一,、職能簡介

（一）民盟雅安市委主要職能

民盟雅安市委主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度,，在憲法賦予的權(quán)限之內(nèi)，按照章程和有關(guān)規(guī)定,，履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政的職能,，為雅安市經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù),。

（二）民盟雅安市委2021年重點工作

1.加強理論學(xué)習(xí),，鞏固思想共識,。把學(xué)習(xí)黨的十九屆四中、五中全會精神以及《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》,，中共四川省委十一屆八次全會和雅安市委四屆九次全會精神作為當(dāng)前和今后一段時期的重要政治任務(wù),，組織各基層組織和全市盟員開展形式多樣的學(xué)習(xí)活動，進一步鞏固思想共識,，增強“四個意識”,、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,。

2.開展重大節(jié)慶活動,，豐富主題教育內(nèi)容。圍繞中國共產(chǎn)黨成立100周年,、中國民主同盟成立80周年,，深入開展“不忘合作初心，繼續(xù)攜手前進”主題教育,。開展盟員書畫線上展,、文藝演出、先進事跡宣講,、“我與民盟”征文等慶?；顒印?/p>

3.由滎經(jīng)總支牽頭,，完成滎經(jīng)縣天鳳村西康民盟同心實踐教育基地整體規(guī)劃,。收集整理盟史資料,，充實西康（雅安）民盟歷史陳列室內(nèi)容。新建盟員之家3個,。

4.強化思想引領(lǐng),，提升宣傳實效。進一步發(fā)揮民盟市委網(wǎng)站,、微信公眾號和微信群的宣傳陣地作用,，大力宣傳盟務(wù)工作和盟員先進事跡。強化外宣工作,，積極向主流媒體和黨政網(wǎng)投稿,。進一步加強對基層組織宣傳工作的指導(dǎo)，提升宣傳工作成效,。

5.緊扣中心大局建言資政,。聚焦中央、省委,、市委重大決策部署建言獻策,。整合人才資源，精心選擇調(diào)研課題,，圍繞綠色發(fā)展示范市和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè),，重點在文化旅游、教育,、鄉(xiāng)村振興,、醫(yī)療衛(wèi)生、擴大內(nèi)需等領(lǐng)域深入開展調(diào)研,，提出高質(zhì)量的意見建議,。

6.注重發(fā)揮整體優(yōu)勢。積極承接和參與民盟省委調(diào)研課題,。進一步分發(fā)揮專委會和基層組織,、骨干盟員的作用，加強對專委會和基層組織參政議政工作的指導(dǎo),，加強與骨干盟員的聯(lián)系和交流,，更加發(fā)揮全市民盟的整體優(yōu)勢。加強與黨委,、政府部門,、高校的聯(lián)系，整合各方力量開展聯(lián)合調(diào)研,。

7.充分利用政協(xié)平臺,。認真做好在市政協(xié)全會、聯(lián)組會、協(xié)商會上的發(fā)言和提案工作,。

8.完善參政議政工作機制,。進一步加強參政議政隊伍建設(shè)，建立參政議政人才庫,，適時舉辦調(diào)研和反映社情民意信息工作培訓(xùn)會,。完善社情民意信息選題、調(diào)研,、報送,、反饋等機制，進一步提升反映社情民意信息的質(zhì)量,。

9.助力鄉(xiāng)村振興,。充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，深入開展鄉(xiāng)村振興調(diào)研,，開展形式多樣的服務(wù)鄉(xiāng)村振興活動,。

10.打造亮點品牌。繼續(xù)強化“農(nóng)村教育燭光行動”,、文藝下鄉(xiāng),、醫(yī)療衛(wèi)生和科技幫扶等品牌建設(shè)。加強與民盟江津區(qū)委和九龍坡區(qū)委的聯(lián)系,，為企業(yè)家交流和招商引資搭建平臺,。鼓勵支持基層組織參與社區(qū)治理，建立社區(qū)服務(wù)基地,，做出特色,，做亮品牌,，進一步提升民盟的社會影響力,。

11.扎實做好組織發(fā)展工作。深入貫徹民主黨派自身建設(shè)“三個文件”精神,，嚴格按照《各民主黨派中央關(guān)于新時代組織發(fā)展座談會紀要》要求,，制定年度組織發(fā)展計劃，明確組織發(fā)展目標和重點,，發(fā)展一批代表性人士,。

12.強化干部隊伍建設(shè)。加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),。堅持理論學(xué)習(xí),、議事決策、民主生活會制度,，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子“五種能力”,；完善內(nèi)部監(jiān)督體系，進一步發(fā)揮監(jiān)督委員會的作用；加大干部培養(yǎng)推薦使用力度,。加強代表人士和骨干盟員隊伍建設(shè),優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu),，加強干部培訓(xùn)。積極做好市,、縣（區(qū)）換屆時對盟員干部,、人大代表、政協(xié)委員的推薦工作,。

