紅色珍檔名錄庫，并向社會公布,。編研《紅色四川·雅安篇》《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈城市概覽·雅安篇》等書籍,、合作編寫《中國共產(chǎn)黨雅安歷史大事記》《雅安藏茶志》。拍攝制作“胡長保舍身保衛(wèi)毛主席”“西康解放代電”等微視頻,，引導(dǎo)廣大干部群眾從檔案中傳承黨的經(jīng)驗,，秉承初心使命繼續(xù)前行。

（4）檔案線索征集,，傳承弘揚偉大紅軍長征精神,。聚焦《紅軍長征在四川展陳文字大綱》，對照“紅軍長征在四川”展覽工作重點任務(wù)清單,，赴達(dá)州,、通江、南充,、仁壽,、蒼溪等地檔案館對《川陜蘇區(qū)土地使用證及川陜蘇維埃紙幣》《何文元家書》《紅軍戰(zhàn)士高龍光病逝獄中檔案》等館藏檔案開展線索征集工作。向市協(xié)調(diào)辦公室推薦入展檔案征集線索136條,，提供圖片100余幅,，為“紅軍長征在四川”展覽提供素材基礎(chǔ),。

（5）聚焦業(yè)務(wù)建設(shè)，不斷推動檔案館工作基礎(chǔ),。推進檔案資源建設(shè),，完成27個單位脫貧攻堅檔案指導(dǎo)、驗收,，接收脫貧攻堅檔案7872件,，接收疫情防控檔案686件。按“雙套制”要求接收11個單位233卷,，16216件檔案,，征集雅安特色歷史文化檔案6件。積極向省檔案局爭取,，雅安市檔案館,、石棉縣檔案館成功納入全省首批數(shù)字檔案館試點建設(shè)，投入資金95.5萬元,，完成“檔案信息管理平臺和電子文件備份中心”硬件采購和建設(shè),。推進館藏檔案信息化建設(shè)，完成2021年度598萬頁館藏檔案數(shù)字化掃描,、掛接,、驗收，館藏永久和民生檔案數(shù)字化率提高30個百分點,，達(dá)75%,。強化檔案鑒定開放，完成24763件檔案開放審核,。投入資金3.7萬元,，改造升級監(jiān)控設(shè)備，規(guī)范整理館藏3個破產(chǎn)國有企業(yè)民生檔案,，搶救1225卷檔案，整合相關(guān)檔案信息,。

（6）用活檔案資源,，提升檔案服務(wù)社會民生效能。聯(lián)合市檔案局,、雨城區(qū)檔案館開展“6·9”國際檔案日,、“12·4”國家憲法日系列宣傳活動，送檔案法律法規(guī),、《紅軍長征在雅安》《百年雅安 檔案珍賞》等獨具雅安特色的檔案文化編研產(chǎn)品進社區(qū),、進鄉(xiāng)村。主動探索與北京市海淀區(qū)檔案館,、重慶市江津區(qū)檔案館簽訂民生檔案跨省跨館異地利用服務(wù)工作機制協(xié)議,。推行綠色查檔，全年共查閱利用216人次（異地查檔2例），利用檔案1773卷次,，提供復(fù)印3794頁,，查全率達(dá)到90%，服務(wù)滿意率達(dá)到94%,。

（7）發(fā)揮檔案優(yōu)勢,，推動各項工作高質(zhì)量完成。堅持黨管干部,、黨管人才原則,，完成2人職級晉升，在縣（區(qū)）選調(diào)優(yōu)秀年輕干部1人,。選派1名駐村工作隊隊員駐村參與鄉(xiāng)村振興工作,，抽派3名干部參與迎接第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察、安可替代工程驗收,、疫情防控等工作,。充分發(fā)揮檔案優(yōu)勢，派駐業(yè)務(wù)骨干駐村幫扶,，支持幫扶村修建飲水工程建設(shè)資金3萬元,。圍繞創(chuàng)建全國文明城市中心工作，對標(biāo)對表,，入戶宣傳,，支持幫扶社區(qū)創(chuàng)建工作經(jīng)費1萬余元。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市檔案館下屬二級單位1個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位0個,。

納入雅安市檔案館2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

雅安市檔案館（本級）

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計962.16萬元,。與2020年相比，收,、支總計各增加231.54萬元,，增長31.69%。主要變動原因是館藏檔案數(shù)字化加工專項經(jīng)費增加,。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計693.44萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入693.44萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、支出決算情況說明

2021年本年支出合計895.31萬元，其中：基本支出425.28萬元,，占47.50%,；項目支出470.03萬元，占52.50%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計957.32萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各增加231.54萬元,，增長31.91%。主要變動原因是項目資金撥款和支出增加,。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公開預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出890.47萬元,，占本年支出合計的99.46%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加333.06萬元，增長59.76%,。主要變動原因是項目支出增加,。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公開預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出890.47萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出698.79萬元,，占78.47%,；社會保障和就業(yè)（類）支出151.29萬元，占16.99%,；衛(wèi)生健康支出18.67萬元,，占2.1%；住房保障支出21.72萬元,，占2.44%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為890.47萬元，完成預(yù)算93.02%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為184.79萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）:支出決算為459.27萬元,，完成預(yù)算87.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅安市檔案館信息管理平臺和電子文件備份中心建設(shè)項目跨年,，部分經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)2022年支出,。

3.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）:支出決算為54.73萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為37.27萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為28.01萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為22.37萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為3.85萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為59.79萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為17.20萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.47萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為21.72萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出420.44萬元,，其中：

人員經(jīng)費393.87萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費26.57萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.04萬元,，完成預(yù)算50.67%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是厲行節(jié)約，減少了接待費和車輛運行維護費,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.74萬元,，占90.14%；公務(wù)接待費支出決算0.3萬元,，占9.86%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%,。主要原因是本部門本年度無因公出國境事項，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出,。

開支內(nèi)容包括：本部門本年度無因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國（境）經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.74萬元,完成預(yù)算54.8%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.42萬元,，下降13.3%,。主要原因是厲行節(jié)約，減少支出,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出2.74萬元。主要用于雅安市檔案館開展檔案工作,、匯報聯(lián)系,、區(qū)縣調(diào)研、貧困村開展工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.3萬元,，完成預(yù)算30%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.19萬元,，下降38.78%,。主要原因是節(jié)約開支，接待減少,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待5批次,，30人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.3萬元，具體內(nèi)容包括：2021年2月接待滎經(jīng)縣檔案館一行3人參觀學(xué)習(xí)愛國主義教育基地建設(shè)支出328元；2021年4月接待資陽市檔案館調(diào)研展陳,、信息化建設(shè)一行10人支出1000元,；2021年4月接待天全縣檔案館一行6人開展黨史學(xué)習(xí)教育支出498元；2021年7月接待石棉縣檔案館一行6人學(xué)習(xí)館藏檔案數(shù)字化加工支出569元,；2021年9月接待石棉縣檔案館一行5人匯報《紅軍長征在四川》布展工作支出600元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年,，雅安市檔案館機關(guān)運行經(jīng)費支出26.57萬元，比2020減少2.48萬元,，下降8.54%,。主要原因是厲行節(jié)約，減少運行經(jīng)費支出,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市檔案館政府采購支出總額98.40萬元，其中：政府采購貨物支出98.40萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于支付“市檔案館信息管理平臺和電子文件備份中心建設(shè)項目”95.5萬元和 “雅安市數(shù)字化加工室空調(diào)采購”項目款2.90萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額98.40萬元,，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市檔案館共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車1輛,。其他用車主要是用于單位公務(wù)出行。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，雅安市檔案館在2021年度預(yù)算編制階段，組織對館藏檔案數(shù)字化加工服務(wù)項目和檔案保管保護項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對2個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。同時,，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，《2021年雅安市檔案館部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額,。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

5,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.一般公共服務(wù)201（類）檔案事務(wù)26（款）行政運行01（項）：指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.一般公共服務(wù)201（類）檔案事務(wù)26（款）檔案館04（項）反映中央和地方各級檔案館的支出,，包括檔案資料征集,，檔案搶救、編纂,、修復(fù),、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā),、提供,、利用，檔案館設(shè)備購置,、維護,，檔案陳列展覽等方面的支出。

8. 一般公共服務(wù)201（類）檔案事務(wù)26（款）其他檔案事務(wù)支出99（項）反映除上述7項目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出,。

9.社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）行政單位離退休01（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費,。

10.社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）行政單位離退休02（項）反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11,、社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出05（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

12,、社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出06（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

13,、衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項）反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

14,、衛(wèi)士健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出99（項）反映除上述14項外的用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

15,、住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1.