13.高質(zhì)量完成換屆工作,。在民盟省委和中共雅安市委的領(lǐng)導(dǎo)下，按時完成民盟市委換屆工作,，高質(zhì)量做好政治交接,。

14.推進和諧高效機關(guān)建設(shè)。進一步健全機關(guān)工作機制,，加強作風(fēng)建設(shè),，不斷提升機關(guān)工作效能。優(yōu)化機關(guān)人員平時考核辦法,，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)的積極性,。開展盟務(wù)工作交流，學(xué)習(xí)兄弟組織先進經(jīng)驗,。指導(dǎo)基層組織機關(guān)開展工作,，召開全市專職干部培訓(xùn)會，提升專職干部履職能力和機關(guān)工作水平,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，民盟雅安市委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入為一般公共預(yù)算撥款收入,；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、住房保障支出。民盟雅安市委2021年收支總預(yù)算108.36萬元,扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,、一次性安排等因素后,，同口徑減少比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少6.33萬元，主要是繼續(xù)壓減一般性支出,。

（一）收入預(yù)算情況

民盟雅安市委2021年收入預(yù)算108.36萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)13.32萬元，占12.29%,；一般公共預(yù)算撥款收入95.04萬元,，占87.71%；。

（二）支出預(yù)算情況

民盟雅安市委2021年支出預(yù)算108.36萬元,，其中：基本支出77.04萬元,，占71.1%；項目支出31.32萬元,，占28.9%,。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

民盟雅安市委2021年財政撥款收支總預(yù)算108.36萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少6.33萬元,，主要是繼續(xù)壓減一般性支出,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入95.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.32萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出89.01萬元,、社會保障和就業(yè)支出7.02萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.58萬元,、住房保障支出6.75萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

民盟雅安市委2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款95.04萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)增加10.2萬元,，主要是2021年機關(guān)增加一人。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出89.01萬元,、社會保障和就業(yè)支出7.02萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.58萬元、住房保障支出6.75萬元,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行：2021年預(yù)算數(shù)為65.76萬元,，主要用于機關(guān)工作正常運行經(jīng)費的支出。

2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)：2021年預(yù)算數(shù)為18萬元,，主要用于機關(guān)調(diào)研,、培訓(xùn)等項目的支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）:2021年預(yù)算數(shù)為0.06萬元,，主要用于機關(guān)退休人員活動經(jīng)費,。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為6.96萬元,，主要用于機關(guān)工作人員單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預(yù)算數(shù)為5.34萬元，主要用于機關(guān)工作人員醫(yī)療保險單位部分的支出,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為6.75萬元,，主要用于機關(guān)工作人員住房公積金單位部分支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

民盟雅安市委2021年一般公共預(yù)算基本支出72.14萬元,，其中：

人員經(jīng)費60.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費16.23萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

民盟雅安市委2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.21萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3.21萬元,。

（一）民盟雅安市委因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平,，2021年未安排人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算增加0.5萬元

主要原因在繼續(xù)認真貫徹落實中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定要求,，厲行節(jié)約,，加強“三公”經(jīng)費管理的前提下，今年是換屆的一年,，加強對雅安民盟換屆工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,，其他市（州）到雅指導(dǎo)工作增多。

2021年公務(wù)接待費計劃用于接待盟省委及市（州）盟組織調(diào)研,、考察,，以及基層盟員。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算增加1.5萬元,。

主要原因是在嚴格執(zhí)行公務(wù)用車制度,，規(guī)范用車行為，保證厲行節(jié)約的原則下,，今年是換屆的一年,，增加了基層調(diào)研及其他調(diào)研工作的開展，公務(wù)用車使用年限較長,，維修費用及油價上漲較快等不確定因素增加,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛,。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費3.21萬元,，用于1輛公務(wù)用車的燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等方面的支出，主要保障機關(guān)基層調(diào)研,、市（州）交流（含兼職領(lǐng)導(dǎo)）,、調(diào)研課題、鄉(xiāng)村振興工作等工作開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中國民主同盟雅安市委員會2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中國民主同盟雅安市委員會2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年,，民盟雅安市委的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為77.04萬元,，比2020年預(yù)算增加4.9萬元，增加6.36%,，主要原因是2021年增加一人,。

（二）政府采購情況

民盟雅安市委2021年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，民盟雅安市委共有車輛1輛，其中,，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，一般公務(wù)用車1輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2021年民盟雅安市委預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績效情況

2021年民盟雅安市委開展績效目標管理的項目3個,，涉及預(yù)算18萬元。其中：人員類項目0個,，涉及預(yù)算0萬元,；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預(yù)算18萬元,；特定目標類項目0個,，涉及預(yù)算0萬元。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行：指民主黨派機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出。

4.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

5.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)管理事務(wù)：指各民主黨派及辦事機構(gòu)的支出,。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）:指民主黨派及工商聯(lián)離退休人員的支出。

7..社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:指民主黨派及工商聯(lián)機關(guān)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指民主黨派及工商聯(lián)指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.  政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.  國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 2021年部門預(yù)算項目績效目標