2021年雅安市檔案館部門整體績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

雅安市檔案館為市委直屬參照公務(wù)員法管理正縣級事業(yè)單位,，歸口市委辦公室（市檔案局）管理,。內(nèi)設(shè)科室有辦公室、接收征集科,、整理鑒定科,、保管利用科、編研宣傳科,、信息技術(shù)安全科等六個科室,。

（二）機構(gòu)職能。

1.負(fù)責(zé)接收市級各機關(guān),、團體,、事業(yè)單位、國有企業(yè)及其下屬單位對國家和社會具有保存價值的檔案,，負(fù)責(zé)接收市級重要會議,、重大活動、重大突發(fā)事件等的檔案,。

2.負(fù)責(zé)重要,、珍貴檔案、資料,、實物的征集工作,，接受捐贈、購買非國家所有的,、對國家和社會有重要保存價值的檔案,。接受公民、法人和其他組織寄存對國家和社會有重要保存價值的檔案,。

3.組織實施館藏檔案整理,、鑒定、解密,、劃控和開放工作,。

4.負(fù)責(zé)館藏檔案信息化工作，承擔(dān)數(shù)字檔案館建設(shè)工作,，開展數(shù)字檔案資源建設(shè),，依法接收電子檔案，建立電子文件備份中心,。

5.負(fù)責(zé)館藏檔案實體和信息安全,、保密工作,，對重要檔案實體異地異質(zhì)備份保管，負(fù)責(zé)對重要,、珍貴檔案采取特殊保護措施,。

6.組織開展檔案學(xué)術(shù)科研、館際合作,、業(yè)務(wù)交流,。負(fù)責(zé)對縣（區(qū)）檔案館工作進行指導(dǎo)。

7.開展檔案利用工作,，依法向社會提供檔案資料和已公開現(xiàn)行文件,，開展民生檔案等異地查檔跨館服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)館藏檔案資源開發(fā)工作,，開展檔案資政服務(wù)工作,，編研檔案史料，開發(fā)檔案文化產(chǎn)品,，舉辦檔案展覽,，建設(shè)管理愛國主義教育基地，開展檔案社會宣傳教育工作,。

9.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

10.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況,。

截至2021年底,，雅安市檔案館核定事業(yè)編制人數(shù)19名（參照公務(wù)員法管理），實有在職人員18人,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年財政撥款總收入957.32萬元,，其中本年財政撥款收入693.44萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余263.87萬元,。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年財政撥款總支出890.47萬元,，按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出698.79萬元,，社會保障和就業(yè)支出151.29萬元，衛(wèi)生健康支出18.67萬元,，住房保障支出21.72萬元,；按支出性質(zhì)分類：基本支出420.44萬元，項目支出470.03萬元,；按照支出經(jīng)濟分類：工資福利支出269.82萬元,，商品和服務(wù)支出496.59萬元,，對個人和家庭的補助124.06萬元,資本性支出0萬元。2021年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余66.85萬元,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看,，本部門認(rèn)真貫徹落實市委、市政府及國家,、省,、市檔案局、館的安排部署,，按照“優(yōu)先保障,、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、綜合預(yù)算”的要求,，根據(jù)定員情況和國家,、省、市確定的工資,、津貼補貼,、社會保障等相關(guān)政策計算編制人員支出預(yù)算；按照“綜合預(yù)算,、定額管理”的要求,，根據(jù)定員情況和職能職責(zé)以及檔案事業(yè)發(fā)展需要綜合編制日常公用支出預(yù)算；嚴(yán)格按照市財政局要求對本部門預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和管理工作,。全年基本支出保證了部門的日常運行和日常工作的正常開展,，在預(yù)算執(zhí)行過程中，部分項目支出實際情況與預(yù)算目標(biāo)有一定的偏差,，預(yù)算執(zhí)行未100%全面完成,。本部門2021年無違規(guī)違紀(jì)的支出情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

本部門2021年服務(wù)黨史學(xué)習(xí)教育,，開展了疫情防控、脫貧攻堅,、民生檔案指導(dǎo),，紅色檔案線索征集、特色檔案征集等資源建設(shè),、全力服務(wù)建黨百年編研宣傳等各項工作,。組織開展了總體支出自評，從評價情況來看,，項目執(zhí)行規(guī)范,，預(yù)算執(zhí)行及時,、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),，績效管理水平不斷提高,，較好地完成了單位的各項目標(biāo)和任務(wù)。

（三）我館嚴(yán)格按照市財政局的要求,，及時開展部門整體預(yù)算評價工作（詳見自評表）,，并隨決算公開部門整體績效自評情況。

（四）自評質(zhì)量

本部門整體支出自評較為準(zhǔn)確,，全面反映了單位整體支出的基本情況,，自評較為中肯。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。2021年，我館整體支出評價自評結(jié)果較好,，全年基本支出保證了部門的正常運轉(zhuǎn)和日常工作的正常開展,，項目支出保障了檔案館的正常運行，基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),。

（二）存在問題,。

1.預(yù)算編制不夠精細(xì)準(zhǔn)確。

2.預(yù)算執(zhí)行進度未嚴(yán)格按照年初預(yù)算完成,，未完全達(dá)到相關(guān)文件要求,。

（三）改進建議。

1．繼續(xù)提高預(yù)算編制完整性,、科學(xué)性和規(guī)范性,，逐步設(shè)立完整標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算績效目標(biāo)體系。

2.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行規(guī)范化,，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,，提高財政資金使用績效,。

3.有關(guān)人員加強學(xué)習(xí),，提高預(yù)算績效管理水平。

雅安市檔案館2021年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

雅安市檔案館館藏檔案數(shù)字化加工項目2021年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

1．雅安市檔案館對館藏檔案數(shù)字化加工項目進行管理和實施。

2．項目立項依據(jù)是《全國檔案事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》中對館藏檔案數(shù)字化率的要求,、資金申報依據(jù)為根據(jù)市場價和需要加工的館藏檔案數(shù)量進行的測算,。

3．資金管理符合《雅安市檔案館支出管理規(guī)定》、《雅安市檔案館預(yù)算管理辦法》要求,，按照合同約定進行支付,。

4．資金分配的原則及考慮因素：必須符合支付條件方可進行資金支付,。

（二）項目績效目標(biāo)。

該項目是對雅安市檔案館館藏檔案進行數(shù)字化加工,，并完成加工后成果批量入庫掛接到現(xiàn)有的檔案業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,。包含檔案基礎(chǔ)整理、拆檔,、頁碼校驗,、目錄數(shù)據(jù)錄入、更換卷內(nèi)目錄,、還原,、裝訂、掃描,、圖像處理,、目錄數(shù)據(jù)庫建立、數(shù)據(jù)掛接等工作,。為了目標(biāo)實現(xiàn),，設(shè)置1個數(shù)量指標(biāo)、2個質(zhì)量指標(biāo),、2個成本指標(biāo),、2個效益指標(biāo)、1個可持續(xù)影響指標(biāo),、2個滿意度指標(biāo),。

（二）項目資金申報相符性。

館藏檔案數(shù)字化加工項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符,，申報目標(biāo)合理可行,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

館藏檔案數(shù)字化加工項目申報資金666萬元,，批復(fù)資金656萬元，分三年完成（2021年至2023年）,，2021年經(jīng)費是追加預(yù)算,，2022年和2023年編入當(dāng)年預(yù)算，不涉及預(yù)算調(diào)整,。項目支出符合《雅安市檔案館支出管理規(guī)定》,、《雅安市檔案館預(yù)算管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

（二）資金計劃,、到位及使用情況

館藏檔案數(shù)字化加工項目所有資金都是市級財政下達(dá),，2020年為追加預(yù)算，財政資金撥付及時，到位率100%,。該項目2020年7月招標(biāo)完成,，8月進場施工，2020年到位資金190萬元,，實際支付57萬元,，133萬元結(jié)轉(zhuǎn)2021支付。2021年資金到位233萬,，實際支付290萬（含57萬2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金）,，資金支付嚴(yán)格按照合同標(biāo)準(zhǔn)和工程進度執(zhí)行，支付依據(jù)合規(guī)合法,，2021年當(dāng)年資金支付率等于預(yù)算率,。

（三）項目財務(wù)管理情況。

館藏檔案數(shù)字化加工項目嚴(yán)格按照財政部門對該資金的要求進行使用,，確保每筆支出都真實有效,，用在刀刃上。單位嚴(yán)格按照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及機關(guān)財務(wù)管理規(guī)定開展財務(wù)工作,，嚴(yán)格報銷程序,，規(guī)范會計核算，按照政府會計制度進行項目核算,，資金支付及時,，財務(wù)處理規(guī)范、準(zhǔn)確,。

三,、項目實施及管理情況

館藏檔案數(shù)字化加工項目由信息技術(shù)安全科負(fù)責(zé)實施，項目招投標(biāo),、政府采購,、項目公示等符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。實行雙組長制度,，嚴(yán)格項目實施和監(jiān)管,。

四、項目績效情況  

（一）項目完成情況,。

1.數(shù)量指標(biāo),。館藏檔案數(shù)字化加工項目編制了完成598.97萬頁加工的1個數(shù)量指標(biāo)。

2.質(zhì)量指標(biāo),。館藏檔案數(shù)字化加工項目編制了檔案數(shù)字化抽檢率10%完成59.89萬頁,、已加工完成掛接率598.89萬頁并投入使用等兩個質(zhì)量指標(biāo),。

3.時效指標(biāo),。館藏檔案數(shù)字化加工項目編制了2021年12月底前完成本年度資金支付的1個時效指標(biāo)。

4.成本指標(biāo),。館藏檔案數(shù)字化加工項目編制了執(zhí)行每頁招標(biāo)價0.389元和2021年總價控制在233萬元內(nèi)的兩個成本指標(biāo),。

5.效益指標(biāo),。館藏檔案數(shù)字化加工項目編制了有效保護檔案實體，節(jié)約實體檔案搶救和修復(fù)費用和提升檔案使用效率兩個效益指標(biāo),。

6.可持續(xù)性指標(biāo),。館藏檔案數(shù)字化加工項目編制了館藏永久和民生檔案數(shù)字化率達(dá)到75%以上的1個可持續(xù)性指標(biāo)。

7.滿意度指標(biāo),。館藏檔案數(shù)字化加工項目編制了檔案查閱滿意率90%以上和檔案查全滿意率90%以上兩個滿意度指標(biāo),。

（二）項目效益情況。

館藏檔案數(shù)字化加工項目的實施,，加強了館藏永久和民生檔案數(shù)字化工作,，數(shù)字化率已提升至75%，能更好地為檔案利用者提供服務(wù),，提高了檔案查閱者滿意率和查全率,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

該項目資金全部來源于財政,，專款專用,，資金撥付嚴(yán)格審批程序,使用規(guī)范,會計核算真實,、準(zhǔn)確。項目實施規(guī)范,，績效設(shè)置科學(xué)可行,，指標(biāo)考核合理。

（二）存在的問題,。2020年由于項目多次流標(biāo),，8月份才開始實施，加工成果驗收滯后,，因此資金支付滯后,，該項目支出預(yù)算2020年執(zhí)行完成不好，2021年加快了項目進度,，嚴(yán)格資金支付流程,，2021年資金支付按照預(yù)算全面完成。

（三）相關(guān)建議,。

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行規(guī)范化,，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，把績效理念融入項目執(zhí)行全過程,，動態(tài)了解和掌握項目資金使用,、項目實施管理以及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度等；要求業(yè)務(wù)科室加快工作進度，加快預(yù)算執(zhí)行進度,，定期向分管領(lǐng)導(dǎo)和館長匯報預(yù)算執(zhí)行進度,，對項目實行全程跟蹤監(jiān)控。針對2020年項目執(zhí)行進度慢的情況查找原因,，督促預(yù)算執(zhí)行,。發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)偏差時，及時采取相關(guān)措施評估,，制定合理的調(diào)整計劃,，及時進行調(diào)整，確保了2021年年度績效目標(biāo)實現(xiàn),，提高財政資金使用績效,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表